建水县农产品质量安全检测站2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展农产品生产基地环境质量，农产品安全质量，农业投入品质量的检验检测和评价，及时掌握安全动态，依法出具科学公正的检测数据，合理提出质量安全预警信息和农产品质量安全生产控制技术措施，从根本上解决农产品质量安全问题，保障农业农村经济又好又快发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我站在上级业务部门指导和县农业农村和科学技术局直接领导下，围绕“公正、科学、准确、高效”的质量方针，建立健全管理体系，加强业务学习，组织培训，努力提高检测水平和能力。积极参与完成上级安排的各项任务和中心工作，现将一年来的工作总结如下：

1、全面完成“双认证”工作。1月初完成省评审专家组在检验检测资质认定和机构认证（“双认证”）中要求整改项目，分别取得检验检测机构认证证书和资质认定证书。通过检验检测资质认定和机构认证，我站已具备出具检验检测报告的资质和能力，为我县农产品质量安全（种植业）提供了有力的技术支持。

2、完善实验仪器设备配套和实验耗材采购。新配置通风柜、内切式匀浆机、食品加工机等实验室设备，采购气相色谱仪衬管、隔垫、色谱柱等配件。采购丙酮中乐果、乙酰甲胺磷等38种标准液，容量瓶、烧杯、移液枪、移液管等耗材。建立合格供应商档案，采购均按申请、审核、批准、验收、入库规范化管理。

3、强化资质培训，提高员工素质。根据检验检测机构人员岗位要求，相应岗位任职，必须具有相应岗位任职资格。2020年，我站组织职工7人次参加了资质培训，参加培训人员均获得技术负责人、质量负责人、内审员等任职资质，参与资质培训，提高我站职工在实验室管理体系及检验检测能力，为今后更规范开展工作打下了基础。

4、检测任务及完成情况

（1）2020年我站例行监测抽样检测任务数210个，截至11月17日，完成抽样196个，完成检测159个，预计12月初完成全部任务指标。

（2）配合省州和相关单位完成抽样108个，其中农业部8个，省厅10个，州中心90个。

（3）样品制备，配合州农业综合行政执法支队制样90个，县农环站制样150个。

5、积极参与上级安排的中心工作

（1）参加2020年省级农产品质量安全检测能力验证农药残留检测能力验证。按时按质完成取样、检测、结果报送。

（2）服从上级安排，我站抽调三人参与新冠疫情防控，深入社区开展疫情防控工作。

（3）极开展脱贫攻坚。我站本年度开展挂包帮走访40人次。

（4）参与人口普查和农业生产经营主体（企业）普查。

（5）开展安全使用农药知识和作物栽培技术培训，到盘江乡普家境、欧家庄，面甸镇安边哨共培训300余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县农产品质量安全检测站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县农产品质量安全检测站2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农产品质量安全检测站2020年度收入合计514,276.96元。其中：财政拨款收入507,276.96元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,000.00元，占总收入的1.36%。与上年收入数287,576.86元对比增加287,062.58元，增加的原因是人员增加及正常晋升工资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县农产品质量安全检测站2020年度支出合计600,346.96元。其中：基本支出457,283.96元，占总支出的76.17%；项目支出143,063.00元，占总支出的23.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出数287,576.86对比增加了312,770.1元。增加的原因是人员增加及正常晋升工资，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县农产品质量安全检测站正常运转的日常支出457,283.96元。与上年日常支出238,262.92元对比增加218,976.04元，增加的原因是人员增加，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出448,128.90元，占基本支出的98.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,155.06元，占基本支出的2.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县农产品质量安全检测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143,063.00元。与上年49，313.9元对比增加93,749.1元，主要原因是农产品质量安全监测监管专项资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农产品质量安全检测站2020年度一般公共预算财政拨款支出507,276.96元，占本年支出合计的84.50%。与上年支出287576.86元对比增加219,700.1元，的主要原因是人员增加及正常晋升工资，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出62,574.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出52,174.56元，机关事业单位职业年金缴费支出10,399.52元。

 9.卫生健康（类）支出42,087.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于职工基本医疗保险缴费27,977.61元，公务员医疗补助缴费13,073.65元，其他社会保险缴费1,036元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出369,036.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.75%。主要用于工资福利支出309,823.56元（基本工资125,717元、津贴补贴68,576元、绩效工资112,812元、其他社会保险缴费2,718.56元）；商品和服务支出57,149.06元（办公费2,434元、邮电费 32元、差旅费10,370元、专用材料费16,462.7元、委托业务费25,000元，工会经费2,850.36元；对个人和家庭的补助 65 元（奖励金  65 元）；资本性支出  1,999   元（专用设备购置1999元）。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出33,579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农产品质量安全检测站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元；公务接待费支出决算减少0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位无此情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县农产品质量安全检测站部门资产总额172,682.51元，其中，流动资产45,007.51元，固定资产127,675.元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,513.79元，其中固定资产增加53,595万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

六、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

七、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。