建水县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、拟订建水县扶贫开发战略规划和年度计划并组织实施。

　　2、会同有关部门组织拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。

　　3、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远山区等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

　　4、负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

　　5、负责组织、指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困村互助资金的监管工作。

　　6、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央和省、州国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻县部队定点扶贫工作；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

　　7、负责协调沪滇对口帮扶相关工作；协调、指导有关乡镇、部门对口帮扶合作的有关工作。

　　8、承办建水县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、压实责任，持续保持攻坚态势。

　　脱贫攻坚持续推进。县级召开领导小组会、专题会等对防止干部思想松懈、挂牌作战措施细化落实、“两不愁三保障”难点攻坚突破、整体扶贫成效提升等方面进行了安排部署，行业扶贫主体责任全面压实。围绕中央、省、州的安排部署，分别就百日提升行动、防返贫机制完善、小额扶贫信贷等工作召开协调会、商讨会，推进工作，充分发挥了县扶贫开发领导小组的领导责任。截至目前，累计召开扶贫开发领导小组会8次，县委常委会、专题会共7次，县政府常务会专题会共3次。4,345名结对帮扶干部落实“看、查、帮”清单入户走访6轮，自发到1,517个村组中参与群众打扫卫生，提升人居环境。

　　2、合力攻坚，全力以赴保退出。一是合力确保贫困人口达标。用活用好兜底保障、务工就业、土地流转、发展种养殖、挖掘公益性岗位等政策，灵活制定“一户一策”（其中，享受低保（不含兜底）255户654人，兜底保障117户338人，实施产业补助211户707人，外出务工157户207人，公益性岗位帮扶39户40人），293户870人贫困人口人均纯收入达到4,000元以上，确保“收入达标”。实施农村危房改造458户，其中4类重点对象84户、非4类重点对象374户，目前已全部完成，确保“住房安全”。全县15个卫生院、144个村卫生室达到标准，建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病医疗保险，大病集中救治和“一站式”即时结算有效落实，全县9,505人次建档立卡贫困人口产生医疗总费用4,557.08万元，报销4,121.23万元，报销比例达到90%，确保“就医不愁”。落实教育扶贫政策，发放春季学期各类教育资助金7,143.25万元，资助90,226人，确保“上学不愁”。在饮水安全达标的前提下，投资3,872.54万元实施农村饮水安全巩固提升工程32件，受益人口达16,528人（其中建档立卡人口2,250人），确保“饮水不愁”。二是合力确保贫困村达标。针对未出列5个贫困行政村存在的短板弱项，加大资金投入，突出“一村一案”，制定《建水县未出列贫困村脱贫攻坚实施方案》，投入9,852.69万元实施基础设施项目80个，从水、电、路等方面补足短板弱项，确保贫困退出万无一失。

　　3、担当作为，全面巩固抓提升。

　　（1）资金投入“抓保障”。2020年，累计投入各级各类财政专项扶贫资金12,155.31万元实施项目117个，保障脱贫攻坚成果。其中：中央资金6,994万元，省级资金300万元，州级资金1,367万元，县级资金3,494.31万元，县级投入占各级各类财政专项扶贫资金总额的28.75%。

　　（2）举一反三“抓整改”。建水县严格落实“四清单、一落实、一销号”整改机制，成立专班，共召开整改工作会、推进会、调度会3次，统筹做好脱贫攻坚各级各类问题整改，10类45个问题已全部清零。其中，中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题，制定《建水县关于中央第十二巡视组脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见的整改方案》，自查、认领3类19个问题，县委成立整改工作领导小组，制定整改措施53条；脱贫攻坚成效考核发现问题，制定《建水县2019年脱贫攻坚成效考核发现问题整改方案》，自查、认领7类26个问题，组建主责部门专项整改工作组，制定整改措施75条。

　　（3）专项巩固“促提升”。电网改造促提升，投入478.29万元，对涉及青龙镇、曲江镇、利民乡3个乡镇11个贫困村实施村电网改造提升。完善交通促提升，在2017年实现所有建制村道路硬化率100%的基础上，于2018年、2019年投资约2.83亿元捆绑建设自然村进村道路283.01公里，目前已完成水沟、路缘石160公里，水稳层70公里，面板浇筑30公里，预计年底全部完成硬化任务。其中：2020年建设里程21.377公里，总投资约2,200万元；实施安全生命防护工程349公里，完成投资2,443万元。增强经济促提升，争取中央财政扶持壮大村级集体经济项目7个，每个项目扶持财政资金50万元；上报财政扶持壮大村级集体经济建设项目14个，每个村补助资金50万元；两年扶持21个村（其中贫困村15个），新增村级集体经济年收入3.68—5万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，与上年保持一致。分别是：

