建水县残疾人联合会2020年度部门决算

　　建水县残疾人联合会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县残疾人联合会成立于1993年，属参照公务员管理的事业单位，主要承担全县残疾人的“代表、服务、管理”职能。 承担残疾人的教育、就业、扶贫、康复、文体、宣传、社会保障、信息信访、法制维权等工作,担负着县政府对残疾人群体的代表、服务、管理三种职能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。

　　1.进一步加强组织领导。为切实打赢脱贫攻坚收官之战，成立了县残联推动干部下沉助力“百日总攻”工作专班，抓实抓细脱贫攻坚“百日总攻”工作。根据州残联及县委脱贫攻坚挂牌督战工作的部署要求，制定下发《建水县残联脱贫攻坚挂牌作战工作方案》，积极与扶贫、住建、民政等部门联动，全面开展残疾人脱贫攻坚工作。结合脱贫攻坚工作，抓实疫情防控工作，研究下发《关于认真做好未脱贫建档立卡贫困残疾人有关情况排查核实工作的通知》、《建水县残疾人联合会转发关于做好隔离的残疾人和亲属隔离的残疾人照护服务工作文件的通知》等通知，进一步压实工作责任，明确工作目标，确保各项工作顺利推进。

　　2.以“人人享有康复”为目标，切实加强残疾人康复服务

　　一是开展未脱贫贫困残疾人实地走访。通过摸排，未脱贫建档立卡的210名残疾人中，兜底保障201人（2人特困），死亡2人，非兜底保障7人。实施儿童矫治手术1户，实施创业补助4户。

　　二是开展残疾人需求调查。县残联切实加强工作经费保障，向各乡镇下拨一定工作经费，积极组织开展需求调查培训，深入残疾人家庭逐户走访，了解需求情况，全县残疾人康复需求统计上报工作顺利完成，为全县残疾人享受康复、就业等政策提供了基础支撑。

　　三是抓实助听器验配。开展2020年听力残疾学生助听器验配活动。为16名在校听力残疾学生免费验配助听器23台；为19名成年听力残疾人免费验配助听器。

　　四是开展残疾儿童及成人肢体康复救助项目。分别与县中医医院、县人民医院签订《建水县残疾儿童康复救助项目合作协议》《建水县成人肢体康复救助项目合作协议》，完成肢体、智力、言语、听力、自闭症残疾儿童康复训练60人，其中，建档立卡残疾儿童共8名。为2名听力残疾儿童实施人工耳蜗手术及术后语言康复训练；为5名肢体残疾儿童装配矫形器；在云南省残疾人康复中心实施矫治手术1人，康复训练2人。为1名自费装配助听器残疾儿童补助0.6万元。实施成人肢体康复训练30人；免费发放轮椅、拐杖等辅助器具88件；为11名截肢残疾人免费安装假肢。

　　3.推进第三代残疾人证办换证工作。与州二院、州中医医院、县人民医院签订《残疾医学评定委托协议书》，签发《关于对贫困精神、智力、听力和重度残疾人残疾评定进行补贴的通知》建残发〔2020〕6号文件，对建水县户籍内贫困精神、智力、听力和其余残疾类别中重度残疾人（财政供养人员除外）给予每人补贴100元。组织工作组深入各乡镇开展残疾人评残鉴定工作。组织精神类残疾评定专家前往开远解化医院，为长期住院出行不便的智力精神类残疾人开展办换证工作，共评定107人，其中建档立卡残疾人20人。为建水县松柏敬老院肢体、智力等残疾人换办证共48人。残疾评定入村入户入院工作的开展，得到领导及残疾群众的一致好评。全县第三代残疾人证共涉及14乡镇及康复合作机构5个，换证人数17000余人，均已办理完毕。

　　4.开展以“助残脱贫，决胜小康”为主题的残疾人文体宣传

　　一是残疾人运动员选拔培养。为备战2021年在西安举行的第十一届全国残运会，选送了4名游泳、田径项目残疾人运动员前往省、州集训。

　　二是开展“全国第三十次助残日”便民服务活动。牵头组织县妇联、红十字会、州二院、州中医医院、县人民医院深入曲江镇、州中医院开展就业专题招聘、盲人按摩班招生、残疾预防宣传、走访慰问等助残日活动，为残疾群众带去节日的慰问及便民服务，共慰问未脱贫建档立卡户20余户、残疾儿童36名。

　　三是开展全国第四个“残疾预防日”活动。8月25日，以“残疾预防日”为契机，在红河州中医医院举办建水县第四次全国“残疾预防日”康复知识讲座暨业务知识培训会，100余人参加了培训，有效增强了残疾预防从儿童早期干预做起的意识。

　　四是多渠道宣传残疾人事业。利用建水时讯、网络、自媒体APP等新兴传媒及LED滚动屏、公开宣传栏、车站、集市、公共场所等积极宣传残疾人事业。印发残疾人脱贫攻坚、业务指南等100余份，制作“残疾预防，从儿童早期干预做起”宣传册子9000份向广大群众发放,全县全年共发放各类宣传资料1万余份。悬挂横幅、张贴标语50条,确保落实惠残政策行之有效。

