建水县紫陶产业发展中心2020年度部门决算

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　　建水县紫陶产业发展中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县紫陶产业发展中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县紫陶产业发展中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责推进《云南省红河哈尼族彝族自治州建水紫陶产业发展条例》贯彻落实；2、负责协助编制并组织实施建水紫陶产业发展规划；3、负责督促指导建水陶（瓷）土资源的调查、保护和合理开发利用管理工作；4、负责紫陶产业发展政策、措施的制定；5、负责协调、指导相关职能部门对紫陶产业的管理；6、负责指导建水紫陶传统手工技艺的传承和知识产权的保护；7、负责开展建水紫陶的宣传、推介、学习培训、人才培养等工作；8、负责建水紫陶产业发展专项资金的管理使用以及项目扶持、表彰奖励等工作；9、负责协调组织对建水紫陶从业人员技术职称和荣誉称号的推荐申报工作；10、负责协助做好建水紫陶市场产品质量监督、打击假冒伪劣商品；11、负责对涉及紫陶产业的协会和研究会等社会团体进行指导和管理；12、负责建立和完善建水紫陶产业信息数据库，并及时公布相关信息；13、负责指导建水紫陶创意园区的建设与管理；14、负责协助编撰、发行《建水紫陶》专刊；15、负责做好县委、县政府交办工作及其它有关紫陶产业发展的工作。

　　  （二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、积极抗疫，精准防控。通过网格化管理，确保紫陶产业有序复工复产，服务和解决了疫情期间紫陶产业企业和工坊生产中遇到的困难，为紫陶企业和工坊走出疫情影响的困境以及对我县经济复苏起到了积极作用。

　　2、人才紫陶。围绕推动我县特色产业的发展，在建水紫陶产业培育一批拔尖人才和骨干人才，为县域产业转型发展提供更多的人才和智力支撑，助推县域经济社会高质量发展。依托红河学院紫陶学院、云南冶金技校临安校区等4个实训基地，探索建立政校企联合招生、联合培养的长效机制，实施免学费、教材费等优惠政策，并对本地学生给予每人1,000.00元的财政补助，形成大学美术专业、职业制陶技术等立体人才输送模式，每年为紫陶产业输送各类人才近千人。通过培训学校招标方式进行陶瓷职业技能培训鉴定，共完成高、中、初级职业技能培训领证750人。

　　3、双创紫陶全力搭建创新平台。以省级知识产权示范园区工作的两个项目和国家级知识产权试点园区创建工作为目标。目前，共创建紫陶研究中心1个，建成2个省级众创空间、1个省级创业平台、4个州级科技人才孵化基地。申报县级专家工作站2个。紫陶企业建有科技研发机构2家，占规模以上紫陶企业总数的40%。大力培育创新主体。组织培育申报国家知识产权优势企业1家，省级试点示范和优势培育企业1家。国家高新技术企业1家，国、省级创新型企业1家，贯标企业2家。专利年申请量稳中有升。成立园区知识产权服务中心，完善了服务平台。巩固产学研合作模式，整合高校和科研院所科技成果资源，为支撑我县紫陶企业申报省级专利奖和国家级专利奖作准备。组织开展业务培训。2018年9月19日举办了“建水县金融紫陶大会暨知识产权质押融资培训会”，2020年8月5日举办了“建水紫陶文化产业知识产权培训会”，2020年11月6日举办了“建水紫陶文化产业园区创建国家级知识产权试点园区工作推进培训会”。

　　4、金融紫陶。扶持、培育新增紫陶类别的“规上工业”“限上批发业”“限上零售业”企业。初步拟定2020和2021年入规入限的培养企业10家。

　　5、智慧紫陶。2020年3月8日，在“微博1直播”进行紫陶推广直播，日销售额达113万元；4月8日，在“快手”APP进行紫陶直播销售，日销售额额达64万元。为能科学有效的做好紫陶行业内的统计工作，紫陶产业发展中心正对接红河恒诺科技公司，开发紫陶数据统计平台，11月低拿出设计规划制作方案。

