建水县文化馆2020年度部门决算

　　建水县文化馆2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县文化馆概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县文化馆概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　建水县文化馆是面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文化信息并提供群众文化组织策划、培训辅导等相关服务，开展群众公益文化的公共文化机构。

　　1.坚持”为人民服务、为社会主义服务“的方向和”百花齐放、百家争鸣“的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规。

　　2.创作音乐、舞蹈、美术、书法、小品、曲艺、摄影等各种群众文化艺术门类；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

　　3.指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关活动。

　　4.组织开展健康向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动；组织全县业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、乡村等各种群众文化活动。

　　5.做好各功能室免费开放和培训工作，充分发挥文化馆公共文化服务职能的作用，满足人民群众的文化需求，增强文化艺术在人们日常生活中的地位与作用。

　　6.组织和开展群众文化理论研究，推出艺术精品参加国家、省、州举办的各种艺术赛事（演出）。

　　7.承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

　　8.完成主管部门交办的其他工作任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.切实做好疫情防控工作，打好疫情防控持久战。 

　　2.建立了13个对外免费开放的公共服务设施，即：声乐合唱教室、美术教室、书画教室、多功能室、演播厅、舞蹈教室、器乐教室、游艺室、展厅、阅览室、音频剪辑室、声乐辅导室、会议室（电子阅览室）。

　　3.对文化馆总分馆制建设作了培训，分别对总馆、分馆、基层服务点进授牌，共授出牌29块，同时制定了总馆、分馆、基层服务点职责制度牌、服务规范牌等共29块，统一制作、上墙，理清工作思路、明确服务内容、规范了服务方式。

　　4.“云南公共文化云”数字平台建水县文化馆，正式投入使用。我馆投入5.2万元委托第三方公司进行运作，至今按建设任务要求已完成220条信息上传，其中音视频占50%以上。

　　5.建水文化馆公众微信号正式上线，目前已发布44条信息，共有612人关注，最高阅读量1,736。

　　6.文化馆一次性投入13.6万元建设该平台，后期维护费为每年8,000元。与昆明联图科技有限公司签订了《建水县文化馆总分馆数字服务平台采购合同书》，根据合同，由该公司为文化馆建立文化馆总分馆数字服务平台及乡镇分馆模块。

　　7.开展建水县“新时代文明实践”为主题的（书法、国画、瑜珈、器乐(阮、葫芦丝、空灵鼓)中国舞、手机摄影）等6个门类的公益培训班，共27次,培训人数1,000余人。面向社会提供免费开放公共服务设施，共服务30,000多人次。举办书画展览2次，参观2,000人次。开展建水县爱国卫生“七个专项行动”群众广场健身操培训，参训人员300余人。

　　8.“戏剧进乡村”“我们的中国梦文化进万家”文化惠民演出共计56场，服务群众2万余人次。

　　9.“古城紫陶·迎春接福”2020年现场赠春联活动。3场，服务群众500余人次。

　　10.组织2支馆办艺术团定期在建水小桂湖广场、文安府广场每晚进行广场舞演出活动，截至今日已演出200余场。

　　11.歌曲《千年紫陶》和彝族花灯小戏《对症下药》参加红河第二届“白鹇奖”文艺汇演均获“白鹇奖”。歌曲《千年紫陶》入围云南省第四届群众文化“彩云奖”决赛。我馆策划、编创的彝族花灯小戏《支巴笼》，彝族花灯歌舞《水玲珑》参加2020年云南省花灯滇剧艺术周比赛。其中彝族花灯小戏《支巴笼》荣获云南省花灯滇剧艺术周展演·小戏三等奖；在云南省第二届传统戏剧曲艺汇演中又荣获“云南省第二届传统戏剧曲艺汇演优秀示范奖”。

　　12.完成第五次全国文化馆评估定级工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县文化馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县文化馆 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县文化馆2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含工勤人员2人）；在职在编实有行政人员0人（含工勤人员0人），2020年末实有事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县文化馆2020年度收入合计5,362,484.04元。其中：财政拨款收入5,362,484.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计4,275,125.03元相比，增加1,087,359.01元，增长25.43%，其中上年财政拨款收入4,275,125.03元，2020年比上年财政拨款收入增加1,087,359.01元，增长25.43%，主要原因是本年度项目资金比上年度有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县文化馆2020年度支出合计5,200,797.89元。其中：基本支出4,758,160.07元，占总支出的91.49%；项目支出442,637.82元，占总支出的8.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计4,408,031.99元相比增加792，765.90元，增长17.98%，主要原因是：工资津贴补贴增加、奖金增加、上级专项补助资金增加。其中：基本支出比上年4,150,537.36元增加607,622.71 元，增长14.64%，主要原因为工资津贴补贴增加、奖金增加；项目支出比上年257,494.63元，增加185143.19元，增长71.90%。主要原因为上级专项补助资金增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,758,160.07元。比上年4,150,537.36元增加607，266.71元，增长14.64%，主要原因是工资津贴补贴增加、奖金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,681,591.14元，占基本支出的98.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,568.93元，占基本支出的1.61%。 

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,681,591.14元，占基本支出的98.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,568.93元，占基本支出的1.61%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442,637.82元。比去年257,494.63元增加  185，143.19元，增长71.90%，主要原因是因为项目资金支出比上年增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出5,200,797.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年4,408,031.99元，增加792,765.9元，增长17.98%，主要原因是：工资津贴补贴增加、奖金增加、上级专项补助资金增加 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,824,751.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.54%。主要用于退休费、机关养老保险支出、办公设备购置、遗属生活补助和委托业务费等。 

　　8.社会保障和就业（类）支出502,309.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于退休费和机关养老保险支出。 

　　9.卫生健康（类）支出535,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助和其他社会保险缴费。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出337,952.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于住房公积金 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000元，支出决算为220.00元，完成预算 

　　的0.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为220.00元，完成预算的0.40%。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,638.00元，下降95.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,638.00元，下降95.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出220.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费220.00元。其中： 

　　国内接待费支出220.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省第四届群众文化“彩云奖”作品初赛接待评委。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县文化馆2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县文化馆资产总额13,955,256.61元，其中，流动资产501,805.61元，固定资产13,453,451.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89,569.1元，其中:流动资产增加75,619.10元，固定资产增加13,950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 　　 

　　2020年度，部门政府采购支出总额13,950元，其中：政府采购货物支出13,950元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额13,950元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　5.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 

　　8.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。