　　1、建水县人民政府扶贫开发办公室；

　　2、建水县社会帮扶项目管理中心；

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制数22名。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在岗行政在编实有人数行政人员7人（含行政工勤人员1人），超出编制数0人。行政在职在岗人员比上年减少2人，原因是单位本年度退休人员2人，行政人员比上年减少2人。在职在岗事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。与上年保持一致。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。比上年度增加2人，原因为单位人员正常退休。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　说明：本单位没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计27,806,272.81元。其中：财政拨款收入27,806,272.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上一年度17,533,005.11元，增加10,273,267.70元，同比增长58.59%。收入增加原因是本年内扶贫项目小额风险补偿资金比上年度增加3,000,000元，小额贷款贴息资金增加了3,075,316.66元,“东西协作、雨露计划”项目资金增加了4,802,000元。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计27,875,223.66元。其中：基本支出3,006,022.60元，占总支出的10.78%；项目支出24,869,201.06元，占总支出的89.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2019年累计支出18,094,254.26元，（其中：基本支出2,843,005.11元，项目支出15,251,249.15元）累计相差9,780,969.40元。原因是2020年度财政专项扶贫贴息资金支出增加9,359,016.66元，新增“东西协作、雨露计划”项目支出4802000元。其它部分项目减少（如：转乡镇工作经费等），所以整体累计支出相对比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,006,022.60元，占支出的10.79%。与2019年的2,843,005.11元相比增加163，017.49元，增加的主要原因是2020年补发2017年机关综合奖励及事业提高绩效工资奖励，2020年1-5月发放综合绩效奖励1000元/人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,895,634.19元，占基本支出的96.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,388.41元，占基本支出的3.67%。基本支出开支情况：①行政运行款支出为1,116,963.86元，占总支出的4.01%；②行政事业单位养老支出295,100.56元，占总支出的1.06%；③扶贫事业机构支出为1,174,271.25元，占总支出的4.21%；④行政事业单位医疗支出235,603.93元，占总支出的0.85%；⑤ 住房改革支出184,083.00元，占总支出的0.66%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,869,201.06元，占总支出的89.21%。与2019年项目支出15,251,249.15元对比增加9,617,951.91元，原因是2020年度财政专项扶贫贴息资金支出增加9,359,016.66元，新增“东西协作、雨露计划”项目支出4802000元。其它部分项目减少（如：转乡镇工作经费等），所以整体累计支出相对比上年增加。具体项目开支情况：①一般行政事务管理支出599,233.55元，占总支出的2.15%。②扶贫贷款奖补和贴息支出19,359,016.66元，占总支出的69.457%。③其他扶贫支出108,950.85元,占总支出的0.39%。④社会发展支出4802000元，占总支出的17.23%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出27,806,272.81元，占本年支出合计的99.75%。比上一年度17,533,005.11元，增加10,273,267.70元，同比增长58.59%。收入增加原因是人员经费增加，本年内扶贫项目小额风险补偿资金比上年度增加3，000，000元，小额贷款贴息资金增加了3,075,316.66元,“东西协作、雨露计划”项目资金增加了4802000元。所以财政一般公共预算收入明显比上年度增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出295,100.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于单位基本养老保险、退休干部公用经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出235,603.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于行政事业基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险支出等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出27,091,485.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.43%。主要用于行政事业人员支出、单位运行办公经费、办公设备购置、扶贫小额信贷贴息、东西协作、雨露计划补助等支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出184,083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170，000元，支出决算为48,069.00元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为48,069.00元，完成预算的28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待支出，公务接待次数及人数减少，公务接待人均支出为65.44元/人/次。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加22,480.00元，增长87.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加22,480.00元，增长87.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是决战决胜脱贫攻坚年相应的公务接待人数、次数均增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出48,069.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

　　3.公务接待费48,069.00元。其中：

　　国内接待费支出48,069.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次735人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年脱贫攻坚相关工作，产生的接待59批次及735人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出110,388.41元，与2019年机关运行经费支出643,087.03元相比减少532,698.62元，主要原因分析是商品服务支出中办公费、差旅费、会议费等相关费用比上一年支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费3，404.81元，工会经费15，333.60元，公务员交通补贴70，650元，公务用车租车费12，000元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县人民政府扶贫开发办公室资产总额15,258,713.41元，其中，流动资产15,057,038.80元，固定资产201,674.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,487,243.80.元，其中固定资产增加26,690.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值125,994元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额74,291.10元，其中：政府采购货物支出58,880元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,411.10元。授予中小企业合同金额74，291.10元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　9、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。