建水县文化和旅游局2020年度部门决算

　　监督索引号53252400242001000

　　建水县文化和旅游局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

　　2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

　　4.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

　　8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

　　14.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.机构改革工作有序推进

　　（1）组建文化市场综合执法大队。向县深化文化教育卫生体制改革专项小组和县委编制委员会办公室报送了《建水县文化市场综合行政执法改革的实施方案》议题和送审稿。2019年12月19日，县委编制委员会办公室已下发《关于同意组建建水县文化市场综合执法队伍的通知》（建编发〔2019〕25号），同意我局组建建水县文化市场综合执法大队，行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务，由有关文化和旅游部门负责管理并以部门名义实施执法，锁定编制22名。目前，已完成建水县文化市场综合执法大队挂牌、机构组建等相关工作。

　　（2）成立建水县非物质文化遗产保护中心。按照《中共县委机构编制委员会关于印发< 建水县文化和旅游局所属事业单位机构编制方案>的通知》（建编委发〔2019〕27号）要求，成立建水县非物质文化遗产保护中心，负责国家级、省级、州级、县级非物质文化遗产项目及其代表性传承人的抢救、保护和传承及申报、评审、认定和管理等工作，核定事业编制4名。目前，已完成建水县非物质文化遗产保护中心挂牌、人员转隶等相关工作。

　　（3）推进3家经营类事业单位改革。根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）和《中共云南省委机构编制办公室关于开展省属从事生产经营活动事业单位改革工作的通知》要求，积极推进燕子洞风景管理处、朱家花园管理所、文庙管理处等三3家经营类事业单位改革。目前，3家经营类事业单位改革工作已完成。

　　2.疫情防控措施有效抓实

　　（1）为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，我局成立了建水县文化和旅游局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组。受新冠肺炎疫情影响，今年1月25日，全县取消春节期间28项文旅活动；9家景区暂停营业；关闭建水县博物馆、图书馆、文化馆、电影院、乡镇文化站等71家公共服务场所；全县所有19家KTV、24家网吧暂停营业。我局与公安局、市场监管局组成4个联合排查组，印发《关于建水县辖区内宾馆、酒店等住宿业暂停营业的通告》600份，到县城内所有宾馆、酒店等住宿业宣传，从2020年2月1日12:00时起，全县所有住宿机构（包含但不仅限于宾馆、酒店、客栈、民宿、度假村、庄园、招待所、旅社、公寓式酒店）暂停营业，滞留我县的非湖北籍游客自行选择到临安酒店、昌源大酒店、昌泰紫陶文化酒店、兰遇酒店、嘉园红酒店等5家酒店住宿，湖北籍游客集中到陶窝窝酒店住宿。我局班子成员多次带领旅游质监所、文化执法大队人员到火车站、客运站、高速公路出口及星级酒店、客栈、精品酒店民宿等企业对外省入滇（含湖北籍）游客进行摸排统计，深入景区景点、旅行社、网吧、KTV检查关停情况，并经常深入6家集中安置酒店，对酒店加强安全防护、疫情排查、旅客体温监测等情况进行督导检查，做好企业疫情防控督查工作。

　　（2）疫情好转后，我局按上级有关要求认真做好景区、酒店、旅行社、KTV、23家网吧等文化旅游企业及文旅项目的复工复产工作，持续按照网格化管理方案要求，做好景区、酒店、客栈、旅行社、旅游汽车公司、网吧、TKV等文化旅游企业入建人员监测、排查和管制工作，要求各旅游企业严格落实“云南抗疫情码”、“云南健康码”和“红河防疫码”扫码规定，实行“一登记、二扫码、三接待”的程序，严禁扫码异常人员入住酒店，进入景区及网吧、TKV等文化娱乐场所，对于境外人员严格执行上级指挥部有关规定，及时向县指挥部、公安、卫健等报告，并配合做好相关工作。同时，督促指导好各文化旅游企业认真落实企业疫情防控责任，认真做好消毒、体温测量、人员接待管控、员工自我防护、防疫物资储备购买等防控工作。按照《国家文物局关于新冠肺炎疫情防控代表性见证物征集和保存工作的通知》要求，认真组织开展我县疫情防控见证物收集和保存工作，共收集到实物20余件，类别涉及书画、紫陶、证书，图片资料200余张，视频资料40余份。

