建水县农业环保农村人居环境工作站2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县农业环保农村人居环境工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县农业环保农村人居环境工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作；承担绿色食品发展工作；完成上级主管部门下达的各项任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、农业生态环境保护工作

一是抓好农业污染事故调查处理。全年共受理农业环境污染事故案件8起，对于群众反映的农作物污染受害情况，及时回应处置。按照工作职责和工作程序，在规定时限内完成了农作物污染受害现场调查、取证工作，积极配合环保部门组织开展农业污染事故调解和善后处理工作。二是抓好农村能源建设和农村沼气安全生产管理。对2019年省级太阳能热水器项目进行检查验收，抓好加强沼气技术安全生产宣传培训，与乡镇签订了安全责任书，进一步普及沼气安全知识、安全事故应急措施，加强农户及企业业主安全防范意识和应急处理能力；加强沼气安全生产监管，定期组织人员深入沼气建设项目区域，重点检查沼气安全生产情况，及时排除存在的安全隐患并进行整改，确保沼气安全生产。共出动人员43人次，检查沼气250户、沼气工程5个。三是圆满完成第二次全国农业污染源普查各项工作，做好普查数据收集整理和存档，建水县第二次全国农业污染源普查顺利通过省州验收。四是抓好全县受污染耕地安全利用工作。完成耕地土壤环境质量类别划分，形成技术报告，在此基础上，根据确定的图斑组织人员开展安全利用区、严格管控区地块的基本情况和措施落地情况调查，进一步摸清安全利用区、严格管控区地块分布情况，同时，做好全县安全利用区、严格管控区地块措施落地台账收集整理工作，为开展受污染耕地安全利用工作奠定基础。完成建水县110个受污染耕地农产品加密协同监测采样、制样及送样工作。建水县作为全省15个示范县之一，按照省州要求，积极开展耕地生产障碍修复利用核心示范区项目建设，编制《建水县耕地生产障碍修复利用核心示范区项目实施方案》，根据农用地土壤污染状况和农产品超标情况，重点在水稻种植区域，积极推广低积累品种替代、农艺调控、钝化剂使用、土壤调理等安全利用措施，分别在面甸镇、普雄乡建立受污染耕地安全利用、严格管控项目示范区，根据示范区情况采取相应的安全利用和严格管控措施，确保2020年受污染耕地安全利用率达到80%以上，有效降低农产品污染风险，实现耕地土壤环境质量总体改善。

2、“三品一标”认证管理工作

一是加强农产品质量认证。积极引导农业企业、专业合作社做好“三品一标”申报认证工作，增加绿色和有机农产品占比，大力打造“绿色食品牌”。全年开展绿色食品申报认证12个。其中：1家企业获得绿色食品认证1个、9家企业的11个产品已通过环评和产品检测，材料已上报评审。二是加强“三品一标”证后监管，完善各项监管制度，促进“三品一标”监管工作制度化、常态化和规范化。按照“保证产品质量，规范标志管理”的基本要求，完成无公害农产品到期复查换证产品2个；完成10家绿色食品企业年检产品18个；开展绿色食品续展认证1个；组织21家绿色食品认证企业参加内检员培训并获得证书。三是开展标志使用检查和例行抽检，增强制度的执行力和约束力，加大纠正不规范用标行为的力度，维护良好的品牌形象和市场秩序。四是加强农产品质量安全追溯平台推广应用。按照《云南省农业农村厅办公室关于进一步加快推进农产品质量安全追溯工作的通知》精神，加大国家级、省级农产品质量安全追溯平台推广应用，目前全县已组织11家企业进入云南省农产品质量安全追溯平台并形成追溯二维码。组织35家企业进入国家农产品质量安全追溯管理信息平台。

3、农产品质量安全监管工作

加强农产品质量安全检测。进一步积极发挥乡镇农产品质量安全站监管站及农残快速检测室作用，加大了对农产品检测和监管力度，防治农残超标的食用农产品上市。全县共完成果蔬农残检测9101个，合格8974个，合格率98.6%；其中蔬菜检测8665个，合格8542个，合格率98.58%；水果检测436个，合格432个，合格率99.08%。配合完成农业农村部和云南省农产品质量安全检测中心风险预警抽样和产品例行监测工作2次。

