目录

第一部分  建水县农业技术推广所概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县农业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务；为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫监测、病虫抗药性监测、病虫害测报信息传递、植物检疫、病虫害防治；为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务，土肥水技术推广、土肥水资源监测；农药经营许可 、非限制使用农药经营许可证的申请及审核、农药使用指导、农药监督管理工作；贯彻落实科技成果转移转化法规、规划；负责科技咨询、项目策划与服务工作；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供特派员和“三区”科技人才争取等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织；承担上级主管部门安排的各项工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，建水县农业技术推广所在省、州上级业务的大力支持和帮助下，在县农业农村和科学技术局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，克服“新冠肺炎疫情”带来的不利影响，紧紧围绕“绿色高质高效、两减一增”，以项目、试验示范及科技培训、技术指导为载体，推广农业新技术、新成果、新品种的普及应用。同时，积极与云南农业大学、省州农科院合作，开展项目工作及试验示范，以新技术试验为突破技术瓶颈的手段，不断提升我县农业产业的生产潜力及科技竞争力。同时各项目工作的开展积极与扶贫、减少农业面源污染等工作紧密联系，共同推进我县农业产业绿色健康可持续发展。

1.云南省农业生产发展专项—马铃薯绿色高质高效创建建设项目

项目为跨年度实施，并于2019年11月—2020年5月在冬季马铃薯上实施完成。该项目省级配套资金80万元。项目围绕整乡打造整县推进，以甸尾乡打造为重点建立冬马铃薯绿色高质高效创建示范片1片，辐射带动曲江、临安、李浩寨等马铃薯种植主要乡镇，创建规模4万亩。其中，建立千亩展示区1个，面积1000亩，安排在甸尾乡铁所村实施；以种植大户、合作社为扶持重点，提高百亩核心示范质量及带动效应，建设百亩核心示范区1个面积100亩，安排在甸尾乡铁所村聚源洋芋购销专业合作社实施。

2.云南省农业生产发展专项—测土配方施肥技术应用示范项目

项目为跨年度实施，并于2019年12月—2020年5月在冬季马铃薯上最终实施完成。项目省级配套资金60万元。项目实施结合我县主要粮食作物种植情况，以整乡打造全县推进方式，在全县建设万亩示范片5片面积5万亩，以种植大户、合作社为重点，提高百亩核心示范质量及带动效应，建设百亩核心区5个面积500亩。其中，水稻示范面积10000亩，安排在西庄镇实施，百亩核心示范区1个面积100亩，安排在西庄镇白家营村委会实施，辐射带动普雄、曲江等水稻主要种植乡镇开展测土配方施肥技术应用示范；马铃薯示范面积20000亩，安排在甸尾乡和曲江镇实施，百亩核心示范区2个面积200亩，安排在甸尾乡铁所村聚源洋芋购销专业合作社和曲江镇水寨村（种植大户）实施；红薯示范面积10000亩，安排在李浩寨乡实施，百亩核心示范区1个面积100亩，安排在李浩寨乡旷野农业合作社实施；玉米示范面积10000亩，安排在面甸镇实施，百亩核心示范区1个面积100亩，安排在面甸镇闫把寺村岩洞果蔬专业合作社实施。

根据项目实施方案及要求在项目区实施了测土配方施肥技术、增施有机肥、减肥增效等技术的推广应用，在冬马铃薯、水稻、玉米、红薯上完成了测土配方施肥万亩示范片5片，面积共50243亩，完成了测土配方施肥百亩核心示范区5个，面积523亩。

3.2020年建水县化肥减量增效示范区建设项目

项目由省级财政补助项目资金30万元。项目资金使用紧紧围绕项目目标，重点用于物化投入补助、社会化投入补助、技术推广服务补助三个方面。结合我县主要粮食作物实际种植情况，选择玉米为基地示范作物，示范基地建立在玉米种植成规模连片的临安镇狗街村委会，2020年10月止完成示范面积1100亩，核心示范面积100亩，示范基地测土配方施肥技术覆盖率达到100%，化肥利用率达到40%以上，单位面积化肥使用量较常规明显降低。项目实施过程中，组建土肥、植保、粮作为一体的技术团队，开展测土配方施肥、增施生物有机肥、病虫害综合防治、绿色防控、绿色高质高效栽培等技术集成模式，保障项目实施的绿色生态环保。开展试验四组，项目实施过程中，共开展技术培训及现场观摩会2期，培训农户223人（次）。印发施肥建议卡或袋子1000份。在项目实施过程中深入田间地头，开展巡回指导和现场指导服务，发放专用配方肥6吨，生物有机肥补助111吨。

4.2020年建水县耕地质量等级调查评价工作

按照省、州相关文要求及安排部署，根据建水县行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平、点位已有信息的完整性等因素，耕地质量调查点位基本固定，按照每1万亩耕地不少于1个、覆盖所有乡（镇）的原则，在全县14个乡（镇）科学布设调查点102个，该工作已于七月份按质按时顺利完成，土壤样品已送州土肥站统一送检。

