建水县妇女联合会2020年度部门决算

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　　建水县妇女联合会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县妇女联合会是全县各族各界妇女在党的领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，推进全县妇女儿童事业的发展；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成县委、县政府交办的任务。

　　县妇女儿童工作委员会办公室作为县妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在县妇联，承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，负责协调和推动政府有关部门执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施，实施妇女儿童发展纲要、规划，发展妇女儿童事业。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，县妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，严格落实县委、县政府的重大决策部署，结合部门工作实际，做好以下工作。

　　1.思想引领，引领广大妇女坚定听党话、跟党走的信念信心。一是开展宣讲与巡讲活动。深化“百千万巾帼大宣讲”、“女性知识大讲堂”宣讲和“家庭教育大讲堂”巡讲活动，提升女性素质。二是抓好网上引领，及时传播党的政策和妇联工作动态，拓展网上引领职能。

　　2.固本强基，加强基层组织建设，扩大联系服务妇女群众阵地。一是巩固“妇女之家”建设，强化职能发挥；二是继续创建“妇女微家”；三是进一步发挥妇联常委、执委的作用。

　　3.依法维权，履行好维护妇女儿童权益职责。一是开展妇儿维权宣传。利用重要节假日，开展进社区、进家庭、进企业、进机关、进学校的宣传；二是加强妇女儿童维权服务中心建设，完善社会化维权工作机制；三是加大婚姻家庭邻里矛盾纠纷排查调处工作力度；四是深入开展预防未成年人违法犯罪工作，进一步净化未成年人健康成长环境。

　　4.服务妇女发展，团结带领广大妇女奋力建功新时代。一是持续开展“巾帼服务进家庭，卫生清洁助脱贫”巾帼连心志愿服务活动；二是做好妇女创业担保小额贷款发放和农村女性技能培训；三是巾帼建功标兵、巾帼建功先进集体等评选；四是开展第三届草编技能大赛；五是开展科级女干部培训及乡村女性素质提升培训。

　　5.做好家庭和儿童工作，充分发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。一是开展“最美家庭”、“民族团结示范家庭”等创建活动，以好的家风支撑起好的社会风气；二是依托家庭教育基地，开展亲子阅读活动和家长课堂；三是开展早期教育活动，实施好建水县促进 0～3 岁儿童早期教育体系建设示范项目和云南省儿童保护和发展实训基地建设项目。

　　6.用心用情帮扶困境妇女儿童，扩大帮扶渠道。多渠道筹措资金，把党的关怀温暖送到留守儿童、困境妇女儿童身边。开展“金秋圆梦”“暖冬行动”“春蕾爱心桥”“巾帼暖人心”等活动；继续开展“两癌”免费筛查及患病妇女救助工作。

　　7.攻坚克难，实现《妇女发展规划》、《儿童发展规划》圆满收官。一是召开妇儿工委全会，压实责任，推进重难点指标实施；二是完成终期评估；三是做好下一轮两规制定的筹备工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县妇女联合会2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.建水县妇女联合会

　　2.建水县妇女儿童工作委员会办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县妇女联合会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县妇女联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县妇女联合会2020年度收入合计1,920,453.19元。其中：财政拨款收入1,903,253.19元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,200.00元，占总收入的0.90%。与上年对比增加418571.55元，增长27.87%，增长主要原因是：本年度项目资金增加及人员费用增加导致收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县妇女联合会2020年度支出合计1,940,669.05元。其中：基本支出1,587,818.10元，占总支出的81.82%；项目支出352,850.95元，占总支出的18.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加484187.41元，增长33.24%，增长主要原因是：本年度项目资金增加及人员费用增加导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,587,818.10元。与上年对比增加2113336.46元，增长15.35%，主要原因分析：本年度人员费用增加导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,447,092.64元，占基本支出的91.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,725.46元，占基本支出的8.86%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352,850.95元。与上年对比增加272850.95元，增长341%，主要原因分析：本年度实施项目所需资金较上年实施项目有所增加，导致项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,903,253.19元，占本年支出合计的98.07%。与上年对比增加448057.55元，增长30.79%，主要原因分析：本年度项目资金增加及人员费用增加导致支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,596,385.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%。主要用于工资福利支出1084659.63元，商品和服务支出262265.60元，对个人和家庭的补助支出219459.95元，资本性支出30000.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出122,407.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出121207.20元，退休人员公用经费支出1200.00元。

　　9.卫生健康（类）支出109,469.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于行政单位医疗保险支出66974.52元，公务员医疗补助支出39646.29元，其他行政事业单位医疗支出2849.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出74,991.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于住房公积金支出74991.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74500.00元，支出决算为5,156.00元，完成预算的6.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,156.00元，完成预算的6.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制“三公”经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少20,844.00元，下降80.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无增减；公务接待费支出决算减少20,844.00元，下降80.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,156.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费5,156.00元。其中：

　　国内接待费支出5,156.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县妇女联合会2020年机关运行经费支出103,309.60元，与上年对比减少232825.32元，下降69.26%，主要原因分析：减少会议费和公务接待费支出。部门机关运行经费主要用于保障县妇联机关正常运转，办公费17200.00元，工会经费6009.60元，其他交通费用80100.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县妇女联合会部门资产总额117100.55元，其中，流动资产25184.14元，固定资产91916.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1053.93元，其中,流动资产减少31273.10元，固定资产增加32327.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值39300元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额37523.40元，其中：政府采购货物支出28600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8923.40元。授予中小企业合同金额37523.40元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　县妇女儿童工作委员会办公室编制少，没有设立独立财务核算，因此其产生经费在县妇联进行支出。

　　县妇女儿童工作委员会办公室作为县妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在县妇联，其主要职责是：宣传贯彻妇女儿童发展两个《纲要》《规划》及《妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》；协调督促妇儿工委各成员单位认真履行职责，确保两个《纲要》《规划》确定的各项目标任务如期完成；适时组织开展“两规”“两法”培训，为“两规”“两法”的全面贯彻实施培训骨干队伍；组织开展对妇女儿童两个《规划》的监测统计、评估工作；做好妇女儿童发展项目的管理工作；做好信息收集、传递及档案管理工作；完成领导交办的各项工作。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我单位正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出。

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指我单位开支的离退休经费。

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

　　八、基本支出，指为保障我单位机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为县妇联专项业务工作经费项目支出。

　　十、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

　　十二、“两纲”是指：中国妇女发展纲要（2011－2020年）、中国儿童发展纲要（2011－2020年）。“两规”是指：建水县妇女发展规划（2011－2020年）、建水县儿童发展规划（2011－2020年）。

　　监督索引号53252400271301111