建水县园艺站2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县园艺站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县园艺站概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定全县水果、蔬菜产业发展规划；负责组织实施全县水果、蔬菜、生物产业的种植发展项目；负责全县水果、蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广；负责全县无公害水果、蔬菜生产技术的研究、开发及其技术培训、指导和推广；负责全县水果、蔬菜产业技术咨询和公益性服务；负责调查、研究、指导水果、蔬菜、生物产业农业企业营销组织的发展；掌握全县水果、蔬菜产、供、销、贮及发展动态并加以统计上报，积极参与全县果蔬市场流通引导工作；负责撰写果、蔬无公害生产技术规程，指导种植区农户进行无公害果蔬生产，指导并协助有关部门申请认定；负责制定全县果蔬商品化处理的研究和推广，指导营销大户及农户进行果蔬商品化处理，提升档次，争创品牌，注册商标；根据果、蔬、生物产业的生产发展阶段的特点，做好科技推广及调查研究，提出生产中存在的问题和解决办法，认真总结经验，促进我县果蔬产业发展；完成上级交办的其它工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、水果产业

本站围绕建设集“水果生产、品种展示、科技培训、观光休闲”为一体的综合性、生态型的高原特色现代农业科技示范基地目标，抓好柑橘、葡萄、石榴等特色优势果种种植，引导果农种植柑橘、葡萄、石榴等为主的特色品种，建成多个高原特色水果产区：南庄、临安、青龙、岔科、西庄葡萄产区，南庄、面甸石榴产区；利民、盘江低热河谷早熟蜜橘产区；面甸、盘江早熟脐橙产区；普雄、利民等冷凉山区梨、苹果、桃产区，为农村经济发展和农民增收起到了显著作用，全县水果产业发展成为建水农业主要支柱产业之一。2020年，全县水果面积（不含西瓜）预计32万亩，预计产量约34万吨，预计产值约25.2亿元。其中葡萄面积9.51万亩，预计产量约13.6万吨，产值约16.3亿元；蓝莓面积0.76万亩，预计产量约0.35万吨，产值约2.1亿元；柑橘面积11.5万亩，预计产量约13.4万吨，产值约2.7亿元；石榴面积5.2万亩，预计产量约3万吨，产值约1.8亿元；桃、苹果、梨等其它果种面积约5.03万亩，产量约3.65万吨，产值约2.3亿元。

2、蔬菜产业

按照“因地制宜，突出特色，统一规划，区域布局”的原则，通过扩规模、抓科技、突特色、提质量、促流通、创出口、重服务，加大技术指导培训，强化实用技术推广，着力推动蔬菜产业持续发展。2020年完成全县蔬菜种植面积33.65万亩(含复种），预计产量50.24万吨，预计产值10亿元。其中商品菜地面积31.97万亩，产量47.73万吨；自食菜地面积1.68万亩，产量2.51万吨。常年菜地面积25.24万亩，产量37.68万吨；季节性菜地面积8.41万亩，产量12.56万吨。其中大宗品种(预计数)：洋葱2.1万亩，产量5.25万吨，产值0.6亿元；辣椒8.5万亩，产量6.8万吨，产值2.38亿元；；莲藕1.6万亩，产量3.2万吨，产值0.64亿元。冬春早菜面积14万亩，产量21万吨，产值3.78亿元。

3、生物产业

坚持以巩固提升传统生物产业为出发点，以发展新兴生物产业为前进方向，以高等院校和科研机构为技术支撑，不断完善和创新种植模式，积极创建生物产业基地，利用可再生生物质与高效的生物过程来实现可持续生产，生物产业呈现稳步、健康发展的良好态势。2020年中药材累计种植面积72764亩（其中种植三七12863亩，草果15490亩，万寿菊18080亩、生姜20500亩、重楼1675亩,石斛1067亩）。预计总产量23752吨,总产值17798万元。

