建水县图书馆2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县图书馆是面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化机构。

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》等有关法律、法规、政策，推进全民阅读基础设施和服务体系建设，推广全民阅读，营造全民阅读氛围，发展社会主义先进文化。

2.收集、整理、保存、传播文献信息，统筹协调文献信息的采购，优化馆藏结构，逐步形成具有本馆特色的文献信息保障体系。

3.举办各类培训、讲座、展览及全民阅读推广活动，为社会公众免费提供查询、借阅及相关服务，开发智力资源，开展社会教育，提供文化娱乐。

4.积极推进和实施现代信息化技术和传播技术的运用，加强自动化、网络化、数字化图书馆的建设与发展，提高图书馆的服务效能。做好图书馆网站、建水地方特色资源数据库的建设、维护等工作。

5.优化服务环境，完善工作方法，更新办馆理念，不断提升服务质量、提高办馆水平。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.一月底，一场突如其来的新冠肺炎疫情袭来，图书馆按要求开展了疫情防控工作。一是在1月24日发布了图书馆闭馆通知，暂停对社会公众服务，同时通知职工按上级防控部门要求做好疫情防控工作。二是研究制定了《图书馆疫情防控处理应急预案》，成立了传染病疫情突发安全事故应急小组，明确了传染病疫情突发事故报告及处理程序，为维护馆内职工及读者人身安全提供保障。三是配合相关各方全力做好新冠肺炎疫情防控工作，对图书馆及图书馆住宿区实施疫情防控网格管理，并抽调了2个工作人员参与社区疫情防控工作，为全县的疫情防控作出了贡献。四是根据省、州有关疫情防控和复工复产工作的通知要求及相关专业指引，3月27日，建水县图书馆本着分区域、分批次、确保安全的原则适度有序恢复开放。8月10日开始，图书馆全面恢复开放，并按要求做好科学精准的常态化防控，确保读者安全。

2.受疫情影响，图书馆2月24日至3月26日闭馆，27日根据省、州有关疫情防控和复工复产工作的通知要求分区域、分批次适度有序恢复开放，8月10日开始全面恢复开放。在此期间，因图书馆对存在安全隐患的地方进行维修改造，故5月19日至6月30日闭馆。

3.除闭馆期外，图书馆图书借阅流通服务正常有序开展，截至10月31日，图书馆外借书刊13758人次、50717册次，总流通23383人次；举办线上展览14场，培训讲座13场，阅读推广活动31次。目前，图书馆累计藏书量总共16万余册，但本年因无购书经费，新增书籍量很少，仅增加文献1977册（含捐赠文献1916册）。此外，建水县图书馆官网、建水地方特色资源数据库、建水县图书馆移动图书馆、建水图书馆微信公众号、建水读者服务QQ群及39个全民阅读服务点也为读者提供了学习交流的平台和个性化的书籍借阅服务。其中，图书馆微信公众号发文52期，推文245篇，在全国县级图书馆微信公众号影响力排名第99位。

4.春节前后，图书馆在馆内组织开展了“迎新春、购年货、送祝福”中老年人智能手机应用培训，开展了“鼠”我最棒·新春故事会，举行了2019年度“读者之星”颁奖、新春游园活动及“缤纷假期、欢乐共享”迎新春优秀少儿电影展播。在馆外，携手文化馆开展了“我们的中国梦——文化进万家”春节文化活动，走进陶园社区、梨园社区开展游园、赠春联、 猜灯谜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县图书馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县图书馆2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县图书馆2020年度收入合计1,959,644.88元。其中：财政拨款收入1,959,644.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加471,955.28元，增加31%，主要原因是项目增加。

二、支出决算情况说明

建水县图书馆2020年度支出合计1,848,504.83元。其中：基本支出1,614,639.91元，占总支出的87.35%；项目支出233,864.92元，占总支出的12.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加540815.23元，增加41%，主要原因是项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,614,639.91元。与上年对比增加306,950.31元，主要原因是2020年在职人员增加1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,579,862.35元，占基本支出的97.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,777.56元，占基本支出的2.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233,864.92元。与上年对比增加38,420.2元,主要原是项目资金支出多。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出1,848,504.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加345,370.51元,主要原因是2020年在职人员增加1人、本单位项目资金支出多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,376,998.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.49%。主要用于职工工资和商品服务支出。

 8.社会保障和就业（类）支出187,568.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于退休费和社会养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出168,857.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出115,081.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为702.00元，完成预算的2.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为702.00元，完成预算的2.34%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,155.65元，下降91.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少4,018.65元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少3,137.00元，81.71%。主要原因是接待的人数有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出702.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费702.00元。其中：

国内接待费支出702.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县图书馆2020年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县图书馆资产总额3,047,573.93元，其中，流动资产359,761.21元，固定资产2,625,108.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62,704.34元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加214,554.89元，其中;流动资产增加205,554.69元，固定资产增加9,000.2元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产减少0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

    3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

    4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

    5.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

8.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。
    9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。
    10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。