目   录

第一部分  建水县种子管理站概况

一、主要职能

二、本站基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农作物种子生产、经营管理，质量检验，新品种试验示范，救灾备荒款种子储备，种子市场检查等工作；完成上级主管部门下达的各项任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，建水县种子管理站在县农业农村和科学技术局以及上级业务主管部门的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、州、县农业和农村工作会议精神，立足本职，加大种子市场监管力度，积极开展种子质量抽检、种子生产经营网上备案、新品种引试、现代种业建设、水稻玉米联合体试验检查、玉米转基因检测等工作。通过全体干部职工的共同努力，各项工作顺利实施，全面完成。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县种子管理站2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县种子管理站2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县种子管理站2020年度收入合计1,731,193.27元。其中：财政拨款收入1,711,193.27元，占总收入的98.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000元，占总收入的1.16%。与上年对比总收入减少911,015.50元，主要原因人员退休，人员经费预算减少，医疗保险预算减少。

二、支出决算情况说明

建水县种子管理站2020年度支出合计1,731,193.27元。其中：基本支出1,549,907.82元，占总支出的89.53%；项目支出181,285.45元，占总支出的10.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少990,822.13元，主要原因分析：项目减少，人员经费预算减少，医疗保险预算减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县种子管理站正常运转的日常支出1,549,907.82元。与上年对比减少42,576.32元，主要原因分析：人员经费预算减少，医疗保险预算减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,376,661.50元，占基本支出的88.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等公用经费173,246.32元，占基本支出的11.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181,285.45元。与上年对比减少948,245.81元，主要原因分析：项目经费来的晚，未能形成支出。具体项目开支及开展工作情况：2020年项目支出181,285.45元。2019年度的500,000元项目资金2020年还结余148,018.29元，为充分发挥项目资金的使用效率，建水县种子管理站就上一年度的结余项目资金做出2020年的实施计划并认真组织实施：杂交玉米新区试制种。面积50亩，杂交玉米制种技术，为全县杂交玉米制种技术收集更新的材料，促进制种产量和质量提升，增加制种农户的经济收入；开展农作物新品种试验示范，通过农作物新品种试验示范，加速良种更替，为推广使用良种提供科学依据；开展培训提高劳动者科技素质，针对新品种的特征特性和对种植技术的要求，开展培训提升群众对新品种新技术的认知，提升产品产量和质量；开展全县种子质量监管，包括种子基地和市场种子质量监管。杂交玉米新区试制种。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出1,711,193.27元，占本年支出合计的98.84%。与上年对比减少931,015.58元，主要原因分析人员退休，人员经费预算减少，医疗保险预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出179,873.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险100,789.12元；职业年金缴费69,884.54元；事业单位离退休支出9,200元；

9.卫生健康（类）支出184,820.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。主要用于事业单位医疗支出76,068.99元；公务员医疗补助经费支出99,686.11元；其他行政事业单位医疗支出9,065.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,285,097.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.93%。主要用于：事业运行和科技转化与推广服务，其中基本支出：1,103,812.06元。包括人员经费支出939,765.74元；公用经费支出164,046.32元。人员经费支出包括：工资福利支出913,183.34元，工资福利支出包括基本工资457,655.00元；津贴补贴131,124.00元；绩效工318,624.00元；其他社会保障缴费5,780.34元。项目支出：181,285.45元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出81,402元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于支付在职职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,583.00元，下降100.00%。。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,583.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因项目已进入收尾阶段，下乡指导工作次数明显较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位无此情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县种子管理站资产总额3,631,460.64元，其中，流动资产261,657.32元，固定资产3,369,803.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）86,856.31元，其中固定资产减少128,614.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3434.08平方米，账面原值2,233,810.81元，实现资产使用收301,840.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，种子管理站采购支出总额9,000元，其中：政府采购货物支出9,000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

三、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

四、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

六、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

七、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

八、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

九、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

十、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

十二、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十三、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十四、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。