建水县林木种苗质量监督检验站2020年度部门决算

 目录

第一部分  建水县林木种苗质量监督检验站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

         第一部分  建水县林木种苗质量监督检验站概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据《种子法》及林木种苗管理规定，负责全县林木种苗的管理，核发林木种苗生产许可证、经营许可证，查处林木种苗违法案件；按照国家标准，对全县林木种苗进行检验，确保符合规定的林木种苗用于林业生产；指导全县国营、乡镇苗圃建设；组织全县工程造林所需的林木种苗储备供应，选育和推广林木优良品种；承办县林业局交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年全县共调入育苗用种397公斤，其中马尾松25公斤、樱花100公斤、川滇桤木27公斤、 华山松200公斤、湿地松45公斤，以上育苗用种均由苗圃自行调入或县域内自采。

今年我县共培育造林苗木47亩，育苗量418万株。其中马尾松苗54万株、樱花40万株、湿地松111万株、川滇桤木81万株、华山松66万株、油茶15万株。今年我县实际造林需苗量是329万株。我县培育苗木能满足我县营造林需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县林木种苗质量监督检验站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县林木种苗质量监督检验站部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县林木种苗质量监督检验站部门2020年度收入合计452,795.07元。其中：财政拨款收入452,795.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比上年收入394,603.68元增加14.75%。

二、支出决算情况说明

建水县林木种苗质量监督检验站部门2020年度支出合计468,584.44元。其中：基本支出452,795.07元，占总支出的96.63%；项目支出15,789.37元，占总支出的3.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。，本年支出比上年支出408,494.04元增加14.71%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县林木种苗质量监督检验站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出452,795.07元。本年支出比上年支出408,494.04元增加14.71%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出444,402.39元，占基本支出的98.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,392.68元，占基本支出的1.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县林木种苗质量监督检验站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,789.37元。与上年对比增加13.67%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县林木种苗质量监督检验站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出468,584.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加14.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出46,005.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。

  9.卫生健康（类）支出40,005.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出348,902.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。主要用于人员工资、办公经费支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出33,671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县林木种苗质量监督检验站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1500元，支出决算为1,750.00元，完成预算的116%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为250.00元，完成预算的16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因工作需求，下乡增多，车辆运行费增多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算增加/减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,500.00元，占85.71%；公务接待费支出250.00元，占14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林木种苗质量监督检验所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费250.00元。其中：

国内接待费支出250.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇林业站工作人员来我单位对接林木种苗质量发生的支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县林木种苗质量监督检验站部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况截至2020年12月31日，建水县林木种苗质量监督检验站部门资产总额9589.31元，其中，流动资产320.27元，固定资产9269.04元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22233.26元，其中固定资产减少6415.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。