　　3.旅游经济指标情况

　　1—10月，我县共接待国内外旅游者882.2081万人次，同比减少30.85%。其中，接待海外旅游者154人次，同比减少99.62%,接待国内旅游者882.1927万人次(过夜游客311.7030万人次、一日游游客570.4897万人次)，同比减少30.63%。实现旅游总收入100.61亿元（过夜游客收入67.72亿元、一日游收入32.88亿元、海外旅游收入0.01亿元），同比减少39.85% 。预计1—12月，全县共接待国内外旅游者941.22万人次，同比减少32.82%，完成全年计划（1,541.2万人次）的61.07%；实现旅游总收入106.84亿元，同比减少42.32% ，完成全年计划（213亿元）的50.16%。

　　4.示范创建工作成效明显

　　今年1月，经省级专家评审，建水古城景区达到申报创建国家5A级旅游景区景观质量的基本要求，列入省级创建5A级旅游景区预备名单；建水荣获“最佳云南旅游目的地”奖；3月，学政考棚景区成功申报国家4A级旅游景区；4月，建水古城小火车景区、蚁工坊景区成功创建为国家3A级旅游景区；7月，建水县获批云南省首批省级全域旅游示范区、省级特色旅游城市、省级旅游强县，临安镇、西庄镇获省级旅游名镇称号，碗窑村、团山村获省级旅游名村称号；8月，全国县域旅游研究课题组、北京华夏佰强旅游咨询中心联合发布第二届全国县域旅游研究成果《全国县域旅游研究报告2020》暨“2020年全国县域旅游综合实力百强县”“2020年全国县域旅游发展潜力百佳县”榜单，建水县上榜“2020年全国县域旅游综合实力百强县”；10月，竞争力智库、中国经济导报社、中国信息协会信息化发展研究院、北京中新城市规划设计研究院等机构在北京联合发布《中国县域旅游竞争力报告2020》，《报告》发布了“2020中国县域旅游综合竞争力百强县市”和“2020中国县域旅游发展潜力百强县市”，建水县上榜“2020中国县域旅游综合竞争力百强县市”。建水古城省级旅游度假区达到申报国家级旅游度假区的必备条件，我局积极做好创建建水古城国家级旅游度假区申报工作，申报材料已于6月15日报送省文旅厅。

　　5.重点旅游项目持续推进

　　（1）建水古城传统风貌保护恢复暨景区建设。临安府衙恢复重建项目: 完成后花园假山、水池、石拱桥、景观绿化施工，中轴线1-4区工程已完工并完成文化内容填充作为景点对外开放；东、西轴线完成7-9区、13区-15区、17区已完成初步验收；室外部分处于招投标阶段，等待施工单位入场；临街立面改造施工已完成。

　　（2）朱家花园片区传统风貌保护与恢复项目: 崇正书院修缮工程现已完成文保建筑主体结构修缮及油饰彩绘，室外青石地面铺设，消防报警系统安装完成；城隍庙室外工程、临街商铺、豆腐加工坊、受私桥主体工程及豆腐加工坊施工完成、城隍庙外至四知堂之前路面垫层浇筑已完工；城隍庙西庑旁新建临街商铺Z7、Z8、Z9、Z10、Z11、Z12、Z14栋主体结构已完工；朱家花园园林景观提升改造已完成；旅游厕所、新建办公楼完成装修工作投入使用；精品酒店的建设已完成主体部分，崇正书院文化内容填充设计方案已完成；二期景观水池完成混凝土浇筑、假山堆砌完成，1、2、3-1、3-8、4、6、7栋已经完成主体建设。龙井农贸市场装修已完成，不锈钢台面及沟盖板已完成，灯笼已安装，市场用电调试完成，正在进行消防调试；龙井片区800KVA箱变配电工程施工已完成并通电。

　　（3）武庙恢复重建项目：已完成照壁、大门、前院北厢房、牌坊、忠君殿及南北配殿、关圣殿、关圣殿南北厢房及南北配殿、后殿及配殿主体建筑、油漆彩绘施工，室外铺贴处于招投标阶段。

