红河州建水县青龙镇2020年度部门决算

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　　红河州建水县青龙镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县青龙镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县青龙镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，面对严峻的财政收入形势压力，我们认真贯彻落实中央、省、州工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项工作的开展。保工资、保运转、保重点、保建设、保民生等资金得到较好的落实，脱贫攻坚、新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出领域所需资金得到较好的落实和保障。较好的完成了全年财税目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了镇党委经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

　　1、加大财税建设力度，着力在收入提升上实现新突破。

　　认真贯彻落实2020年地方一般公共预算收入计划任务数，规范财政资金审批管理，保障财政资金运行安全；健全绩效考核指标体系，加强绩效评价结果应用；全面实施部门预决算批复及公开工作，公开内容更加细化；加强单位结转结余资金管理，积极盘活存量资金；加大招商引资力度，努力培植壮大地方财源，克服经济下行对收入的不利影响。

　　2、优化支出结构，着力在精细化管理上实现新突破。

　　科学编制部门预算，在保运转、保民生的前提下，确保重点支出，压缩一般公用性支出，贯彻落实中华人民共和国预算法，依法理财，强化预算约束力。按照相关法律法规要求，扩大预算公开范围，全面推进财政决算和“三公”经费预算信息公开，打造“阳关财政”。落实中央八项规定、厉行节约、政府采购等各项规定，及时、足额落实乡镇基本财力保障资金，不断提高保障水平，严格控制“三公”经费支出，2020年“三公”经费预算支出为7.8万元，实际支出为3.39万元。

　　3、加大民生保障力度，着力在造福百姓上下功夫。

　　（1）认真落实惠农政策，惠及千家万户。发放耕地力保护补贴401.0232万元，；发放草原生态补贴奖励金83.975万元；危房改造补贴96.1万元；发放农房抗震改造补助52万元；发放无害化卫生户厕补助96.55万元。（2）大力推进农村基础设施建设，白尼伍村内道路硬化建设55万元，团山村内道路硬化工程款71万元，湾子寨至长坡头机耕路建设项目124.3万元，青龙镇中寨村委会产业路建设项目125万元，业租农产品交易市场建设43万元，青龙镇区石村内道路建设工程124万元，水塘寨村委会湾子寨村内道路建设58万元，石头寨一、二组村内道路建设59万元，秧草沟上、下寨、邑格村内道路建设项目73万元，保山寨村内道路建设项目15.67万元，小寨村内道路硬化建设50万元，哨坡底村内道路硬化建设73万元，西租口上下组村道路硬化建设68万元，哨坡底至水塘寨村组道路硬化建设28万元。

　　2020年由于脱贫攻坚和新冠疫情的影响，面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力，我镇预算执行总体情况良好。但我们也清醒认识到，财政运行还面临一些不容忽视的问题和挑战：一是财政增收基础不牢，培育新的经济增长点尚需时日，财政增收后劲不足；二是财政刚性支出持续增加，财政收支平衡压力很大；三是预算编制的准确性和预算执行的约束力有待进一步增强，部门预决算公开的责任有待进一步压实；四是基础设施建设滞后，建设资金不足。对于这些困难和问题，在下一步的工作中我们将以问题为导向，积极采取切实有效措施，认真加以解决，不断提升财政管理水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县青龙镇2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1、行政单位为：青龙镇人民政府