4、农村人居环境整治三年行动工作情况

一是厕所革命方面。全县改建完成乡镇镇区公厕45座，任务完成率100%；村委会所在地公厕120座，任务完成率106.2%。改建完成农村无害化卫生户厕96803座，任务完成率100.25%，农村卫生户厕覆盖率达89.39%。中央及省级“厕所革命”奖补资金已全额拨付至各乡镇，奖补资金兑付率65.4%（县级配套资金尚未拨付）。二是生活垃圾治理方面。乡镇镇区生活垃圾收运设施（垃圾车、垃圾箱、房、桶）的乡镇比例达到100%；乡镇镇区收集的生活垃圾处理设施覆盖率达90%以上；配置垃圾箱5060个；村庄生活垃圾通过简易填埋有效治理达100%；乡镇镇区、村庄生活垃圾处理设施正常运行比例达100%。在全县14个乡镇28个自然村开展农村生活垃圾就近分类、源头减量试点工作。三是生活污水治理方面。乡镇镇区污水处理设施覆盖率达76.92%；全县1004个非镇区自然村完成生活污水治理的自然村375个，其中：有污水治理设施65个，污水得到有效管控310个；农村生活污水治理率达37.35%，生活污水有效管控率达30.88%；印发了《建水县农村生活污水治理专项规划（2020-2035年）》。完成农村环境综合整治试点示范任务45个，任务完成率达100%；全县有农村生活污水集中处理设施63个，全部正常运转。四是村庄规划编制与管理方面。《建水县县域乡村规划》编制完成，并于2020年7月批复实施；自然村规划编制覆盖率达100%，预计12月底前完成村庄规划编制提升完善工作。五是村容村貌提升方面。全县所有自然村实现人畜分离，14个乡镇拆危拆临面积16.9万平方米，复耕复绿面积3.23万平方米，村庄绿化覆盖率达到31%；累计完成通村路面硬化210公里，实现137个建制村路面硬化全覆盖，建制村通畅率100%；创建省级卫生乡镇13个（临安镇为国家级卫生县城所在地），覆盖率达100%；创建省级卫生村88个，覆盖率达70.9%。六是长效管护机制方面。全县1030个自然村共聘请保洁员1611人，实现自然村保洁员全覆盖、村庄保洁收费制度、垃圾收费制度全覆盖；进一步修订完善村规民约，将农村人居环境整治纳入村规民约；不断建立完善道路、垃圾污水处理设施、水利设施等公共设施运行管护机制并明确管护主体；建立完善农村人居环境整治成效“红黑榜”制度，持续巩固提升整治成效，以正面激励与反面警示相结合的方式，形成农村人居环境提升比学赶超的氛围，全县共发布三期“红黑榜”。七是建水县2019年农村人居环境整治项目。项目总投资3519.08万元，其中：申请中央预算内投资3000万元，其余519.08万元建水县自筹。截至目前：（一）垃圾整治：完成户用垃圾分类桶招标采购4524套、购置垃圾斗282个、清扫工具434套、清运车辆4辆并发放到乡镇；（二）污水整治：在西庄镇白家营村委会完成污水管网开挖、管道安装4670米，建成检查井99个，在新房村委会完成污水管网开挖、管道安装690米，建成检查井26个；入户污水收集管安装1200米。（三）厕所粪污治理：在14个乡镇完成厕所粪污治理34968户；（四）村容村貌提升改造：分别在曲江镇、面甸镇、利民乡、临安镇完成路面提升共13181m²，在曲江镇、利民乡实施挡墙加固共790m³，在西庄镇新房村委会、白家营村委会开展拆违拆建3400m²，在白家营村委会、新房村委会开展路面铺设1630m²，文化广场建设550m²,绿化300m²。完成项目总投资2903万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县农业环保农村人居环境工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.建水县农业环保农村人居环境工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县农业环保农村人居环境工作站2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农业环保农村人居环境工作站2020年度收入合计2,091,929.76元。其中：财政拨款收入2,091,929.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入数1,294,937.08元对比增加796,992.68元，增加的主要原因是机构改革，两个单位合并，经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县农业环保农村人居环境工作站2020年度支出合计2,594,324.70元。其中：基本支出1,929,761.36元，占总支出的74.38%；项目支出664,563.34元，占总支出的25.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出数1,116,167.08元对比增加1,478,157.62元，其中：基本支出增加1,133,824.28元，项目支出增加334,333.34元。增加的主要原因是机构改革，两个单位合并，支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县农业环保农村人居环境工作站机构正常运转的日常支出1,929,761.36元。与上年日常支出795,937.08元对比增加1,133,824.28元。增加的主要原因是机构改革，两个单位合并，人员增加，日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,891,668.24元，占基本支出的98.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,093.12元，占基本支出的1.97%。人均日常支出148,443.18元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县农业环保农村人居环境工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出664,563.34元。与上年项目支出数320,230.00元对比增加344,333.44万元，增加的主要原因机构改革，两个单位合并，项目支出增加。具体项目开支包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出占项目支出的547,913.34元，占项目支出的82.44%；资本性支出-办公设备购置6,650元，占项目支出的1.01%；对企业补助-费用补贴支出110,000.00元，占项目支出的16.55%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农业环保农村人居环境工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出2,091,929.76元，占本年支出合计的80.63%。与上年一般公共预算财政拨款支出1,106,317.08元对比增加985,612.68元，增加的主要原因是机构改革，两个单位合并，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出246,123.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出243,723.84元、 其他商品和服务支出2,400.00元。

  9.卫生健康（类）支出178,056.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费106,972.50元、公务员医疗补助缴费66,163.10元、其他社会保险缴费4,921.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,533,057.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.28%。主要用于工资福利支出1,314,441.00元（基本工资517,064.00元、津贴补贴262,842.00元、绩效工资523,839.00元、其他社会保险缴费10,696.00元）；商品和服务支出191,211.52元（办公费14,072元、邮电费72.40元、物业管理费6,000.00元、差旅费2,312.00元、专用材料费130,000.00元、工会经费9,693.12元、福利费18,768.00元、其他交通费10,294.00元）；对个人和家庭的补助20,754.80元（生活补助20,404.80元、奖励金350.00元）；资本性支出6,650.00元（办公设备购置6,650.00元）。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出134,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，主要用于住房公积金134,692.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农业环保农村人居环境工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定厉行节约，对“三公”经费预算支出计划进行了压缩。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11,551.41元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,534.41元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,017.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因是按照中央八项规定厉行节约，对“三公”经费支出进行了压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位无此情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县农业环保农村人居环境工作站资产总额1,217,969.32元，其中，流动资产446,720.30元，固定资产771,249.02元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加437,694.29元，其中固定资产增加512,534.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值24,900.00元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6,650.00元，其中：政府采购货物支出6,650.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6,650.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），为事业单位开支的离退休经费。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），为其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

八、农林水支出（类）农业农业农村（款）农村社会事业（项），为农村社会事业发展的支出。

九、农林水支出（类）农业农业农村（款）其他农业农村支出（项），为其他用于农业农村方面的支出。

十、农林水支出（类）林业和草原（款）他林业和草原支出（项），为其他用于林业和草原方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。