建水县动物卫生监督所2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县动物卫生监督所是建水县农业农村和科学技术局下属的财政全额拨款二级预算事业单位，主要职能是:履行《中华人民共和国动物防疫法》的行政执法主体，依据《动物防疫法》授权，行使行政许可权、监督权、处罚权；负责辖区内的动物、动物产品的检疫工作和其它有关动物防疫的监督管理执法工作；负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管；负责全县动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、乡村兽医、监督员、检疫员的管理；负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传贯彻；指导全县公（铁）路动物防疫临时监督检查站的业务工作；负责动物卫生监督信息报告，指导全县开展动物和动物产品溯源工作；参与全县重大动物疫情的控制和扑灭；完成上级主管部门下达的各项任务。

 （二）2020年度重点工作任务介绍

1.产地检疫工作

全县官方兽医严格按照新版《生猪产地检疫规程》及相关特殊规定要求开展产地检疫工作，全县现已设的15个检疫申报点，15个检疫申报点均实行电子出证。2020年以来全县猪、牛、羊、禽产地检疫开展面达100%乡(镇）、村；规模养殖场出栏畜禽申报受理检疫率达100%；散养户畜禽申报率不断提高。全县2020年以来共完成动物产地检疫猪64.4395万头，禽类检疫数500.9485万羽，牛的检疫数0.4361万头。

2.屠宰检疫工作

全县官方兽医严格按照新版《生猪屠宰检疫规程》及相关特殊规定要求开展屠宰检疫工作，全且3个定点屠宰场，均建立屠宰企业驻场官方兽医定期轮岗制度和督促屠宰场建立了非洲猪瘟自检制度。进一步加强了入场查验制度，杜绝无证无标动物入场屠宰，促使货主主动开展产地检疫申报，将动物疫病防堵在源头。实现定点屠宰动物检疫率100%、检疫合格动物产品出证率100%、检出不合格动物或产品无害化处理率100%，2020年以来屠宰上市生猪8.0717万头的畜产品均出具了《动物检疫合格证明（产品B）》证，检出病害猪肉99头，回收耳标8.0717万套，对检出的病害肉均按规定出具《检疫处理通知单》，并监督屠宰企业存放在病害猪肉贮藏室，由红河州病死畜禽无害化处理中心转运到该中心进行无害化处理。

3.动物卫生监督执法工作

根据法律法规规章的授权，全面履行法定职能职责，严格依法行政，规范行政执法行为，以养殖环节、屠宰环节为重点，常态监管与集中整治相结合，强化与公安、工商、市场监督管理局等部门的协调配合，形成执法合力，加大各环节的动物卫生监督执法力度，严厉打击出售、贩卖病死畜禽，转让、伪造或者变造检疫证明、检疫标志、畜禽标识等违法行为，建立良好的动物防疫和畜禽产品安全运行秩序。健全行政执法和刑事司法衔接机制，防止有案不移、以罚代刑等问题发生。全面加大动物卫生监督违法案件查办力度，以案件查办转作风、提能力、树形象、促监管。

（1）定点屠宰场监管工作，督促建水县食品有限责任公司按期开展非洲猪瘟自检制度，督促落实屠宰企业主体责任，督促落实生猪屠宰企业作为猪肉产品质量安全第一责任人的责任，督促屠宰企业严格执行生猪入场查验登记、待宰静养、肉品品质检验、“瘦肉精”自检、无害化处理等制度。按照《生猪屠宰管理条例》等法规要求，加大屠宰企业日常监督执法检查，一年来在城区屠宰场、曲江屠宰场、建水盛达屠宰场共检测“瘦肉精”猪尿样本200份，结果全部均为阴性。

（2）检疫证章标志管理工作，按《云南省动物检疫证章管理办法（试行）》的规定，设有专人专库管理，加强动物检疫证章标志的管理，切实杜绝检疫证章在购入、保管、发放、使用、回收、销毁等环节的工作出现失误。动物检疫证章标志设有专库、专柜分类保存，确保保存安全。严格执行领用、回收、销毁制度，严禁对动物卫生监督机构以外的任何单位和个人发放动物检疫证章。2020年未发生过检疫证章丢失事故、经组织检查，全县使用检疫证章、标志、标识基本规范，至今未发现有违法违规出证、用证行为。

