建水县融媒体中心2020年度部门决算

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　　建水县融媒体中心2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县融媒体中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县融媒体中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，加强宣传阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。 

　　2.围绕县委、县政府中心工作，积极整合纸媒、广播电视和微博、微信公众号、手机APP客户端等新兴媒体资源，开展新闻采编制作和播发，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。 

　　3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好新闻宣传阵地和人才队伍建设； 

　　4.负责做好中央、省、州广播电视节目的收转发射，以及广播电视安全播出的管理和技术保障工作。 

　　5.完成县委、县政府交办的其他工作任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.党建引领，落实党管媒体工作格局 

　　（1）抓好党建及工会工作。在完成县融媒体中心党支部及工会组建的基础上，坚持支部与工会两手抓、两促进的原则，紧紧围绕“ 守初心·传党音·聚民心”的党建主题，按照“建好支部筑牢战斗堡垒、搞好活动强化队伍建设、抓好宣传强化‘四力’建设”的工作思路，2020年，通过“我是什么样，中心是什么样”“疫情防控冲在前，深挖细采树典型”“融媒传播，同向同行”“晒晒我的读书笔记”“以案为鉴 一身正气”主题党日活动的开展，《建水融媒人在疫情防控工作中的担当与作为》《建水融媒人的格局和定律》《融合质变 创新思维 奋力打造新型县级主流媒体》党课的讲授，以及一周一次新闻策划会、一月一个专题交流学习等活动的有效组织，全面增强中心支部委员会、工会委员会的凝聚力。 

　　（2）抓实抓细疫情防控网格化管理工作。为更好地做好疫情防控工作，中心结合工作实际，制订了《建水县融媒体中心疫情防控网格化管理工作方案》，通过下沉挂包社区实地调研疫情防控情况、与挂包网络签订疫情防控网格化管《承诺书》、召集各网格组召开县融媒体中心疫情防控网格化管理工作推进会等工作的开展，层层压实中心疫情防控责任，形成中心三级网格上下协作、信息互通、责任到人的联防联控网格体系，将疫情网格工作落到实处。 

　　（3）抓牢制度建设。中心根据工作实际及工作中暴露出的问题，不断完善安全播出及信息采集、信息发布等新闻生产各环节工作，制订了《建水县融媒体中心新闻播出应急响应机制》，中心始终把新闻播出、刊发及安全播出作为一项重点工作抓紧、抓实，同时制定了前端播出机房人员轮流值班制度，每天由一名编辑负责值班。把好广播、电视、报刊、新媒体等各媒体平台新闻播出的入口关。 

　　2.融合全媒力量，打好宣传“组合拳” 

　　紧紧围绕州委、州政府“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略布局及县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”发展思路，发挥纸媒《建水时讯》、电视《建水新闻》，以及“古城建水”微信公众号、抖音号、头条号、APP等各媒体平台的优势和特点，认真组织“决战决胜，全面建成小康社会”“战疫情”“美丽建水”“项目建设进行时”4个方面重点工作的新闻策划和主题宣传。在日常宣传工作中，纸媒《建水时讯》凸显深度报道，电视《建水新闻》凸显时政报道和专题宣传，新媒体“古城建水”微信公众号、抖音号、头条号、APP凸显社会热点和百姓民生。构建我县传统媒体和新媒体等各种媒介资源“融为一体、合而为一、优势互补”的全媒体传播格局，为实现新时代建水振兴崛起提供了强有力的思想保证。 

　　（1）融合宣传 

　　内宣方面。全年共制作播出电视《建水新闻》267期，播发新闻1334条，广播《建水新闻》近300期，播发新闻1700余条。其中疫情防控新闻350余条，脱贫攻坚新闻170余条；出版《建水时讯》45期，刊发新闻747条，其中疫情防控新闻124条，脱贫攻坚新闻79条；新媒体方面，“古城建水”微信公众号重点围绕疫情防控、脱贫攻坚、重点项目建设等工作进行编辑发布，《建水县新冠肺炎疫情情况通报》（多条点击量6万至14万人次）《建水“战疫”上演最美“空城计”》（点击量6.0万人次）《建水面甸百余吨爱心洋葱驰援湖北》（点击量3.1万人次），“古城建水”微信公众号关注量由年初2万人增长到目前4.5万人；“古城建水”抖音号发布多条短视频浏览量及点击量均刷新了去年的记录，“出租车司机斑马线礼让行人”“国庆期间民警火速送生病游客入院治疗”“民辅警雨中坚守为400多辆车踩出安全回家路”三条短视频点赞量分别达到12.5w、9.2w、8.2w，抖音号粉丝量由年初1万人到年底4.9万人；今日头条号粉丝量2800余人；“古城建水”APP下载量14000多。 

