建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2020年度部门决算

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行宣传广播电视管理法规；监督管理广播电视节目，组织审查广播电视播出的电视剧及其他内容和质量；监督管理全县广播电视广告节目经营；配合主管部门对广播电视制作和播出机构的申请单位和个人进行监督管理；管理和引导网络视听节目服务机构和网络视听节目制作机构的。 

　　2、配合主管部门对全县新闻出版经营行业进行培训、申报、发证等工作；维护新闻出版行业经营者和消费者的合法权益；负责出版物市场“扫黄打非”的组织协调工作；负责农家书屋工程建设任务。 

　　3、组织实施全县农村电影规划和各年度放映计划；负责全县农村电影队的培训、发行放映管理，年检及技术服务工作；管理、使用、维护好上级分配的设备和拷贝，安排使用好农村电影配套资金；对城市影院的业务进行监督管理，组织对电影内容进行审查。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年我站按照县委、县政府、县委宣传部及州影视工作会议要求，电影工作以“经营活跃、运营畅通、管理规范、农民满意”的总体要求，开展爱国主义、民族主义教育电影进村寨、进社区、进广场、进校园的宣传放映工作，使我县农村电影放映工程成为完善农村公共文化服务的重要内容，极大丰富了广大人民群众的精神文化生活，及时传递了党和政府的关怀和温暖，广受基层群众的欢迎和赞誉。一是组织开展迎新春及电影展映、建水县“双讲双提”电影展映、少儿电影展映活动。放映498场次进一步激发广大人民群众的爱国热情，弘扬民族精神。二是认真配合社区做好疫情防控和新闻出版印刷企业复工复产疫情防控及农村公益电影放映复工复映准备工作。疫情期间中心对服务的14个印刷企业、19个出版物企业及县城5个影院排查疫情防护措施。认真落实好我县农村公益电影复工复映工作，为保证农村公益电影放映安全，消除隐患，我站制定了农村电影复工复映方案；电影管理站加大影片宣传推荐力度，提高基层放映员认识，增强放映员技术操作技能，切实推进农村公益电影标准。农村电影放映按照州级下达我县电影放映任务1704场的要求，2020年1月至11月（由于受疫情影响2-5月停映），到11月22日完成放映任务1760场，（其中科教片放映机1155场、故事片1529场）观众达185766人次，完成计划任务数的103%，让群众切切实实感受到党和政府文化惠民举措的好处。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2020年度收入合计4,574,059.85元。其中：财政拨款收入4,491,449.85元，占总收入的98.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入82,610.00元，占总收入的1.81%。与上年决算数对比：财政拨款收入增加了555,913.93元，增加14.12%，其他收入增加了82,610元，增加100%；总收入增加了638,523.93元，增加16.23%，增加的原因是2020年增加了人员经费及项目经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2020年度支出合计4,550,436.93元。其中：基本支出2,792,436.93元，占总支出的61.37%；项目支出1,758,000.00元，占总支出的38.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年决算数对比：基本支出增加了267,901.01元，增加10.6%，项目支出增加了317,000元，增加21.9%，总支出增加了584,901.01元，增加14.75%。增加的原因是增加了人员经费和项目经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心机关机构正常运转的日常支出2,792,436.93元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,693,294.13元，占基本支出的96.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,142.80元，占基本支出的3.55%。与上年决算数对比增加267,901.01元，增加了10.61%，增加的原因是增加了工资福利支出及遗属生活补助。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,758,000.00元。与上年决算数对比增加项目支出317,000元，增加21.9%，增加了项目经费支出（国家电影事业发展专项资金）。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,033,449.85元，占本年支出合计的66.66%。与上年决算数对比增加了508,913.93元，增加20.16%，增加的原因是人员经费增加。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,697,802.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.97%。相关支出情况： 

　　2070607功能科目（电影）本年支出1,697,802.36元，主要用于服务中心人员工资福利支出及日常公用经费支出。 

　　2.社会保障和就业（类）支出983,111.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.41%。 

　　2080502功能科目（事业单位离退休）本年支出815,543元，主要用于服务中心20名退休人员退休工资支出； 

　　2080505功能科目（机关事业单位养老保险缴费支出）本年支出167,568元，主要用于单位养老保险缴费支出； 

　　3.卫生健康（类）支出228,416.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。相关支出情况： 

　　2101102功能科目（事业单位医疗）本年支出100,123.38元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费； 

　　2101103功能科目（公务员医疗补助）本年支出118,710.11元，主要用于公务员医疗补助缴费； 

　　2101199功能科目（其他行政事业单位医疗支出）9,583元，主要用于单位其他医疗方面支出。 

　　4.住房保障（类）支出124,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。 

　　2210201（住房公积金）本年支出124,120元，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为20,902.00元，完成预算的69.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,378.00元，完成预算的96.89%；公务接待费支出决算为1,524.00元，完成预算的15.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，节俭支出杜绝浪费。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少617.90元，下降2.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少570.90元，下降2.86%；公务接待费支出决算减少47.00元，下降2.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少2.87%的原因是经费紧张，节俭支出、没有出国境费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,378.00元，占92.71%；公务接待费支出1,524.00元，占7.29%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19,378.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出19,378.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村电影放映工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费1,524.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,524.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查考核单位相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比一样，无增减变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门资产总额123,644.31元，其中，流动资产83,742.92元，固定资产39,901.39元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53,715.17元，其中固定资产减少25,522.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值22,820元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况 　　 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、一般公共预算，是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　3、政府采购，政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。   

　　4、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　5、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　6、事业收入，是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　7、文化体育与传媒支出，是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　8、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。