（3）兽药监督执法工作，（1）我县共有兽药经营户61户，全部均通过GSP申请换证审核工作，全部完成兽药安全信息化监管系统注册。我县对兽药经营店签订了《兽药经营企业质量安全承诺书》、《云南省依法依规经营兽药承诺书》，实行兽药产品质量安全承诺制度，督促兽药经营企业严格按照兽药经营质量管理规范（GSP）经营兽药。加强兽药经营环节监管，全面检查兽药GSP和兽用处方药管理制度落实情况，对新增的兽药经营户进行GSP申请发证审核工作。坚决清理未达到兽药 GSP要求的兽药经营门店。督促强化兽药GSP后续监管措施，对监管中发现的违法行为依法及时处理。与规模养殖场签订了《养殖环节兽药使用告知书》，明确兽药使用规范及禁用药物清单，积极开展安全用药宣传和培训活动，开展畜禽养殖环节兽药使用情况专项整治行动，督促兽药使用者落实兽药安全使用规定。积极配合州农业局做好兽药质量抽检、检打联动工作。根据《红河州农业局关于下达2020年兽药质量监督抽检计划的通知》，于8月13日配合州动物卫生监督所在建水县内对8个兽药经营户进行抽检8批样品，检测结果6个合格，2个不合格，对2个不合格样品进行了立案查处。（2）假劣兽药查处。根据2020年农业部和省农业厅发布的假劣兽药名单，我所及时抽调执法人员，对我县重点乡镇、重点部位的兽药经营门市、兽药使用单位进行了查处活动。详细对照文件通报的假劣兽药名目，对经营的兽药进行清理排查。把不合格兽药名单复印后分发到各乡镇兽医站，兽药经营企业，动物饲养场等有关单位，防止养殖者误买，误用假劣兽药，保障养殖环节用药安全。在查处活动中我县均未发现假劣兽药产品。假劣兽药查处活动共出动执法车辆60辆（次），执法人员289人（次）,清查兽药经营店60户（次）、养殖场用药85户（次），共发放宣传资料85份。（3）兽药安全信息化系统推广应用，全县共注册兽药店61户，注册审核率达100%，出入库上传数据61户，上传率达100%。

（4）生鲜乳收购站和运输车辆监督执法检查工作，严格审核相关资质和条件，取缔未经许可的非法收购站。加强生鲜乳收购和运输环节“两证一单”监督执法检查。

（5）养殖场（小区、户）监督执法工作，检查85次，出动执法人员人310人（次），执法车辆85辆（次）

（6）执法案件工作，2020年来共查办执法案件3件，全部为兽药案件。

4.生猪运输车辆备案工作开展情况

严格落实运输车辆备案要求。根据车辆备案相关要求，我县制定了“建水县活畜禽承运车辆备案登记监管制度”，明确了备案对象、备案机构、备案条件、备案程序和监管制度。通过张贴公告、发放明白纸和网络媒体等方式广泛宣传公告内容，使从事生猪（畜禽）交易、养殖、运输、屠宰的单位和个 人详细知晓，自觉做好备案工作。 

 扎实开展生猪运输车辆进入“国家运输车辆备案系统”备案管理工作，车主自行按要求进“牧运通”申请，由县动物卫生监督所按要求审核，2020年共审核通过154辆。 发放生猪运输车辆备案卡154张。

5.扫黑除恶专项工作

扫黑除恶专项行动，制定《建水县动物卫生监督所关于开展扫黑除恶专项行动的工作方案》，成立扫黑除恶工作领导小组，负责扫黑除恶工作组织及协调。安排专人负责《云南省扫黑除恶专项斗争农业农村领域依法整治情况进度表》上报。                                                      

6.动物卫生监督信息化建设

将检疫电子出证作为动物卫生监督信息系统应用的重要内容，指导全县官方兽医，多措并举，扎实推进检疫电子出证工作，电子出证工作覆盖到15个检疫申报点，共电子出证各种检疫证明7.9765万张。