　　6、文旅紫陶。2020年3月由县紫陶协会牵头，192家紫陶企户制作“向抗疫英雄致敬”紫陶杯15,000.00余只，目前已捐赠云南援鄂医疗队、上海援鄂医疗队3,300.00余只，其余紫陶杯将陆续送到其他援鄂医疗队员手中。2020年6月13日应大理州文化和旅游局邀请，建水县紫陶园区管委会、建水县紫陶产业发展中心、建水紫陶协会带着30余件建水紫陶作品，参与大理州文化和自然遗产日“非遗传承  健康生活”主题交流展览活动，向大理州赴鄂援助医疗队员及大理州一线抗疫工作者捐赠纪念杯200个。

　　7、诚信紫陶。加快建设建水紫陶可视化数据统计平台、区块链追溯平台、官方直播销售平台，推动建水紫陶产业高质量发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县紫陶产业发展中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县紫陶产业发展中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县紫陶产业发展中心部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　 本单位没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县紫陶产业发展中心2020年度收入合计2,711,343.56元。其中：财政拨款收入1,699,277.56元，占总收入的62.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,012,066.00元，占总收入的37.33%。与上年对比减少3,544,053,76元，主要原因是项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县紫陶产业发展中心2020年度支出合计2,785,277.56元。其中：基本支出748,974.37元，占总支出的26.89%；项目支出2,036,303.19元，占总支出的73.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,470,119.76元,主要原因项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县紫陶产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出748,974.37元。与上年对比增加196，497.57元，主要原因人员增加、办公设备购置费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出726,708.03元，占基本支出的97.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,266.34元，占基本支出的2.97%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县紫陶产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,036,303.19元。与上年对比减少3,666,617.33元，主要原因项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：用于建水紫陶产业发展条例立法、紫陶文化研究和产品研发经费支出1,000,000.00元、用于知识产权费用支出86,000.00元、用于云南浪鬼陶土研究中心经费补助支出500,000.00元、用于南博会、器聚春城宣传费以及中心部分工作费用支出450,303.19元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县紫陶产业发展中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,699,277.56元，占本年支出合计的61.01%。与上年对比减少4,556,119.76元。主要原因项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出1,509,904.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%。基本工资195,544.00元、津贴补贴151,612.00元、奖金23,167.00元、绩效工资163,291.00元、其他社会保障缴费3,511,45元、办公费22,751.60元、物业管理费300.00元、电费4,000.00元、差旅费12,461.50元、公务接待费641.00元、委托业务费364,046.00元、工会经费3,455.64元、福利费6,000.00元、其他交通费用25,577.50元、其他商品和服务支出1,998.29元、奖励金210.00元、办公设备购置31,338.00元、和对企业补助500,000.00元。

　　  2.社会保障和就业（类）支出78,713.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于本单位在职职工的“机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出63,233.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出42，213.28元 、公务员医疗补助缴费19,725.80元、其他社会保障缴费1,295.00元。

　　4.住房保障（类）支出47,425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于本单位在职职工住房公积金的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县紫陶产业发展中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为641.00元，完成预算的0.92%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，无预算；公务接待费支出决算为641.00元，完成预算的0.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因活动减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少27,143.00元，下降97.69%。其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行费支出决算；公务接待费支出决算减少27,143.00元，下降97.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因活动减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出641.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费641.00元。其中：

　　国内接待费支出641.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海交通大学调研组一行8人。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县紫陶产业发展中心2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县紫陶产业发展中心资产总额61,930.31元，其中，流动资产19,070.68元，固定资产65,508.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,900.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59,084.57元，其中固定资产增加33,328元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额,40,338.00元，其中：政府采购货物支出40，338.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40,338. 00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　 1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　 2、事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　3、对企业补助，反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。

　　4、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　5、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　监督索引号53252400649901111