　　5.以提升教育就业服务水平为重点，稳步推进残疾人教育就业培训工作

　　一是实施建档立卡残疾人户助学补助。整合上级助学项目及县级资金，对全县建档立卡残疾学生及残疾家庭子女开展助学补助，投入52.18万元共补助残疾学生及残疾家庭子女623人。

　　二是残疾人大学毕业生就业回访工作。2020年，我县共有残疾大学毕业生三名，为及时了解掌握毕业就业的工作情况，县残联积极联系三名毕业生，并对他们提供省残联招聘网站的信息，指导和帮助他们注册相关就业信息，对他们的生活学习情况进行了追踪回访，并对其提供事业单位招考的政策咨询服务。其中，指导建档立卡户邰李清、周建碧报考了红河州小学数学教师岗位。周建碧考取云南民族大学市场营销本科，杨海迪考取红河州中医院治未病科护士，邰李清考取红河县浪堤镇洛那小学。

　　三是开展残疾人就业培训。为有效助力农村贫困残疾人脱贫增收，联合农业、畜牧、人社等部门，对各乡镇近700名有需求的残疾群众（含建档立卡残疾人）组织开展种养殖农村实用技术培训。为建档立卡残疾人及其家属创造就业机会，增强脱贫致富能力。2020年培训18期728人次，并对培训的残疾人按要求进行了培训系统的录入。完成培训就业实名制录入626人次，完成残疾人推荐就业系统录入60人次，实现15人顺利就业；完成近两年高校残疾人毕业生就业创业服务7人。

　　四是成功申报彭刚为全国百佳残疾人传统工艺技艺传承人，浪鬼陶文化有限公司申报为民族文化技艺传承基地及全省的残疾人就业示范基地。

　　五是盲人按摩规范化建设工作。2020年共完成规范化建设年审7户，发放年审补助、稳岗补助共计2.8万元。新增盲人保健按摩规范化建设店2个。盲人保健按摩机构助盲脱贫行动形象店补助1户3万元。

　　6.以维护残疾人合法权益为重点，切实推进残疾人维权工作

　　一是机动车燃油补贴发放工作。为维护及稳定残疾人需求，2020年共发放机动车燃油补贴120人。

　　二是残疾人“两项补贴”全面实施。配合民政部门，完成残疾人两项补贴审核工作，截至2020年9月，全县享受困难生活补贴4515人，护理补贴6724人。

　　三是残疾人“居家托养”、无障碍改造项目实施顺利。积极争取残疾人“居家托养”项目任务100人，与建水百姓医院签订实施协议，对精神、智力及重度残疾人进行机构托养。对残疾人贫困家庭无障碍改造工作进行实地走访调研，结合家庭所处位置、家内部结构一户一方案进行改造，共完成改造任务9户。

　　四是积极对接税务部门，认真研究残疾人就业保障金征收政策，印发残疾人就业保障金征收公告，截至2020年12月共征收2019年度残疾人保障金300余万元。

　　五是残疾人专门协会工作有序开展。2020年8月29日至31日，红河州盲协在我县昌源酒店举办的小儿推拿、盲童家教培训。县盲协30余位盲人参加培训。其他协会均开展了积极健康向上的活动。

　　7.残疾人托养中心建设。建水县残疾人托养中心室外附属工程建设已按相关程序完成招投标并启动施工建设，于2020年10月底完成建设，预计2021年2月可投入使用。项目拟与州中医医院合作，对全县符合条件的残疾人、残疾儿童实施康复服务。

　　8.抓实残疾人脱贫攻坚工作

　　一是开展建档立卡残疾人未持证问题。组织各乡镇对扶贫系统显示残疾但未持残疾人证的存疑数据进行逐户核查，并宣传和动员符合办证的人员到医院办理，对个别特殊残疾人员入户办理。

　　二是认真整改中央巡视组及2019年考核发现存在问题。1、压实脱贫责任。认真执行建水县脱贫攻坚八个责任清单，对照清单内容，落实班子成员各自责任，深入挂包户家中宣传解读政策，坚决打好脱贫攻坚收官战。2、强化协同作战。认真开展脱贫攻坚挂牌督战和“百日总攻”行动，对未脱贫残疾人户实施康复、教育、就业、创业等方面至少一项政策帮助。3、积极组织并认真参与县级各类脱贫攻坚培训，对扶贫办提供的扶贫数据认真开展线下排查线上比对，扶贫系统数据与残联系统数据完全闭合。

　　三是按照建水县脱贫攻坚八个责任清单，对照清单内容，严格落实每隔一周入户一次的走访工作。组织全体干部职工共入户10余次，帮助协调解决安全饮水、小额信贷、三卡核对修改、明白人培养等问题共7件次。按要求及时组织干部职工开展脱贫政策知识学习及调度工作。积极选派符合条件的干部职工下派至安边哨村为驻村工作队员，下拨驻村工作经费2万元，确保了扶贫工作经费保障。