　　（4）玉皇阁修缮项目：指林寺大殿完成消防管道安装、白蚁防治、防雷、监控、烟感安装。

　　（5）指林寺恢复修缮项目：指林寺大殿完成消防管道安装、白蚁防治、防雷、监控、烟感安装；指林寺大殿已修缮完成。

　　2020年1-10月完成投资5,600万元，累计完成投资6.77亿元。

　　（6）建水西庄紫陶小镇▪龙窑生态城项目。建水西庄紫陶小镇▪龙窑生态城项目：稳步推进龙窑生态城片区项目建设。道路工程具备施工条件区域已完成100%，共7,326米；管网工程完成100%；绿化工程已完成100%；亮化工程（路灯、佛映莲花湖景观灯）完成100%；节点广场（长廊）原规划长廊完成100%，增加的长廊完成100%。完成2个2A级、1个3A级公厕建设，已进行初验，并投入使用；紫陶文化广场及停车场已建设完成投入使用。二期工程完成土夹石换填100%、雨水管道埋设80%、电力管道埋设80%。紫陶博物馆已建设完成，2020年3月23日正式开馆。紫陶百工坊主体工程已完成85%，砖砌体完成70%，抹灰完成60%。五星级紫陶主题酒店方面，已完成土地平整，并与华人营造建筑工程咨询成都有限公司上海分公司签订了酒店设计合同，现正寻找新的酒店品牌，2020年1-10月底完成投资18,320万元，累计完成投资40,055.89万元。

　　（7）旅游厕所革命。完成2019年旅游厕所项目资金绩效评价，其中建水文庙学海厕所共投入71万元，获省级补助30万元，自筹资金41万元。团山游客集散中心旅游厕所共投入27万元，其中，获国家级补助20万元，自筹奖金7万元。补助资金均按要求管理使用。完成2020年17座厕所的项目申报，其中文旅8座，住建8座，交通1座。17座厕所中，3A建设7座，2A建设1座，1A建设9座。目前，17座已完工，1座已开工。

　　6.项目申报工作有力有序

　　（1）中央预算内资金项目申报工作。2020年争取中央预算内资金项目10个，分别是：建水县游客集散中心项目、建水县文化馆建设项目、建水县图书馆建设项目、建水县博物馆建设项目、建水县“临安古城”主题特色街区基础设施建设项目、建水县非物质文化遗产传习中心项目、建水西庄镇双龙桥游客服务中心项目、建水西庄镇张家花园游客服务中心项目、“临安梦境”大型行浸式古城夜游建设项目、建水县露天消费（休闲农庄）综合体。

　　（2）地方专项债券申报工作。申报地方专项债券项目12个，分别是：建水古城5A级景区完善公共配套服务设施建设项目、建水国家级重点风景名胜区双龙桥5A级景区建设项目、建水国家历史文化名城申遗基础设施完善工程、建水县黄龙寺5A级景区建设项目、建水县游客集散中心建设项目、建水临安古城旅游基础设施建设项目、建水儒学文化体验度假区建设项目、建水团山5A级景区建设项目、建水五色土林4A级景区旅游基础设施建设、建水省级历史文化名村（新房村）旅游开发项目、建水古窑遗址公园建设项目、建水紫陶小镇汽车旅游营地建设项目。目前，按照县财政局要求，已完成12个项目实施方案的编制工作，并报县财政局。

　　（3）省级预算内资金项目申报工作。2020年申报第三批省预算内投资资金项目3个，分别是：建水县古窑址公园建设、建水县全域旅游道路标识系统建设项目、建水县智慧旅游大数据中心建设项目。

　　（4）半山酒店建设项目。我局牵头起草了我县半山酒店工作方案，并向州级报送了5座半山酒店项目，其中提升改造酒店1座（建水蚁工坊酒店），在建2座（建水县云龙山栖云会茶庄园酒店、建水县乡会酒店），前期2座（建水县静园酒店、建水县花月小筑酒店）。截至目前，建水县乡会酒店已完成酒店主体工程建设，完成酒店概念策划方案和酒店装修初步方案，完成项目招商引资，确定投资主体。建水蚁工坊酒店已完成二期项目土地平整、完成蚁工坊新增半山酒店项目方案文本，并启动蚁工坊新增半山酒店项目建设。截至10月底，蚁工坊酒店已完成第一套样板房主体工程建设，正在进行第二套样板房建设。

