建水县农机管理服务站2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县农机管理服务站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县农机管理服务站概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县农机管理服务站是农机安全生产及农机具推广应用的一个重要职能部门，是一个行使行政职能的事业单位。（1）全县农用拖拉机的落户、办证、年检、变更等业务工作；（2）全县农机驾驶员的考核、发证、年审等工作；（3）农机具新技术的引进、试验、示范、推广；（4）农机技术培训和农机信息服务；（5）试验、示范及政府公益性推广项目；（6）农机安全法规知识宣传教育和安全生产检查。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、农机监理工作基本情况

至今共办理拖拉机注册登记上牌 85台；办理拖拉机转移登记、变更登记86台；注销登记32台。驾驶员审验换证446人；拖拉机驾驶员新训70人。办理变型拖拉机年度检验 776台、轮式拖拉机年度检验138台、轮式拖拉机运输机组年度检验18台；发放2020年拖拉机年检通知、农机安全生产宣传资料17000余份；对 1600余名拖拉机驾驶员进行了安全生产教育培训；与拖拉机驾驶员签订安全保证书1600份。

2、农机推广工作开展主要的情况  

我站紧紧围绕“农业提质增效，农民增收致富”开展中心工作，结合我县实际情况，积极响应县委、县政府的号召，经过全站职工的共同努力，完成了以下工作：

（1）积极开展春耕备耕工作

完成农机总动力33万千瓦，农机总动力增量0.86万千瓦。 农机总收入 17860 万元，农机作业面积108.48万亩， 增量1.75万亩，其中：农机耕、播、收面积共28.97万亩 、机电灌溉面积 44.74万亩次，机械植保面积36.17万亩次；完成农机化培训305人次。

（2）积极投入农业机械购置补贴工作

  2020年下达购机补贴资金是451万元，5月初开始组织购机办工作人员积极投入宣传工作，截住10月底，已圆满完成购机补贴451万资金全部兑付到购机户，补贴机具479台，爱益农户405户。

   （3）加强农机专业合作社管理工作，严格按章程及实施细则对其进行管理，2020年争取深松整地作业补助资金52万元，每亩补助30元，补助面积17333.34亩，前期受疫情影响，工作开展缓慢，该项目还在实施中，还末完全完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县农机管理服务站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县农机管理服务站2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农机管理服务站2020年度收入合计6,753,179.84元。其中：财政拨款收入6,753,179.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,945,613.96元对比增加4,807,565.88元，主要原因人员工资变动增加及农机购机补贴项目增加4,510,000元。

二、支出决算情况说明

建水县农机管理服务站2020年度支出合计6,753,179.84元。其中：基本支出1,804,268.64元，占总支出的26.72%；项目支出4,948,911.20元，占总支出的73.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,162,153.76元对比增加4,591,026.08元，主要原因人员工资支出及农机购机补贴支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县农机管理服务站正常运转的日常支出1,804,268.64元。与上年1,599,434.74元对比增加244,833.9元，主要原因人员工资变动增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,747,640.35元，占基本支出的96.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,628.29元，占基本支出的3.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县农机管理服务站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,948,911.20元。与上年562,719.02元对比增加4,386,192.18元，主要原因农机购机补贴支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农机管理服务站2020年度一般公共预算财政拨款支出6,753,179.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,162,153.76元对比增加4,591,026.08元，主要原因人员工资支出及农机购机补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出231,730.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于养老保险缴费支出及死亡抚恤支出；

  9.卫生健康（类）支出167,506.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险、大病险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出6,231,390.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.27%。主要用于人员工资、农业生产发展项目、农机购机补贴等支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出122,553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农机管理服务站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为2,369.00元，完成预算的23.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,369.00元，完成预算的23.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公经费”事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14,848.07元，下降86.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少13,675.07元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,173.00元，下降33.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公经费”事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,369.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2,369.00元。其中：

国内接待费支出2,369.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门到我县指导检查工作、基层单位公务活动人员发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位无此情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县农机管理服务站资产总额765,301.11元，其中，流动资产30,237.11元，固定资产735,064元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加191,960.74元，其中固定资产增加197,300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额47,840元，其中：政府采购货物支出39,840元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

四、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

五、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。