　　9.新型冠状病毒感染肺炎防控工作情况。根据州残联关于做好新冠肺炎疫情防控期间残疾人工作的相关通知精神，及县委县政府疫情防控总体部署，县残联于1月30日在微信工作群召开网络会议，学习了习近平总书记关于新型冠状病毒感染肺炎疫情作出的重要指示精神及州县相关疫情防控工作文件精神，并明确各科室工作职责及全体人员工作职责。先后下发《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情期间残疾人证办证工作有关问题的通知》、《关于进一步做好残疾人托养、就业机构新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等通知，要求各乡镇暂停残疾人证残疾评定、新办证、残损换新、遗失补办工作，对个别残疾人证到期的残疾人及因特殊原因急需办证的，采取特事特办的方式处理。同时，及时安排涉及的干部职工逐一对全县7户规范化按摩店进行防疫知识宣传，停止营业阻断疫情传播，避免人员聚集，经开展工作 7户店均未在疫情期间开展营业活动。对托养项目合作机构建水百姓医院，要求严格按照卫生部门统一部署，组织全体医务人员学习疫情防控知识，遵守人员聚集、人口流动等方面的措施和规定，疫情期间除病情特殊者一律禁止任何家属探望病人，及病人进出医院，若有情况及时上报。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，建水县残疾人联合会1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县残疾人联合会部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件)

　　建水县残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县残疾人联合会部门2020年度收入合计532.74万元。其中：财政拨款收入487.54万元，占总收入的91.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入45.20万元，占总收入的8.48%。2020年度收入比2019年度收入399.00万元，增加123.74万元，增加31.01%，其中：财政拨款收入487.54万元，比上年增加89.54万元，增加22.5%。其他收入45.2万元，上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位缴款收入均无。主要增加原因是增加了残疾人康复项目收入。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县残疾人联合会部门2020年度支出合计583.18万元。其中：基本支出245.88万元，占总支出的42.16%；项目支出337.30万元，占总支出的57.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出比2019年度支出455.25万元，增加127.93万元，增加28.1%，支出增加主要原因为本年增加了残疾人康复项目支出因素。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出245.88万元。2020年度日常支出比2019年度日常支出208.33万元，增加了37.55万元，增加了18.02%，主要原因是较上年增加了社会保险支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.08万元，占基本支出的92.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.80万元，占基本支出的7.24%。2020年度人均日常支出1.27万元，2019年度人均日常支出13.89万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337.30万元。2020年度专项业务工作经费比2019年度专项业务工作经费246.92万元，增加90.38万元，增加36.6%。支出增加的主要原因是增加了残疾人康复项目支出。

　　2020年度我单位主要支出：

　　1、行政运行支出194.25万元,完成建档立卡残疾户家庭子女就读“春雨行动”助学项目资金补助，保障金征收，机构运行等；

　　2、残疾人康复支出30.56万元，完成智力、孤独症、脑瘫儿童康复救助，肢体、精神残疾人康复和残疾人用品用具发放等工作；

　　3、残疾人就业和扶贫支出60.9万元，为全县残疾人提供了就业、创业、培训、教育等方面的扶持补助。

　　4、其他残疾人事业支出210.38万元，扶持农村残疾人生产，重度残疾人“居家托养”补助，残疾人基地建设，第三代残疾人换证支出和残疾人托养中心建设等方面工作；

　　5、支出彩票公益金支出32.7万元，完成残疾人培训、残疾人“美丽家园”建设、残疾人助学、精神病人救助、残疾人助行、残疾人康复等方面的工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出519.64万元，占本年支出合计的89.10%。2020年度支出比2019年度支出406.85元，增加112.79万元，增加27.72%，支出增加主要原因为本年增加了项目经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出485.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.49%。其中：残疾人事业行政运行及事业单位离退休基本支出206.94万元，占总支出的42.6%，主要用于保障建水县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.71%；办公费、差旅费、工会经费、接待费、培训费及公务交通补贴等日常公用经费占基本支出的6.28%。残疾人事业项目支出278.88万元，占总支出的57.4%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出等方面涉及的项目支出。

　　2.卫生健康（类）支出19.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。其中行政单位医疗8.15万元，事业单位医疗4.11万元，公务员医疗补助6.78万元，其他行政事业单位医疗0.49万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为1.58万元，完成预算的22.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算的20.42%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的2.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制支出,公务用车运行维护费和接待费没有超出预算。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.92万元，下降64.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.58万元，下降52.51%；公务接待费支出决算减少1.34万元，下降89.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制支出,公务用车运行维护费和接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占90.34%；公务接待费支出0.15万元，占9.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.15万元。其中：

　　国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到建水视察、调研、指导工作；外地州残联到我县学习交流及乡镇到县级办理公务产生的接待费支出。

　　国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出13.01万元，较上年14.11万元，减少了1.1万元，原因是减少了残疾人代表大会会议支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县残疾人联合会部门资产总额696.91万元，其中，流动资产34.72万元，固定资产8.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程653.16元，无形资产0.04万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比687.08，本年资产总额增加9.83万元，其中固定资产减少3.03万元。在建工程增加96.83万元，无形资产减少0.08万元，对外投资及有价证券、其他资产等无增减变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额554000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词。