建水县国有林场2020年度部门决算

　　建水县国有林场2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县国有林场概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县国有林场概况 

　　一、主要职能 

　　1）．负责全县国有林管理工作； 

　　2）．宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策； 

　　3）．制定国有林业发展规划和年度营林计划，组织和指导国有林营造林活动； 

　　4）．开展病虫害林木、火灾灾害木清理工作； 

　　5）．组织管理辖区内森林病虫害防治及森林防火工作； 

　　6）．依法保护、管理国有林范围内野生动植物资源工作，依法保护国有林湿地资源； 

　　7）．依法处理国有林范围内森林、林木和林地所有权和使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件； 

　　8）．建立健全国有林护林网络，国有林护林队伍的管理； 

　　9）.负责管理国有林聘请的临时护林员； 

　　10）.承担县级林业行政主管部门委托的其他涉林管理事项。 

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 

　　建水县国有林场的编制数核定为12人。本年年末在职人员为12人。 

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　本年年末在职人员为7人，比上年相比减少1人，原因是人员调动。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　（1）、森林防火工作 

　　森林防火工作是我场2019年的中心工作，今年的防火工作是在气候条件异常，后期干旱无雨，高危火险天气持续时间长等严峻形势下，采取超常规措施，严防死守，重点林区和重点防范部位进行专人管护，共聘请护林员20人，其中国家级6人、省级6人，天然商品林8人。为了做好防火工作，我场多次召开会议，专题布置护林防火工作，明确了工作目标和职责，在小陡坡林区的重点地段开设生土防火隔离带3.5千米，暮阳山国有林区修建防火通道1千米，进村入户宣传1000多人次，预防森林火灾的发生起到了积极的作用。加强宣传教育，坚持巡山护林，重点地段、关键时期重点守护的方针。由于天气干旱，火险等级持续偏高，我场职工排除困难，坚守岗位，全力做好护林防火工作。措施明确、工作到位，我场林区内全年未发生重大森林火灾和人员伤亡事故。 

　　（2）、重点公益林和天然商品林停伐管理工作 

　　重点公益林和天然商品林停伐工程的实施对于进一步优化森林资源结构，改善我县生态环境，起到十分重要的作用。根据上级规划，我场的国家级公益林管护面积38700亩，省级公益林面积31300亩，天然商品林停伐面积26146.5亩。为了管好此项工作，我场在掌握相关文件精神的基础上，认真组织实施，根据各林区的实际情况，聘用了20名专业护林人员，并分别签订了管护合同和劳务协议、购买意外伤害保险、明确了工作职责和管护范围。我场技术人员不定期抽查，所有护林人员均能按合同规定的内容坚持巡山护林，并如实填写巡山记录，没有发生盗伐、滥伐等毁坏森林资源的现象发生，管护效果显著，对森林资源的保护起到了很好的作用。 

　　（3）、营林工作 

　　我场7月份在红木冲箐国有林区造林10亩冬樱花和蓝花楹。森林抚育1000亩。我林场配合云南省林业调查规划院生态分院对建水县2018年木材战略储备基地建设项目造林做好作业设计和评审工作。安排在暮阳山750亩和尖山水库1250亩。 

　　（4）、林政工作 

　　2019年森林核查疑视图斑1个，位于区石国有林区，属于石屏县牛街林场管理。无林木采伐。配合森林公安处罚破坏国有林的刑事案件一起。 

　　（5）、国有林场改革工作 

　　国有林场改革工作基本完成。2019年5月22日至24日全省的国有林场改革国家验收专项工作在建水县培训，参加人数达200多人。10月23日州林业局副局长雷耀波到建水县国有林场调研。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县国有林场部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县国有林场部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县国有林场部门2020年度收入合计2,096,195.90元。其中：财政拨款收入2,087,530.30元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,665.60元，占总收入的0.41%。与上年对比增加，主要原因分析是：根据建编委发【2019】32号文件，编制增加，实有人员由8人增到12人，收入增加，人员经费增加。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县国有林场部门2020年度支出合计2,096,154.50元。其中：基本支出1,247,214.20元，占总支出的59.50%；项目支出848,940.30元，占总支出的40.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加，主要原因分析是：根据建编委发【2019】32号文件，编制增加，实有人员由8人增到12人，支出增加，人员经费支出增加。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,247,214.20元。与上年对比增加，主要原因分析是：根据建编委发【2019】32号文件，编制增加，实有人员由8人增到12人，支出增加，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,228,246.08元，占基本支出的98.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,968.12元，占基本支出的1.52%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出848,940.30元。与上年对比减少，主要原因分析是：项目完工按合同进度支付工程款，项目支出减少。 

　　其中：森林生态效益补偿项目支出694494.13元、天然商品林项目支出145821.97元、其他森林火灾保险费工作经费7,933.00元和国有林场改革资金支出691.2元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县国有林场部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,088,221.50元，占本年支出合计的99.62%。与上年对比增加，主要原因分析是：根据建编委发【2019】32号文件，编制增加，实有人员由8人增到12人，支出增加，人员经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　8.社会保障和就业（类）支出138,853.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出119,355.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险； 

　　10.节能环保（类）支出33,432.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于天然商品林项目停伐补助支出； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　12.农林水（类）支出1,706,012.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.70%。主要用于基本支出（人员经费支出和日常公用支出）898,438.16元和项目支出807574.36元； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　19.住房保障（类）支出90,567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于在职职工住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县国有林场部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无年初预算。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无年初预算。。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县国有林场部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县国有林场部门资产总额2,578,918.35元，其中，流动资产38,236.68元，固定资产2,540,681.67元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少61,536.97元，其中固定资产减少81,539.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 　　 

　　2020年度，部门政府采购支出总额5180.00元，其中：政府采购货物支出5180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5180.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　　（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。 

　　（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。 

　　（七） 农林水支出：反映政府农林水事务支出。 

　　（八）森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

　　（九）其他林业支出：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。