建水县农民科技教育培训中心2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县农民科技教育培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县农民科技教育培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

通过广播电视为成人提供中专学历教育服务、高素质新型职业农民培育、农民科技教育培训、相关专业培训、农村富余劳动力转移培训。在业务部门及主管部门的领导下，举办中专学历教育，开展短期实用技术培训，联办大专班、本科班，为当地培养中、初级实用人才服务，为做好“三农”服务提供技术培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

  建水县农民科技教育培训中心创新服务方式，以服务“三农”为宗旨，以十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，以发展高原特色农业为目标，扎实抓好农民科技教育培训工作，认真总结分析上年取得的成绩和存在的不足，明确了新的工作目标和具体任务，将农民科技教育培训与脱贫攻坚工作紧密结合，以“培养新农民，服务新农村”为己任，认真扎实地开展了学历教育与非学历教育齐头并进的农民科技教育培训工作、呈现出多层次、多渠道、全方位的教育培训工作新格局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县农民科技教育培训中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：建水县农民科技教育培训中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县农民科技教育培训中心2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农民科技教育培训中心2020年度收入合计1,613,307.26元。其中：财政拨款收入1,383,267.26元，占总收入的85.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入230,040.00元，占总收入的14.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度收入1,259,669.19元相比，增加353,638.07元，增幅28.07%，增幅的主要原因是当年缴纳财政专户的办学经费当年返回给我单位。其中：财政拨款收入比上年增加123,598.07元，增幅9.81%；事业收入230,040.00元，上年无事业收入。

二、支出决算情况说明

建水县农民科技教育培训中心2020年度支出合计1,383,267.26元。其中：基本支出1,381,267.26元，占总支出的99.86%；项目支出2,000.00元，占总支出的0.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出1,402,679.89元相比，减少19,412.63元，减幅1.38%，主要原因是预算精密，单位严格遵守内控制度，本着节约化原则提高办事效率。其中：基本支出与上年1,395,996.50元相比，减少14,729.24元，减幅1.06%；项目支出与上年的6,683.39元相比，减少4,683.39元，减幅70.08%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县农民科技教育培训中心正常运转的日常支出1,381,267.26元。与上年的1,395,996.50元相比，减少14,729.24元，减辐1.06%。主要原因是人员工资增减变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,161,838.42元，占基本支出的84.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219,428.84元，占基本支出的15.89%。

  （二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县农民科技教育培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,000.00元。与上年的6,683.39元相比，减少了4,683.39元，减辐70.08%，主要原因是项目规模缩小，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农民科技教育培训中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,381,267.26元，占本年支出合计的99.86%。与上年的1,395,996.50相比减少14,729.24元，减辐1.06%，主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费科学预算，合理使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出198,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%，主要用于办公费、差旅费、培训费、教室维修费、工会费、其他交通费和其他商品和服务费等支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出127,232.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位离退休费支出。

  9.卫生健康（类）支出108,591.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费和其他社会保障费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出860,535.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.30%，主要用于基本工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出86,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于在职职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农民科技教育培训中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为652.00元，完成预算的6.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为652.00元，完成预算的6.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数原因是单位严格执行厉行节约制度，支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少40,961.83元，下降98.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一样；公务用车购置及运行费支出决算减少37,361.83元，下降100.00%，原因是本年度“公务用车购置及运行费支出”列入“其他交通费用”即：实际支出24,695.81元。公务接待费支出决算减少3,600.00元，下降84.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格控制公务接待的批量和人数；二是本年度“公务用车购置及运行费支出”列入“其他交通费用”即：实际支出24,695.81元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出652.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。本年度无购置车辆情况等。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。本年度“公务用车购置及运行费支出”列入“其他交通费用”即：实际支出24,695.81元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费652.00元。其中：

国内接待费支出652.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学巡察与调研事宜发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无国（境）外接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位无此情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县农民科技教育培训中心部门资产总额632,885.52元，其中，流动资产256,983.52元，固定资375,902产元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年436,932.74元相比，本年资产总额增加195,952.78元，其中固定资产减少32,012元，流动资产增加227,964.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值62,932元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额30,920元，其中：政府采购货物支出30,920元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额30,920元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

三、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

四、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

六、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

七、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

八、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

九、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

十、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十一、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。