7.动物标识及动物产品可追溯体系建设

完成申请订购猪28耳标万套、发放猪耳标21.44万套。做好牲畜耳标APP推广运用工作，确保猪、牛、羊养殖场、流通环节及进场屠宰的生猪耳标佩戴率达100%。

8.非洲猪瘟防控工作

严格贯彻执行建水县非洲猪瘟防控应急指挥部关于规范跨省调出生猪非洲猪瘟采样检测工作有关通知精神，有效防范跨省调出生猪引发非洲猪瘟疫情，降低农业农村部门监管和官方兽医责任风险，做好跨省调运非洲猪瘟采样送检相关工作，共委托送检样品104份。

9.学习培训

组织全县官方兽医进行《动物卫生监督执法培训》1次、《建水县兽药监管培训》1次、《建水县饲料及生鲜乳监管培训》1次。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县动物卫生监督所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县动物卫生监督所2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县动物卫生监督所2020年度收入合计3,827,598.99元。其中：财政拨款收入3,427,598.99元，占总收入的89.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400,000.00元，占总收入的10.45%。与上年对比财政拨款收入增加472,626.19元，增加14.08%。主要原因分析：非同级财政拨款预算收入增加400,000.00元

 二、支出决算情况说明

建水县动物卫生监督所2020年度支出合计3,527,598.99元。其中：基本支出3,325,820.34元，占总支出的94.28%；项目支出201,778.65元，占总支出的5.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少94,149.96元 ，主要原因分析：非同级财政拨款预算收入资金到达时间晚，未形成支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县动物卫生监督所正常运转的日常支出3,325,820.34元。与上年对比增加153,758.32元 ，主要原因分析：人员经费支出的增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,262,342.50元，占基本支出的98.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,477.84元，占基本支出的1.91%。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201,778.65元。与上年对比减少247,908.28元，主要原因分析：非同级财政拨款预算收入资金到达时间晚，未形成支付。 具体项目开支及开展工作情况：2130108款（病虫害控制）支出170,028.80元，主要是用于防疫补助、产地检疫报检点标准化建设和重大动物疫病防控支出。2130106款（科技转化与推广）支出31,749.85元，主要用于生鲜乳和饲料质量安全监管产生的差旅费、办公费、水电费等的日常经费支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款支出3,427,598.99元，占本年支出合计的97.17%。与上年对比减少194,149.96元，主要原因分析：财政拨款预算收入中项目经费投入的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出332,306.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。主要用于：2080502（事业单位离退休）支出4,422.00元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出327,884.16元。

  9.卫生健康（类）支出326,825.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于：2101102（事业单位医疗）支出190,934.76元，2101103（公务员医疗补助）支出127,085.16元，2101199（其他行政事业单位医疗）支出8,806.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水（类）支出2,518,205.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.47%。主要用于2130104（事业运行）支出2,416,427.26元，2130106（科技转化与推广）支出31,749.85元2130108（病虫化控制）支出70,028.8元

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障（类）支出250,261.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于2210201（住房公积金）支出 250,261.00元 。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为26,987.00元，完成预算的35.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,650.00元，完成预算的31.53%；公务接待费支出决算为3,337.00元，完成预算的4.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的减少。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少41,916.95元，下降60.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少27,686.95元，下降53.93%；公务接待费支出决算减少14,230.00元，下降81.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费的减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,650.00元，占87.63%；公务接待费支出3,337.00元，占12.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,650.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

公务用车运行维护支出23,650.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物卫生监督执法和屠宰检疫工作车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.公务接待费3,337.00元。其中：

国内接待费支出3,337.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门检查及指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位无此情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县动物卫生监督所资产总额1,162,144.62元，其中，流动资产318,187.62元，固定资产843,957.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208,146.49元，其中固定资产增加28,010.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，建水县动物卫生监督所政府采购支出总额14,150.00元，其中：政府采购货物支出14,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,150.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

三、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

四、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

八、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。