　　7.投资招商工作积极主动

　　（1） 固定资产投资工作。2020年，我局固定资产投资县级任务数14亿元。结转入库临安古城建设项目，1-10月累计完成投资88776.25万元（包含建水西庄紫陶小镇—龙窑生态城片区民宿建设5433.72万元）。

　　（2）招商引资工作。按照《建水县2020年招商引资目标任务》要求，下发我局的招商引资目标任务是：引进省外到位资金4亿元。2019年结转项目建水古城风貌恢复项目、建水西庄紫陶小镇·龙窑生态城片区建设项目。截至10月底，累计完成招商引资30,600万元。今年，我局建立了《建水县文化和旅游局招商引资项目库》，共编制了6个招商项目，完成了项目库里的每个项目包括名称、项目简述、项目实施依据、项目在本地区的作用与地位、项目可享受的优惠政策、合作方式等多个方面包装。2019年—2020年引进途家斯维登集团到我县对双龙桥湿地公园一期223亩商业用地的业态进行策划。在集团的引进下，湖北大川控股公司、途域旅游集团、北京隐居酒店管理公司、山东潍坊蓝顿建设有限公司、上海新思域文化发展有限公司等公司对双龙桥湿地公园进行了实地考察，都表现出了对该项目的投资开运营有很浓的兴趣。

　　8.“十四五”规划工作有序开展

　　编制完成《建水县“十四五”深入推进旅游革命，促进文旅深度融合和高质量发展的思路及对策研究（初稿）》，积极推进我局文化旅游“十四五”发展规划相关工作。目前，已完成《建水县文化和旅游业“十四五”发展规划（初稿）》、《泸江烟柳田园综合体规划（初稿）》，待进一步修改完善。

　　9.文物保护工作有效实施

　　一是建立网格化管理机制。与各乡镇建立了网格化管理机制，将所有文物保护单位的联系方式、使用人进行了网格化管理。县级以上文物保护单位巡查、检查机制，国保每月巡查一次，省保、州保每个季度巡查一次。今年以来，共组织文物安全巡查10次，发现安全隐患7条，立即整改7条。二是做好文物保护专项资金申报工作。完成文物保护专项资金申报工作，提交了文庙油饰彩绘工程、朱家花园油饰彩绘工程、纳楼长官司署展示利用工程立项请示及玉皇阁、土主庙、学政考棚、朱德旧居陈列室消防防雷立项请示。三是推进文物保护项目实施。完成团山民居建筑群白蚁防治（一期）项目、团山民居建筑群消防、防雷工程及建水文庙白蚁防治项目的终验；完成团山民居建筑群彩画修缮及文物展示利用工程的初验；完成建水文庙（部分建筑）修缮工程并上报初验请示；完成乡会桥及乡会镇公所修缮工程专总工程量的85%，预计2020年11月30日完工；完成珂里楼修缮、龙王庙修缮工程。四是继续推进建水县“拯救老屋行动”整县推进项目。已完成87栋民居的修缮，其中4栋民居待验收，项目开工率达到了106%，资金支付1724万元，11月30日前将完成所有工程建设和项目资金支付。五是做好古窑遗址发掘工作。完成建水窑考古遗址发掘田野工作，共出土瓷片30余万片，完整器3,000余件。