　　外宣方面。完成“学习强国”平台全年上传及采用任务；1月至10月共在中央级媒体发布新闻宣传作品44条，其中《走近“大山里的孔雀舞者”马金》《雨中踩“跷跷板”9小时 只为群众安全回家》《云南建水窑遗址首次考古发掘 发现大量明清瓷片》《云南建水 巧媳妇金剪刀疏果队 一把剪刀闯天下》《云南建水 秋分时节 喜迎中国农民丰收节 15万亩柑橘进入采摘季》《国庆第五日 建水这个景区登上人民日报头版》等作品登上中央电视台、人民日报及新华社各个平台；在省级各媒体平台播发建水信息近200条，州级各媒体平台播发建水信息900余条次。 

　　（2）战疫宣传聚力量 

　　新冠肺炎疫情发生以来，中心切实提高政治站位，以严的措施、严的纪律、严的作风，组织新闻工作者走基层，强“四力”。紧紧围绕战疫情和复工复产，先后推出《应对新型冠状病毒，建水县人民医院专家为广大人民群众支招》《守护一城健康的白衣天使》《“陶窝窝”里的“春花”》《岔科退役的老兵们》《每天朋友圈步数第一的战“疫”党总支书记——白永进》《北山脚下的娘子军》《建水洋葱驰援武汉》《建水“上演最美空城记”》 《高大上！建水临安新区启动建设》《今天，我州这个关乎民生的大项目在建水集中开工》《古城观光车开动，五龙湖开放，紫陶街开业…久违了！“播放”中的建水》等上百篇新闻报道。用沾泥土、带露珠、有温度的新闻作品诠释建水融媒人“守初心·传党音· 聚民心”的战“疫”宣传宗旨，以融媒传播的优势，凝聚起全民“战疫”的磅礴力量。 

　　（3）扶贫宣传 

　　大力宣传中央省州县关于脱贫攻坚工作的决策部署。宣传习近平总书记关于做好脱贫攻坚工作的一系列重要论述精神，宣传县委、县政府关于全县脱贫攻坚工作的决策部署、目标任务和规划安排，使脱贫攻坚的重要决策部署深入人心，引导全县广大干部群众统一思想、凝聚共识。 

　　大力宣传脱贫经验。根据各乡镇实际，深挖各地脱贫先进经验做法，宣传贫困地区经济社会发展的快速进步，贫困面貌发生的重大变化，贫困群众生产生活条件的显著改善，思想观念、生活方式、精神状态发生的明显改观，脱贫攻坚取得决定性进展和非凡成就，采访报道《官厅镇：修建机耕路 让农民走上幸福路》《建水曲江：强化基础设施 发力脱贫攻坚》《青龙业租村：众人拾柴火焰高 共同走上脱贫路》《青龙镇水塘寨：扶贫项目全面复工 按下脱贫出列“快进键”》《临安镇萝卜甸村：山上山下产业规模化 巩固脱贫成果见成效》等一大批宣传作品。 

　　大力宣传脱贫攻坚先进典型。重点宣传一批在全县脱贫攻坚一线涌现出的勇于担当、事迹突出、群众认可的模范人物、先进典型，通过《童金录：扶贫路上不忘初心再出发》《许荣：致富带头人热心公益回报家乡》《退伍军人白朝昌：回乡创办“扶贫工厂” 带领群众脱贫致富》《施建明：从建档立卡贫困户到致富带头人的完美转变》《院士到田间 科技助脱贫》等典型人物经验，发挥榜样的示范引领作用，在全社会引起共鸣、形成共识，凝聚扶贫济困的强大正能量，激发贫困群众内生动力。 

　　（4）业务拓展 

　　今年五月开展网络直播业务以来，中心积极与各级媒体平台合作，实现了网络直播多媒体、多平台分发的目标，并摸索建水直播市场体量，逐步尝试各类商业直播模式。截至2020年11月，参与《人民日报》海外网文化频道“视频中国”融媒体直播—《云游中国》系列节目第二期、第三期节目直播；联合“央视三农”“央视频”及快手共同发起了“大山里的舞者”马金：50岁，梦想从来不晚《三农奇观》直播；联合“央视频”APP客户端、“央视三农”微博、快手、“今日头条”“地球村日记央视频”“直播云南”“乐直播”等多平台发起“揭秘紫陶前世 发掘建水古窑”同步直播；联合山东卫视，“中国孔子网”共同发起“2020全球祭孔”直播活动；与红河广播电视台联合发起“红河州少儿语言艺术大赛复选赛（建水赛区）”网络直播；参与2020《中国好声音》全国海选建水赛区三场比赛的商业直播活动。 