4、技普及工作

依托农业科技园区建设、种苗繁育基地建设及有关项目实施，采取集中办班、现场实训、分户指导、工学交替、异地参观、农业科技入户工程、科技下乡活动、开展各类先进实用技术培训，为社会培养了一大批新型职业农民，起到了良好的典型示范带动作用。全年累计开展技术培训35期3500人次，印发技术资料2500份。培训内容涵盖：一是以提高农民生产种植技术水平为重点的新知识、新技术、新品种等实用技术的培训；二是以提高食品安全意识、农业环境保护、无公害农产品、标准化生产知识的培训；三是以提高农民经营管理水平和适应市场能力的知识技能的培训；四是以提高农民职业道德、法律意识和政策水平的法律法规培训；五是以提高农民转移就业能力所需的知识和技能的培训；六是以提高群众农作物病虫害防治实用技术的培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县园艺站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县园艺站2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县园艺站2020年度收入合计6,956,313.12元。其中：财政拨款收入6,886,313.12元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70,000.00元，占总收入的1.01%。与上年度收入8,585,745.16元对比减少1,629,432.04元，主要原因是项目收入减少；财政收回指标，额度清零以及人员退休。

二、支出决算情况说明

建水县园艺站2020年度支出合计6,891,137.62元。其中：基本支出6,567,596.12元，占总支出的95.30%；项目支出323,541.50元，占总支出的4.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出9,059,528.29元对比减少2,168,390.67元，主要原因项目支出减少；财政收回指标，额度清零以及人员退休。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县园艺站正常运转的日常支出6,567,596.12元。与上年5,945,121.29元对比增加622,474.83元，主要原因是人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,384,613.50元，占基本支出的97.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,982.62元，占基本支出的2.79%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县园艺站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323,541.50元。与上年3,114,407.00元对比减少2,790,865.5元，主要原因：本年执行决算的项目经费减少。

具体项目开支及开展工作情况

1.2130106科技转化与推广服务 建财发〔2020〕5号2019年蔬菜试验站建设项目支出118,219.40元。主要用于印刷费10,885.90元、差旅费23,270.00元、专用材料费8,226.00元、委托业务费75,382.50元、其他交通费455.00元。

2.2130106科技转化与推广服务 建财发〔2020〕5号2019年蔬菜产业强县建设项目支出205,322.10元。主要用于印刷费6,114.10元、差旅费9,000.00元、培训费140,000.00元、委托业务费50,170.00元、其他交通费38.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县园艺站2020年度一般公共预算财政拨款支出6,886,313.12元，占本年支出合计的99.93%。与上年9,006,171.56元对比减少2,119,858.44元,主要原因：本年执行决算的项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出720,698.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于在职职工养老保险支出和退休职工的公用经费支出、遗属补贴、死亡抚恤，具体如下：养老保险支出635,513.92元、退休职工公用经费支出10,000.00元、职业年金缴费支出75,185.01元；

  9.卫生健康（类）支出628,636.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于在职职工医疗保险支出和  公务员医疗补助及其他社会保险缴费，具体如下：职工基本医疗保险缴费支出635,513.92元、公务员医疗补助缴费支出240,492.60元、其他社会保障缴费支出17,353.00元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出5,073,522.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.68%。主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出、农业生产发展专项资金支出，具体支出如下：工资福利支出 4,556,750.77元、日常公用经费支出117,438.12元、农业生产发展专项资金支出323,541.50元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出463,455.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于职工的住房保障支出，具体支出是：财政补助住房公积金支出463,455.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县园艺站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,900.00元，支出决算为1,825.00元，完成预算的14.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,825.00元，完成预算的14.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行中央八项规定，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少47,300.00元，下降96.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少42,983.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少4,317.00元，下降70.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待费支出决算减少是原因执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行费支出决算减少是因为本年公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,825.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1,825.00元。其中：

国内接待费支出1,825.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位无此情况

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县园艺站资产总额2,221,256.20元，其中，流动资产783,044.15元，固定资产1,438,212.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,050.40元，其中固定资产减少16,778.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值26,730.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额67,720.00元，其中：政府采购货物支出50,720.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,000.00元。授予中小企业合同金额67,720.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

一、部门整体支出绩效自评情况（详见附件）

二、部门整体支出绩效自评表（详见附件）  

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

 二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

 三、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

 四、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

 五、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

 六、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。