　　10.非遗相关工作有序开展

　　一是做好非遗普查工作。组织专家组对官厅镇彝族毕摩礼俗、曲江镇曲江烤鸭烤制技艺、临安镇青花瓷器烧制技艺和建水狮子糕制作技艺、西庄镇石雕技艺等项目及木雕、石雕、传统建筑营造技艺等项目代表性传承人进行深入走访调查，共收集整理文字资料3万余字，视频资料200分钟，录音资料120分钟，图片资料300余张，做到来源清楚、内容真实、数据可靠，为建水的非遗数据库又增添了新的可查阅资料。二是积极申报非遗项目及传承人。完成第六批州级非物质文化遗产代表性项目建水青花瓷器烧制技艺、建水彝族毕摩礼俗、建水狮子糕制作技艺、建水曲江烤鸭烤制技艺4个项目的申报，以及第九批州级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人赵祥辉等23人推荐工作。三是组织开展非遗传承学习培训活动。针对建档立卡贫困户举办为期三个月的建水紫陶烧制技艺就业培训，参培学员30名，培训结束由主办方向紫陶行业推荐其就业；针对残障人士举办建水县特殊人群紫陶烧制技艺培训班，培训学员39人；举办建水紫陶烧制技艺高级研修班，学员150名，重点对书画创作和装饰技能进行培训；组织35名传承人群参加2020年中国非物质文化遗产传承人群研培计划—浙江师范大学云南建水紫陶烧制技艺培训班；积极组织相关人员参加国家、省、州、县开展的各类学习培训。四是做好项目经费申报及使用工作。申报2020年《紫陶陶烧制技艺》项目保护资金76万元，《铓鼓舞》项目保护资金86万元；9月，完成国家级、省级代表性传承人经费补助工作，共发放传承经费20万元。五是做好非遗展演展示和宣传推广工作。彝族花灯小戏《支巴笼》代表红河州参加云南省第二届传统戏剧曲艺汇演，展现我县省级非遗项目花灯的传承保护成果；铓鼓舞宣传片在学习强国等平台播放，社会反响热烈；举办紫陶制作体验、西门豆腐制作体验和展板、视频宣传等丰富多彩的“文化和自然遗产日”宣传展示活动；组织建水紫陶烧制技艺传承人参加“非遗购物节”活动，省级传承人黄木忠在省主会场现场参展建水紫陶并上了央视新闻。截至10月16日，通过省、州、县微信公众号、抖音等新媒体宣传报道建水非遗40余篇。六是建水紫陶烧制技艺“走出去”参加省外展会。先后参加第六届中国非物质文化遗产博览会（山东济南），“中国故事.福田传承”2020首届非物质文化遗产家庭日系列活动（深圳福田），第三届中国国际进口博览会“非遗客厅”（上海）。

　　11.文化惠民工作落到实处

　　（1）推进公共文化服务建设。推进县级图书馆、文化馆总分馆制建设工作，目前，15个图书馆分馆、14个文化馆分馆和15个文化馆图书馆村级服务点已建设完成，等待上级验收。对图书馆进行了维修改造，消除安全隐患。“云南公共文化云”数字平台建水县文化馆投入使用；搭建建水县文化馆总分馆制数字平台；建水文化馆公众微信号正式上线。完成博物馆馆藏文物预防性保护项目、数字化保护项目、建水县博物馆迁建项目、地方红色革命史陈列——乡会桥红色革命史陈列、五色土的神话——建水紫陶烧制技艺的申报工作；完成博物馆陈列布展提升改造工程结算工作；完成了博物馆评估定级网上申报工作；批准成立了建水县博物馆第一届理事会、监事会，为下一步推进博物馆法人治理结构改革工作奠定了基础。2020年，下拨图书馆、文化馆及14个乡镇文化站免费开放经费共104.5万元，投入基层文化服务设施建设及资费137万元。