　　2、参照公务员法管理的事业单位：建水县青龙镇财政所

　　3、其他事业单位：建水县青龙镇农业中心、建水县青龙镇国土和村镇规划服务中心、建水县青龙镇社会保障服务中心、建水县青龙镇企业管理服务中心、建水县青龙镇文化广播电视服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县青龙镇部门2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员38.00人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县青龙镇部门2020年度收入合计37,297,051.16元，与上年相比增加18,237,314.24元。其中：财政拨款收入24,967,172.02元，占总收入的66.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,329,879.14元，占总收入的33.06%。财政拨款与上年对比增加9,688,426.28元，主要原因是：上级部门安排我镇实施的基层项目较多，项目经费有较大增长；其他收入与上年对比增加8,548,888.14元，主要原因是单位本年度收到上级各部门拨来的各项专项业务工作经费较多，超过了上年数。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县青龙镇部门2020年度支出合计36,317,552.70元，与上年相比增加19,566,297.52元。其中：基本支出21,174,349.48元，占总支出的58.30%，与上年相比增加10,024,721.96元；项目支出15,143,203.22元，占总支出的41.70%，与上年相比增加9,541,575.56 元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因是本年度工作任务中，由于脱贫攻坚工作任务重，下乡次数增加，新冠肺炎疫情防控、物价上涨等因素导致机构运行经费增加。；项目支出增加元，主要原因是2020年度上级部门安排我镇实施建设的项目较多，导致项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县青龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,174,349.48元。与上年对比增加了10,024,721.96元，主要原因是在本年度工作任务中，由于脱贫攻坚工作任务重，下乡次数增加，物价上涨导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,741,968.86元，与上年对比增加了9,095,311.07元，占基本支出的88.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,432,380.62元，与上年对比增加了929,410.83元，占基本支出的11.49%。因工作任务加大导致办公费增加929,410.83 元,所以导致本年度公用经费增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县青龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,143,203.22元。与上年对比增加9,541,575.56元，主要原因是本年度安排的项目较多，导致项目支出明显增加。

　　1、2010301云组发〔2019〕3号青龙镇水塘寨农贸市场建设项目，按施工进度，支付财政资金150,000.00元。通过项目实施，实现了农贸市场干净、卫生、、安全、的同时，便利了百姓的生活、促进农产品的生产和流通、提升和稳定市场。

　　2、2010301青政发〔2019〕18号排楼坡等3个村土地整治项目,支付财政资金199,985.00元，通过项目实施，极大改善了农业生产环境，提高了农民生产积极性。

　　3、2010301邑格小组活动室及电子屏工程项目，支付财政资金43,847.00元，建民便签〔2020〕32号老年活动中心配置补助项目，支付财政资金24,600.00元，通过项目实施，极大提升了村民文化娱乐环境，使村民在农活之余有一定的文化娱乐场所，改善了生活质量。

　　4、2010301，2019年行政村所在地公厕改建项目，支付财政资金373,932.12元，农业农村和科学技术局卫无害化生户厕补助项目，支付财政资金889,600.00元，极大的改善了行政村和村民卫生居住条件，是建设社会主义新农村的重要一环，符合建设生态文明，美丽中国的理念。

　　5、2010301气象局标准化固定作业点建设工程项目，支付财政资金200,000.00元，通过项目实施，极大的提高了当地减灾防灾的能力。

　　6、2010301上寨、黄寨整村推进工程项目，支付财政资金106,500.00元，通过项目实施，整合各类扶贫资源，提高了贫困人口综合素质和贫困村可持续发展能力。

　　7、2120501建财预〔2020〕230号垃圾处理厂垃圾处置，支付财政资金54,819.10元，极大改善了当地环境卫生状况，助力美丽乡村建设。

　　8、2130504红财农发〔2020〕22号水塘寨村委会湾子寨村内道路建设项目，支付财政资金580,000.00元；红财农发〔2020〕22号石头寨一、二组村内道路建设项目，支付财政资金590,000.00元；红财农发〔2020〕22号秧草沟上、下寨、邑格村内道路建设项目，支付财政资金730,000.00元；建财预〔2020〕131号保山寨村内道路建设项目，支付财政资金156,700.00元；红财农发〔2019〕103号青龙镇区石村内道路建设项目，支付财政资金1,240,000.00元；红财农发〔2019〕103号白尼伍村内道路硬化项目，支付财政资金550,000.00元；红财农发〔2019〕103号小寨村内道路硬化项目，支付财政资金500,000.00元；红财农发〔2019〕103号水塘寨村内道路硬化项目，支付财政资金500,000.00元；红财农发〔2019〕103号团山村内道路硬化工程款，支付财政资金710,000.00元；红财农发〔2019〕103号哨坡底村内道路硬化项目，支付财政资金730,000.00元；红财农发〔2019〕103号西租口上下组村道路硬化项目，支付财政资金680,000.00元；红财农发〔2019〕103号哨坡底至水塘寨村组道路硬化项目，支付财政资金280,000.00元。通过项目实施，改善村容村貌，促进区域经济发展，方便村民日常出行，提高农民生活水平，改变农村贫困落后的面貌。