　　3.台站建设夯实安播基础 

　　（1）扛实广播电视信号全覆盖责任 

　　实施“规范化、标准化、智慧化”“三化”美丽台站建设，有序推进苏家坡发射台县级试点建设。在前期实施业务用房建设、铁塔建设、道路硬化，监测监控系统环境提升改造，节传线路改造等项目建设的基础上，本着“补齐短板，筑牢防线、突出特色”的原则，通过开展天馈线场区整治、接地桥架、台站文化等项目建设，以及《建水县融媒体中心安全播出应急机制》的健全完善，全面筑牢了安全播出的防线。继续推进广播电视“村村通”“户户通”项目、高山台站中央广播电视节目无线覆盖工程，地面无线数字电视发射基站建设，将建水台接入电信、移动IPTV，进一步解决了群众收听收看广播电视节目的问题。同时，结合广播电视信号覆盖率举证材料有个别村寨遗漏的问题，中心及时组织技术部人员深入曲江、青龙、甸尾、坡头等乡镇对全县的广播电视覆信号盖率进行实地检测，进一步完善贫困村退出的行业举证材料。目前，通过有线、无线、卫星三种传输方式的互补，我县的广播电视覆信号盖率达到了99%以上。 

　　（2）做好技术支持工作 

　　2020年8月对苏家坡广播电视发射台变压器至配电室的问题线路进行整改，确保发射台站广播电视安全播出。2020年5月完成省级广播电视节目地面无线数字化覆盖工作。对中心播控机房进行网络安全等级保护（二级）改造，完成自办频道转播中央一台信号源的高清改造工作，实现中央一台准备信号源的高清改造及自动切换功能，确保地方台转播中央台的安全播出。强化“智慧云平台”“极速融通”、本地非编系统、报纸、广播等系统功能及运用，确保融媒体中心平台建设顺利通过中央专家组技术验收。严格执行《县融媒体中心广播电视安全播应急预案》，按上级广电部门要求，圆满完成2020年安全播出重要保障期广播电视安全播出保障任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：建水县融媒体中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县融媒体中心部门2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。 

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　建水县融媒体中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县融媒体中心2020年度收入合计11,071,743.56元。其中：财政拨款收入10,718,743.48元，占总收入的96.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入353,000.08元，占总收入的3.19%。与上年同期8,262,443.49元对比增加2,809,300.07元，主要原因是有新增项目资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县融媒体中心2020年度支出合计11,038,580.49元。其中：基本支出7,171,328.96元，占总支出的64.97%；项目支出3,867,251.53元，占总支出的35.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年10,456,755.35元对比增加581,825.14元，主要原因是基本支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,171,328.96元。与上年5,978,128.78元对比增加了1，193,200.18元，主要原因分析是机构改革后单位人员有所变动，业务范围不断扩大，增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,704,874.41元，占基本支出的93.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466,454.55元，占基本支出的6.50%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,867,251.53元。与上年4,478,626.57元对比减少了611,375.04元，主要原因分析：较2019年设施设备增加减少。具体项目开支及开展工作情况：用于提升改造广播电视设备、指挥调度中心建设项目建设等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出10,718,743.48元，占本年支出合计的97.10%。与上年同期的10,310,717.91元对比增加了408,025.57元，主要原因分析：工资调整。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,863,282.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.69%。主要用于人员经费及设备设施建设等； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出741,644.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于人员基本养老保险缴费及离退休费等； 

　　  9.卫生健康（类）支出628,079.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于人员医疗补助经费等； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出485,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于住房公积金缴费等； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为227,500元，支出决算为39,327.07元，完成预算的17.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,550.07元，完成预算的29%；公务接待费支出决算为13,777.00元，完成预算的9.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14,396.89元，下降26.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,966.89元，下降23.77%；公务接待费支出决算减少6,430.00元，下降31.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,550.07元，占64.97%；公务接待费支出13,777.00元，占35.03%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25,550.07元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出25,550.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费13,777.00元。其中： 

　　国内接待费支出13,777.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次397人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：相关工作发生的外来接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县融媒体中心2020年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县融媒体中心资产总额40，616,219.36元，其中，流动资产947,708.98元，固定资产38,451,897.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程731,813.00元，无形资产484,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,685,984.48元，其中固定资产增加19,396,976.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3247.5平方米，账面原值9，933，214.99元，实现资产使用收入569,890.5元。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,346,877.7元，其中：政府采购货物支出580,477.7元；政府采购工程支出645，000元；政府采购服务支出121，400元。授予中小企业合同金额1,346,877.7元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  

　　（三）经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。  

　　（四）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　（五）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。