　　（2）组织开展及参加系列文化活动。一是组织开展文化惠民演出活动。“戏剧进乡村”“我们的中国梦文化进万家”文化惠民演出共计28场，服务群众10000余人次；组织了2支馆办艺术团在建水小桂湖广场、文安府广场每晚进行广场舞演出活动，截至今日已演出200余场，得到了游客与市民的好评。二是积极参加省州比赛。组织参加红河第二届“白鹇奖”文艺汇演，精心创作、编排的歌曲《千年紫陶》和彝族花灯小戏《对症下药》均获“白鹇奖”，建水代表队获组织奖，歌曲《千年紫陶》入围云南省第四届群众文化“彩云奖”决赛；积极组织创作节目，代表红河州参加2020年云南省花灯滇剧艺术周比赛，策划、编创的彝族花灯小戏《支巴笼》，彝族花灯歌舞《水玲珑》参加比赛。三是举办节庆活动。春节期间，到社区、文化广场举办了“古城紫陶·迎春接福”2020年现场赠春联活动3场；开展“欢声笑语玩游园 书香四溢过大年”新春游园、“缤纷假期、欢乐共享”迎新春优秀少儿电影展播、“鼠”我最棒·新春故事会等活动；举办“灵鼠贺岁闹新春 博物馆里过大年”新春系列活动之“胖鼠迎新春”画挂历、“笔墨飘香”写春联、赠春联、“过年了”画年兽面具活动；“五一”期间开展了“五一”节茶文化传播与茶艺展示暨文创产品体验活动；承办疫去春来 把爱“袋”在身边“六.一”儿童节活动。四是举办各类培训推广活动。举办（书法、国画、瑜珈、器乐(阮、葫芦丝、空灵鼓)中国舞）等5个门类的公益培训班，共22次，培训人数1000余人；举办建水县“新时代文明实践”2020年职工健身操培训2期，共有200余人参加培训；举办建水县“新时代文明实践”2020年第一期基层文艺骨干广场舞培训，共有200余人参加培训，并在各乡镇、各文化广场进行了推广；举行“彩云之南等你来看”建水县——夜间文化特色广场舞推广活动，共有1000余人次参加；承办昆明广播电视台《盛世典藏》栏目“家有宝物”走进建水活动并在昆明广播电视台K-4频道播出。五是开展文化展出活动。2020年世界文化遗产日系列活动，开展了“流动博物馆”——《斯文在兹传承弘扬中的临安儒学》图片展、文物保护项目展、非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人图片展、宣传片播放、紫陶手工拉坯、装饰、雕刻体验、西门豆腐制作体验及发放宣传资料活动，吸引了广大群众参与了活动；2020年“中国流动科技馆”云南红河三轮巡展在县文博馆外举行开展仪式，建水站设在建水县文博馆内，开展以来共接待近10,000名体验者；与石屏县博物馆联合开展了“丹青润风物 翰墨载流年”历史文化名人书画展、“遗绣千年”刺绣展。

　　（3）认真落实免费开放工作。文化馆、图书馆、博物馆结合各自职能积极组织开展各类社教活动、培训、讲座、普及性文化艺术辅导等50余次，举办线上线下各类展览15期。1—10月，文化馆对外免费开放13个功能教室。图书馆外借书刊12225人次、43946册次，总流通20071人次；举办线上展览11场，培训讲座12场，阅读推广活动23次。微信公众号发文48期，推文223篇。在全国县级图书馆微信公众号影响力排名第99位。2020年中央下达博物馆免费开放资金35万元 ，省级配套资金12.5万元，共47.5万元，创历史新高。2020年，博物馆共接待观众4万余人。

　　12.文化旅游宣传推广工作积极主动

　　一是做好“暖心卡”推行使用工作。对滞留在建水的游客赠送“暖心卡”，游客持“暖心卡”，并携身份证即可享受红河州所有A级景区和星级饭店半价优惠。二是“致敬援鄂医护‘英雄’主题活动”。“五一”劳动节期间开展“致敬援鄂医护‘英雄’主题活动”，各景区点对援鄂医护工作者及家属实行免票，并免费参加相关活动。三是开展了“5·18国际博物馆日”、“5·19中国旅游日”宣传活动，共发放宣传资料2000余份。四是开展景区摄影创作与文旅融合工作。与摄影工作者签约，发放《建水县景区点摄影采风证》，签约摄影师根据时间和节点要求采风创作提供图片并提供相关摄影服务，目前共签约10人。五是大力开展网络营销。及时更新建水旅游新媒体平台，今年以来，上善建水微信平台共发布信息144期共410条，关注人数11,898人；建水旅游新浪官方微博发布微博1,656条，粉丝数10,303人。2020年国庆期间，建水文旅在上善建水微信公众号、新浪微博、抖音、今日头条、快手、B站、小红书等平台官方账号进行持续宣传，共发布图文、视频78条。六是强化信息上报。1月—10月，共向州文旅局、县委办信息科、县政府办信息科等报送信息160余条；2020年全县党政信息考核任务450分，1—8月，文旅局得分507分，提前完成考核任务。