　　9、2130505红财农发〔2019〕103号业租农产品交易市场建设项目，支付财政资金430,000.00元；红财农发〔2019〕103号湾子寨至长坡头机耕路建设项目，支付财政资金1,243,000.00元；红财农发〔2019〕103号长坡头至青他公路机耕路项目，支付财政资金440,000.00元；建财发〔2020〕5号青龙镇中寨村委会产业路建设项目，支付财政资金1,250,000.00元；红财农发〔2019〕40号中寨村委会杨梅种植示范基地建设项目，支付财政资金150,000.00元；红财农发〔2019〕40号业租村委会机耕路建设项目，支付财政资金200,000.00元；红财农发〔2019〕34号业租村委会机耕路建设项目，支付财政资金50,000.00元；红财农发〔2019〕103号以奖代补产业扶持项目，支付财政资金396,600.00元。通过项目实施，改善了农村生产条件，提高农民生产积极性，促进了当地经济发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县青龙镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出24,737,172.02元，占本年支出合计的68.11%。与上年对比增加9,458,426.1元，主要原因是因工资、津贴调整资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出3,988,614.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.12%。一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

　　（1）镇人大事业支出241,633.66元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出138,633.66元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出53,000.00元；镇人大主席团覆职事务支出50,000.00元。

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,515,889.82元，主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（3）财政事务支出259,041.54元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）纪检监察事务支出30,000.00元，主要包括办公费、邮电费、办公设备购置费。

　　（5）商贸事业支出263,036.13元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,638,013.70元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　2、公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,专项用于命案防控综合治理工作.

　　3、文化旅游体育与传媒（类）支出320,268.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术活动支出，乡镇主要涉及文化站人员工资。

　　（1）文化支出236,968.87元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）新闻出版广播影视支出83,299.90元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　4、社会保障和就业（类）支出2,536,979.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出330,399.34元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）民政管理事务支出1,291,200.00元，主要是镇属6个村委会、36个党支部、55个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

　　（3）行政事业单位离退休支出915,380.16元，其中：归口管理的行政单位离退休支出4,000.00元，主要是镇机关单位遗属补助人员生活补助支出；事业单位离退休支出3,200.00元，主要是镇事业单位遗属补助人员生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出908,180.16元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出。

　　5、卫生健康（类）支出1,173,666.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于医疗卫生与计划生育支出，乡镇主要涉及合管办人员工资。

　　（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出27,600.00元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）突发公共卫生事件应急处理90,654.00元，用于新冠肺炎疫情防控经费。

　　（3）行政事业单位医疗817,737.29元，主要用于行政、事业单位的医疗保险，医疗补助和大病保险。

　　（4）其他医疗卫生与计划生育支出237,675.20元，主要是镇合管办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　6、城乡社区（类）支出54,819.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于农村垃圾处理费。