5.耕地质量长期定位监测网络项目工作

根据云南省农业农村厅、红河州农业农村局、红河州农科院关于全面布局耕地质量监测点的工作安排以及2020年耕地质量监测实施方案的要求，建水县任务数为一个国家级监测点，一个州级监测点，十个县级监测点。通过土肥站全体职工的共同努力，按国家每10万亩耕地建设1个耕地质量监测点的要求，按建水国土二调耕地面积，综合考虑土壤类型，种植制度、环境质量等因素，认真布设开展耕地质量监测点选点工作。至目前，此项工作按时按质完成了临安镇东村国家级监测点、曲江镇水寨村州级监测点、曲江镇他龙村县级监测点选点及土壤样品、挖取土壤剖面、进行监测点田间小区设置建设等前期基础工作内容；全面完成西庄、南庄、甸尾、青龙、岔科、盘江、利民、面甸、官厅等九个乡镇的县级监测点选点及剖面取样工作，相关调查表及数据录入正在有序进行之中。

6.完成红河州耕地质量保护与提升技术推广工作

按上级下达给我县的指标为商品有机肥施用面积19.2万亩、绿肥种植面积0.65万亩；秸秆还田面积103万亩；截止2020年11月10日完成机肥施用面积19.8万亩、绿肥种植面积0.05万亩；秸秆还田面积99.5万亩，完成任务数的90%。

7.完成农施施肥情况调查表调查及数据录入工作

该项工作州级下达的任务指标是全面覆盖我县142个自然村，每个村调查十户以上农户，任务数为1530户。目前按州级时间要求完成1135户农户施肥情况调查及数据录入工作，完成率74%。

8.完成州农科院耕地质量保护与提升百亩示范片的工作

示范点选在面甸镇闫把寺村委会洋闫把寺村小组。目前为止该项目顺利实施完成110亩示范片洋葱种植前物资发放工作，共计发放生物有机肥44吨，涉级农户52户。结合项目实施，在示范片区内组织开展二组同田对比试验、一组减肥增效试验。

9.制定并实施建水县2020年中央农业生产救灾（草地贪夜蛾）虫情防控项目、水稻融合项目、小麦病虫统防统治项目）资金使用方案和2019年中央农业生产救灾第十批水果和马铃薯疫情防控资金使用方案。

10.做好省级农作物病虫防控项目和农药减量控害增效项目、农药包装废弃物回收利用专项资金的使用和实施方案落实工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县农业技术推广所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：建水县农业技术推广所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县农业技术推广所2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农业技术推广所2020年度收入合计8,130,923.92元。其中：财政拨款收入8,102,923.92元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,000.00元，占总收入的0.34%。与上年对比总收入增加2,523,597元。其中财政拨款收入增加3,041,303.7元，其他收入减少517,706.7元。主要原因分析：根据建人社干发〔2020〕16号文件，2020年我所调入技术人员3人，同时因增加重点作物绿色高质高效项目、农药减量示范基地项目、水果疫情防控专项等项目。

二、支出决算情况说明

建水县农业技术推广所2020年度支出合计8,310,977.12元。其中：基本支出4,864,921.27元，占总支出的58.54%；项目支出3,446,055.85元，占总支出的41.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，总支出增加1,773,775.9元，基本支出增加482,554.71元，项目支出增加1,291,221.19元。主要原因分析：根据建人社干发〔2020〕16号文件，2020年我所调入技术人员3人，同时因增加重点作物绿色高质高效项目、农药减量示范基地项目、水果疫情防控专项等项目。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县农业技术推广所机构正常运转的日常支出4,864,921.27元。与上年相比增加482,554.71元，主要原因是2020年增加在职人员3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,725,441.31元，占基本支出的97.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139,479.96元，占基本支出的2.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县农业技术推广所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,446,055.85元。与上年对比增加了1,291,221.19元，主要原因是项目增加，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农业技术推广所2020年度一般公共预算财政拨款支出8,102,923.92元，占本年支出合计的97.50%。与上年6,241,165.52元对比1,861,758.4元，主要原因为2020增加在编人员3人及项目比2019年增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出688,828.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于事业单位离退休支出158350元，机关事业单位基本养老保险缴费支出443603.04元，机关事业单位职业年金27949.32元，死亡抚恤支出58925.8元；

9.卫生健康（类）支出479,142.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政单位医疗35000元，行政事业医疗259234.18元，公务员医疗补助172735.04元，其他行政事业单位医疗支出12173元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出6,608,998.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.56%。主要用于事业运行3370995.89元，科技转化与推广服务1648002.65元，防灾救灾1590000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出325,955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于住房保障支出325,955.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农业技术推广所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44,800元，支出决算为5,341.00元，完成预算的11.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,341.00元，完成预算的11.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,758.00元，下降51.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少9,504.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加3,746.00元，增长234.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因项目增加，与业务单位往来增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,341.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费5,341.00元。其中：国内接待费支出5,341.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展冬马铃薯绿色高质高效创建项目、绿色防控与统防统治融合示范项目、草地贪夜蛾虫情防控专项等项目工作公务接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位无此情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县农业技术推广所资产总额9,415,627.11元，其中，流动资产931,998.46元，固定资产7,688,628.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产795,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,098,435.75元，其中固定资产增加3,651,360.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋444平方米，账面原值464,606.08元，实现资产使用收入121,803.64元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规

定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支

出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政取得的各类财政拨款。 

         二、其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。  

         四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

         六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

       七、其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。