建水县畜牧技术推广站2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县畜牧技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；引进和推广优良畜禽品种、保护和开发地方优良品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

牛品种改良全年完成5356头。猪杂交改良全年完成55152胎，优质牧草种植全年0.56万亩，青贮饲料完成2.362万吨，占任务指标数2.36万吨 100 %；氨化饲料0.56万吨，占任务指标数0.56万吨的100%。畜牧科技培训121期6593人次。中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业转型升级项目于2020年1月开始实施， 项目共建设青贮窖4000立方米，贮草棚5200立方米，标准化牛舍8300平方米，多年生人工草地4500亩，草地改良8800亩。其中：云南盛茂林业开发有限公司建设青贮窖1000立方米，贮草棚2100立方米，标准化牛舍2300平方米，多年生人工草地2000亩，草地改良2200亩；红河州建水县高嘉农业有限公司建设青贮窖1000立方米，贮草棚1100立方米，标准化牛舍3000平方米，多年生人工草地1000亩，草地改良4600亩；建水县洪祥种养殖专业合作社建设青贮窖2000立方米，贮草棚2000立方米，标准化牛舍3000平方米，多年生人工草地1500亩，草地改良2000亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县畜牧技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县畜牧技术推广站2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县畜牧技术推广站2020年度收入合计19,489,250.14元。其中：财政拨款收入15,789,250.14元，占总收入的81.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,700,000.00元，占总收入的18.98%。与上年对比增加13,256,163.89元，主要原因是项目经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县畜牧技术推广站2020年度支出合计18,649,163.23元。其中：基本支出2,134,378.32元，占总支出的11.44%；项目支出16,514,784.91元，占总支出的88.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加9,599,488.58元，主要原因分析项目支出加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出2,134,378.32元。与上年对比减少1,157,631.11元，主要原因是上年有划拨土地支出,今年没有。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,093,442.16元，占基本支出的98.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,936.16元，占基本支出的1.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,514,784.91元。与上年对比增加10,757,119.66元，原因为项目增加，项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县畜牧技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出15,789,250.14元，占本年支出合计的84.66%。与上年对比增加6,739,575.49元，主要原因分析项目增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出218,139.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于事业单位离退休4800元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出213,339.84元。

  9.卫生健康（类）支出225,203.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。 主要用于事业单位医疗123,967.96元， 公务员医疗补助94,501.9元， 其他行政事业单位医疗支出6734元。

  10.节能环保（类）支出2,431,621.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.40%。 退耕还林工程建设150,000元， 退牧还草工程建设31,621元， 已垦草原退耕还草2,250,000元。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出12,756,237.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于事业运行5,132,986.62元， 科技转化与推广服务34,987.86元，农业生产发展320,000元，7,268,262.96元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出158,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县畜牧技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104,000元，支出决算为90,181.05元，完成预算的86.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为86,110.05元，完成预算的150.88%；公务接待费支出决算为4,071.00元，完成预算的8.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少112,356.42元，下降55.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少94,071.42元，下降52.21%；公务接待费支出决算减少18,285.00元，下降81.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行、接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出86,110.05元，占95.49%；公务接待费支出4,071.00元，占4.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出86,110.05元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出86,110.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科技推广、退耕还草、转型升级、畜禽粪污、生猪良补等项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4,071.00元。其中：

国内接待费支出4,071.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目技术指导、检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位无此情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县畜牧技术推广站资产总额8,673,174.16元，其中，流动资产924,479.54元，固定资产2,502,053.8元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,806,065.45元，无形资产1,440,575.37元，其他资产0元。（具体内容详见附表），与上年相比，本年资产总额增加4,348,440.84元，其中固定资产减少50,709.06元。在建工程增加3,708,065.45元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋240平方米，账面原值57,000元，实现资产使用年收入20,000元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8,602,090.00元，其中：政府采购货物支出111,400.00元；政府采购工程支出8,490,690.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8,602,090.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
    二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。
    三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
    四、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
    五、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。
    六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。