　　7、农林水（类）支出14,736,442.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.57%。主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（1）农业支出1,818,055.60元，其中：事业运行支出1,818,055.60元，镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　（2）林业支出803,077.03元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（3）水利支出524,009.70元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）扶贫支出11,091,300.00元，其中农村基础设施建设支出7,246,700.00元，2130504红财农发〔2020〕22号水塘寨村委会湾子寨村内道路建设项目，支付财政资金580,000.00元；红财农发〔2020〕22号石头寨一、二组村内道路建设项目，支付财政资金590,000.00元；红财农发〔2020〕22号秧草沟上、下寨、邑格村内道路建设项目，支付财政资金730,000.00元；建财预〔2020〕131号保山寨村内道路建设项目，支付财政资金156,700.00元；红财农发〔2019〕103号青龙镇区石村内道路建设项目，支付财政资金1,240,000.00元；红财农发〔2019〕103号白尼伍村内道路硬化项目，支付财政资金550,000.00元；红财农发〔2019〕103号小寨村内道路硬化项目，支付财政资金500,000.00元；红财农发〔2019〕103号水塘寨村内道路硬化项目，支付财政资金500,000.00元；红财农发〔2019〕103号团山村内道路硬化工程款，支付财政资金710,000.00元；红财农发〔2019〕103号哨坡底村内道路硬化项目，支付财政资金730,000.00元；红财农发〔2019〕103号西租口上下组村道路硬化项目，支付财政资金680,000.00元；红财农发〔2019〕103号哨坡底至水塘寨村组道路硬化项目，支付财政资金280,000.00元。； 生产发展支出3,759,600.00元，包括 2130505红财农发〔2019〕103号业租农产品交易市场建设项目，支付财政资金430,000.00元；红财农发〔2019〕103号湾子寨至长坡头机耕路建设项目，支付财政资金1,243,000.00元；红财农发〔2019〕103号长坡头至青他公路机耕路项目，支付财政资金440,000.00元；建财发〔2020〕5号青龙镇中寨村委会产业路建设项目，支付财政资金1,250,000.00元；红财农发〔2019〕40号中寨村委会杨梅种植示范基地建设项目，支付财政资金150,000.00元；红财农发〔2019〕40号业租村委会机耕路建设项目，支付财政资金200,000.00元；红财农发〔2019〕34号业租村委会机耕路建设项目，支付财政资金50,000.00元；红财农发〔2019〕103号以奖代补产业扶持项目，支付财政资金396,600.00元；其他扶贫支出85,000.00元为扶贫项目管理经费；农村综合改革500,000.00元，2130706 红财农发〔2019〕88号业租村智能停车库合作经营项目

　　8、自然资源海洋气象等（类）支出322,796.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于国土中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　（9）住房保障（类）支出1,588,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。其中963,620.00元用于农村农村危房改造支出，624,964.00元用于职工住房保障支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县青龙镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74800元，支出决算为33,929.44元，完成预算的45.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,512.34元，完成预算的58.94%；公务接待费支出决算为13,417.10元，完成预算的33.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位本年度坚持厉行节约的原则，公务接待费比预算数有所减少，另一个原因是公务用车进行改革，公车只用于下乡公务办事，减少了使用的次数，节约了开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,933.38元，下降7.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少36.06元，下降0.18%；公务接待费支出决算减少2,897.32元，下降17.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是厉行节约，严控经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,512.34元，占60.46%；公务接待费支出13,417.10元，占39.54%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位不涉及因公出国费用。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出20,512.34元。其中：开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于下乡开展扶贫工作，低保动态管理，农村环境整治，查勘灾情、危房改造等县上交办的中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　公务用车购置支出4,9100元，购置车辆1辆。为企业中心下乡开展工作公务用车。

　　公务用车运行维护支出20,512.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费13,417.10元。其中：

　　国内接待费支出13,417.10元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次336人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作，低保动态管理，农村环境整治，查勘灾情、危房改造等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未涉及此类支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县青龙镇部门2020年机关运行经费支出944,999.06元，与上年对比增加421,576.96元,主要原因是本年度各类工作任务增加、决胜脱贫攻坚关键年份导致各类检查增加。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州建水县青龙镇部门资产总额18,583,406.14元，其中，流动资产6,232,983.11元，固定资产12,290,268.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,000.00元，其他资产3,337,584.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,729,486.18元，其中固定资产增加524,849.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋560.00平方米，账面原值1,270,000.00元，实现资产使用收入42,936.41元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额5,418,839.02元，其中：政府采购货物支出59,565.00元；政府采购工程支出5,359,274.02元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,418,839.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400155801111