　　13.行业管理服务持续优化

　　一是做好设旅企业诚信评价工作。2020年6月30日，我县已圆满完成州级下达任务指标，完成旅行社、旅游汽车公司、租赁车公司、餐饮经营、住宿经营户、景区景点100%的诚信评价，9月30日前完成涉旅商品经营户236家，为应评数量的75.19%，完成州级下达的第三季度涉旅商品经营户评价任务指标。二是加强文化旅游市场综合治理。出动358人次在春节黄金周、五一小长假、国庆中秋黄金周对全县星级酒店及星级特色民居客栈进行督促检查，加强业务指导；对无证的娱乐场所进行清理整治，引导办理证照12家。三是加强旅行社及分支机构管理。严查“不合理低价游”产品，禁止“不合理低价游”；做好文旅企业统计上报工作；督促辖区内旅行社和旅游汽车公司购买旅游组团保险；配合州文旅局文化和市场管理科做好旅行社及分支机构的申报、注销备案工作。四是抓好旅游行业从业人员培训。各旅游企业共举办礼节礼貌、导游业务、酒店员工服务意识、技能、团队接待、消防安全、减灾防震知识等培训20次，参训人员3,133人次；对35家网吧、23家娱乐场所的法定代表人或相关负责人进行了文化市场、公安、工商领域等法律法规、有关行政管理工作要求的宣传培训。五是推进“互联网+政务服务”工作。共办结文化市场行政许可业务14件，其中：互联网上网服务营业场所经营单位2件、歌舞娱乐场所经营单位10件、游艺娱乐场所经营单位2件；开展权责清单梳理，在平台发布服务事项20项；认真做好企业信息归集共享标准化、文化市场经营单位基本情况统计和年报工作。

　　14.文化旅游市场监督不断加强

　　加强文化旅游行业市场监管，严格落实安全生产“一岗双责”责任制，认真组织开展黄金周、小长假等旅游安全联合检查，积极组织开展文化市场综合执法专项保障行动、行业安全检查整治，加强扫黑除恶专项斗争暨安全生产督导检查，与“综治维稳”、“打非治违”、“平安文化市场”创建等活动相结合，以网吧、演出娱乐场所、非法广播影视、宾馆酒店等为重点，采取错时检查、突击检查等方式加强节日期间日常巡查。持续强化旅游市场秩序综合整治，严格执行《云南省旅游从业人员“八不准”规定》，全力规范旅行社经营行为，规范导游人员的带团管理，坚决打击“不合理低价游”等违法违规经营行为。今年以来，共出动执法车辆150余台次、人员500余人次，对全县城区及14个乡镇的文化营业场所进行了执法检查，查出安全隐患40余个，已责令整改，共办理案件2件，行政罚款12000元，集中销毁盗版侵权制品11178册；认真做好来信来访工作，收到并妥善办理群众来信来访6件，着力化解社会热点矛盾；共检查旅游市场92次，其中联合公安、市场、消防、运输管理、卫健等部门检查77次，出动人员400余人次，接到旅游咨询20次，一部手机游云南线上投诉60起（撤诉3起），投诉受理率和结案率为100%。

　　15.其它工作按要求有序推进

　　一是脱贫攻坚工作。成立了建水县文化和旅游局“挂包帮”帮扶工作领导小组，建立脱贫攻坚挂包网格化管理工作机制，组成6个“百日总攻”作战小分队，各小分队由1名领导带队2名成员组成，每月不少于5次，对行业帮扶的官厅镇磨依蚌村委会、西庄镇小关村委会进行驻村蹲点帮扶。组织干部职工到挂包村开展“户户清”行动，对各自所帮扶的贫困户进行遍访，向贫困户宣传扶贫小额信贷等政策。先后下派官厅镇、西庄镇、普雄乡、曲江镇的驻村扶贫工作队员共6人，对驻村队员实行动态管理，共落实驻村工作队员工作经费和食宿补贴共10.8万元。二是在文旅系统推进爱国卫生“7个专项行动”工作。裸露垃圾全消除行动清除垃圾160.34吨；公共厕所全达标行动28个厕所基本达到“六无六有”标准；洗手设施全配套行动新建洗手设施19个，改造提升1个；餐饮服务环境卫生全改善行动基本达标；认真公共场所清洁消毒全覆盖行动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.建水县文化和旅游局局机关

　　2.建水县文化市场综合执法大队

　　3.建水县旅游质量监督管理所

　　4.建水县图书馆

　　5.建水县文化馆

　　6.建水县文物管理所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县文化和旅游局2020年末实有人员编制96人。其中：行政编制19人（不含行政工勤人员4人），参公管理事业编制8人，全额拨款事业编制69人（含旅游质量监督管理所人员12人，建水县图书馆11人，建水县文化馆32人，建水县文物管理所14人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），参公管理事业人员6人，全额拨款事业人员67人（含旅游质量监督管理所人员11人，建水县图书馆10人，建水县文化馆32人，建水县文物管理所14人）。

