建水县公安局交通警察大队2020年度决算

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　　建水县公安局交通警察大队2020年度决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县公安局交通警察大队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县公安局交通警察大队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全县公安交通管理的执法；组织指导全县城乡道路交通安全、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和车辆安全检测、机动车驾驶员考核与发证发牌等工作；按照技术规范和标准，参与城乡道路建设和交通安全设施的管理；参与处理交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸案件等；负责处理交通违法案件；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；承办建水县预防道路交通事故工作领导小组办公室日常事务；完成局领导交办的其他事项。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年1月1日至12月23日，辖区发生各类交通事故6011起，死亡39人，受伤495人，直接经济损失62.47万元。四项指数与去年同期（2019年1月1日至12月23日，事故起数5338起，死亡31人，受伤347人，经济损失34.67万元）相比：事故起数上升12.61%；死亡人数上升25.81%；受伤人数上升42.65%；直接经济损失上升80.21%；四项指数全面上升。 

　　共查处交通违法100122起，吊销驾驶证139本，暂扣驾驶证1529本，暂扣机动车5952辆，交通肇事立案20人，危险驾驶立案145起，移送起诉106人，刑事拘留2人，行政拘留47人，追缴被盗抢机动车48辆。公告后报废交通违法未处理车辆1843辆。开展夜查行动244次，查处涉酒违法565起，无证驾驶523起。 

　　下乡整治216次，总查处各类交通违法4000余起，其中无证驾驶492起，超员65起，报废车48辆，暂扣车辆306辆。因超员涉嫌危险驾驶罪立案22起，移送起诉6起。 

　　在全县14个乡镇推广应用农村道路交通安全信息系统手机APP，交警中队民警辅警、乡镇交管站工作人员、农村劝导员、“路长”共244人安装使用，安装使用率达100%。 

　　进企业150家次，进农村231次，进学校18次，主题宣传50次，进社区25次、进驾校72次、依托展板、海报、视频播放等多形式开展宣传，先后组织驾校新学员5644人在城区主要道路开展不文明交通行为劝导活动135场次。推送微信268条。、微博346条、短信发送警示提示信息57541条，路况信息25条。组织满分教育、审验教育138场次，6601人次进行了再学习、再教育。 

　　截止2020年12月1日，全县机动车驾驶人163774人，注册登记纳入管理的机动车137484辆，注册登记纳入管理的电动车163774辆。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县公安局交通警察大队2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县公安局交通警察大队2020年末部门在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全供养46 人。 

　　车辆编制数20辆，大队2020年末车辆实有数18辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　建水县公安局交警大队没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县公安局交通警察大队2020年度收入合计24,052,594.15元。其中：财政拨款收入23,997,594.15元，占总收入的99.77%；其他收入55,000.00元，占总收入的0.23%。与上年对比：2019年度收入合计18589048.2元，同比增加5463545.95元，其中：财政拨款收入18589048.2元，占总收入的100%。 

　　增加原因分析：今年收入支出年初预算安排较去年增加是今年人员经费增加及协勤人员支出加大。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县公安局交通警察大队2020年度支出合计24,015,384.15元。其中：基本支出17,939,689.46元，占总支出的74.70%；项目支出6,075,694.69元，占总支出的25.30%；与上年支出合计19111468.2元对比增加4903915.95元，增幅25.66%，增加原因是今年加大预算拨款，民警工资增加，协勤人员工资、保险增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县公安局交通警察大队机关机构正常运转的日常支出17,939,689.46元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,348,674.92元，占基本支出的57.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,591,014.54元，占基本支出的42.31%。与上年基本支出12924800.48元对比增加5014888.98元，增幅38.8%，主要是因为民警工资福利支出增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县公安局交通警察大队机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,075,694.69元。本年项目支出比上年6186667.72元减少110973.03元，减幅为1.8%，主要是今年项目经费减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出23,997,594.15元，占本年支出合计的99.93%。上年一般公共预算财政拨款支出18589048.2元，本年一般公共预算财政拨款支出比上年度增加5408545.95元，增幅为29.1%。主要因今年人员工资增加，财政加大人员工资的保障。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.公共安全（类）支出22,715,065.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.66%。主要用于保障建水县公安局交通警察大队正常运转的日常支出和专项业务支出； 

　　2.社会保障和就业（类）支出2,753.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于保障建水县公安局交通警察大队退休人员的书报费报销； 

　　3.卫生健康（类）支出749,475.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于保障建水县公安局交通警察大队民警的行政单位医疗及公务员医疗补助； 

　　4.住房保障（类）支出530,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于保障建水县公安局交通警察大队在职民警的公积金； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400000元，支出决算为401,266.38元，完成预算的100.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为399,986.38元，完成预算的107.94%；公务接待费支出决算为1,280.00元，完成预算的8.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是今年大队增加了对农村和城市道路交通的巡逻和管控，还有大队执勤执法车辆老旧，公务用车运行成本增加。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少88,577.16元，下降18.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少83,211.16元，下降17.22%；公务接待费支出决算减少5,366.00元，下降80.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因大队按相关要求实现厉行节约，开源节流、减少浪费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出399,986.38元，占99.68%；公务接待费支出1,280.00元，占0.32%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出399,986.38元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出399,986.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于公安交警执法办案及开展各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费1,280.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,280.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作往来发生的接待支出发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县公安局交通警察大队2020年机关运行经费支出7,573,224.54元，与上年机关运行经费支出5,471,888.64元对比增加2101335.9元。主要原因分析一是日常公用经费按年初预算全额拨款到位；二是辅警人员工资标准调整，社会保险缴纳标准随之进行调整。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县公安局交通警察大队资产总额36559039.31元，其中，流动资产444309.33元，固定资产33498279.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2616450元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1951600.89元，其中流动资产增加318650.76元，固定资产增加2381708.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，账面原值619904.95元；报废报损资产89项，账面原值558262万元，实现资产处置收入6200元；出租房屋200.36平方米，账面原值373502.58元，实现资产使用收入42568.08元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，政府采购支出总额919654.4元，其中：政府采购货物支出887496元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出32158.4元。授予中小企业合同金额919654.4元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  

　　3、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。  

　　4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。  

　　5、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。  

　　6、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。  

　　7、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

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