　　离退休人员69人。其中：离休0人，退休69人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县文化和旅游局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县文化和旅游局2020年度收入合计32,720,032.58元。其中：财政拨款收入31,740,032.58元，占总收入的97.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入980,000.00元，占总收入的3.00%。与上年135,591,969.10元对比减少102,871,936.52元，减少75.87%。减少的原因2020年项目资金没有2019年项目资金多。比如:2019年有拨入建水县西庄片区泸江烟柳建设项目经费70,000,000.00元；建水县西庄紫陶小镇·龙窑生态城PPP项目经费30,000,000.00元，而今年没有，所以同比减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县文化和旅游局2020年度支出合计31,655,001.15元。其中：基本支出15,809,019.07元，占总支出的49.94%；项目支出15,845,982.08元，占总支出的50.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年140,211,142.85元对比减少108,556,141.70元,减少77.42%。减少的原因2020年项目资没有2019年项目资金多。比如:2019年有拨入建水县西庄片区泸江烟柳建设项目经费70,000,000.00元；建水县西庄紫陶小镇·龙窑生态城PPP项目经费30,000,000.00元，而今年没有，所以同比减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,809,019.07元。与上年13,285,216.67元对比增加2,523,802.4元，增长19%，增加的主要原因是人员经费增加，本年度增加主要原因为医疗保险、工伤保险、职业年金记入本单位人员费用、而2019年未计入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,734,926.57元，占基本支出的93.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,074,092.50元，占基本支出的6.79%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,845,982.08元。与上年127,524,206.07元对比减少111678223.99元，减少87.57%。减少的主要原因2020年项目资没有2019年项目资金多。比如:2019年有拨入建水县西庄片区泸江烟柳建设项目经费70,000,000.00元；建水县西庄紫陶小镇·龙窑生态城PPP项目经费30,000,000.00元，而今年没有，所以同比减少。2020年项目支出的主要支出分别为2020年支付秋季祭孔大典经费780,000.00元；建水文庙保护修缮工程941，751.38元；建水县乡会桥和乡会镇公所修缮工程专项资金4,480,741.00元；建财发〔2020〕5号旅游发展专项资金（县级配套）1,788,345.00元；全域智慧旅游平台项目建设经费1,500,000.00元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出31,467,206.38元，占本年支出合计的99.41%。与上年139,943,239.21元对比减少108,76,032.83元，减少77.51%，主要原因项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出27,069,758.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。主要用于局机关、执法大队、质量监督管理所、图书馆、文化馆、文物管理所人员经费支出、日常公用经费支出、项目支出等。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,087,033.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于离休费和机关养老保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,381,099.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工基本医疗保险、职工大病医疗保险、公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出929,315.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为503,000.00元，支出决算为79,115.00元，完成预算的15.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，2020年因公出国（境）费无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，2020年公务用车购置及运行费无预算；公务接待费支出决算为79,115.00元，完成预算的15.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约,压缩“三公”经费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加39,403.95元，增长99.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,255.05元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加49,659.00元，增长168.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度工作任务重，接待来访群众和外单位人次增加，导致接待费同比增加，比如：创建全域旅游示范区、重点项目规划等工作。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出79,115.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费79,115.00元。其中：

　　国内接待费支出79,115.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,578人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游工作发生的接待支出，比如：创建全域旅游示范区、重点项目规划等工作。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县文化和旅游局2020年机关运行经费支出856,356.64元，与上年508,725.84元对比增加347,630.80元，增长68.33%。主要原因是本年度主要增加全域旅游示范区创建工作经费346700元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县文化和旅游局资产总额36,025,056.37元，其中，流动资产15,974,693.66元，固定资产18,114,676.14 元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,869,232.23元，无形资产66,454.34元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,269,525.7元，其中:流动资产减少8,259,609.9固定资产减少9,915.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值114,842元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额86,990.00元，其中：政府采购货物支出86,990.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额86,990.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　8.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400242001111