红河州建水县坡头乡2020年度部门决算

　　红河州建水县坡头乡2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县坡头乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县坡头乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.坡头乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、机关事务、政务服务、自身建设等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会等日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制等职责。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解等职责。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　2.坡头乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、农经、农推、畜牧兽医等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。

　　（5）应急服务中心。承担应对重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布等有关工作，组织编制实施乡应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，统筹应急力量建设和物资储备，承办突发事件应急救援工作。

　　（6）企业发展综合服务中心。承担企业和非公有制经济发展规划并组织实施年度计划，指导、监督企业的安全生产、应急救援等相关工作。

　　（7）财政所。承担编制乡财政预决算、税务、金融职责，负责惠农政策资金兑付，负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补，负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.经济运行态势稳健。我们扎实推动“六稳”“六保”任务落实，以“六个大抓”为引擎，各项经济指标圆满完成。

　　2.疫情防控精准有效。组建21个一级网格、162个二级网格、526个小网格，全面实行网格化管理。深入推进“云南省健康申报”扫码信息录入工作。坚决落实常态化防控措施，强化各村务工返乡人员管控，完善防疫设施，疫情防控取得重大战略成果。

　　3.“8+1”工程取得重大成效。一是“种好一块地”，增“强”产业支柱；二是“修好一条路”，增“多”致富通道；三是“架好一股水”，增“润”千家万户；四是“培植一片果蔬”，增“足”群众钱袋；五是“保护一片林”，增“绿”生态屏障；六是“盘活一块资源”，增“生”一份红利；七是“开发一带旅游业”，增“亮”乡旅品牌；八是“建美一个家园”，增“靓”环境颜值；九是脱贫攻坚全面胜利。

　　4.社会治安稳定有序。着力推进社会治理体系和治理能力现代化建设。一是加大矛盾纠纷和信访调处力度;二是严密治安管理，严厉打击各类刑事犯罪;三是开展安全生产隐患排查整治。全年无重大安全事故发生。

　　5.民生福祉更加殷实。多项惠民政策持续发力，全年发放低保、特困补助金、救灾救济补助金共445万元；发放救灾物资大米12吨、食用油140桶、棉被130床、棉衣100件、单衣70件、应急包2000个，发放退耕还林补助金6.5万元；办理“小额担保”、“贷免扶补”贷款共计11人，合计165万元；城乡居民医疗保险参保人数22866人，参保率为94.86%，建档立卡贫困人口参保率达100%；积极完善土地承包关系，有序推进产权制度改革工作，完成11个村委会106个村民小组5574户的颁证，面积达62319.72亩；不断加强教育事业发展，投入760万元建设西底、太平、回元3所小学；全面推进农村文体事业，为11个村委会增添新书924册；森林防火、防汛抗旱、卫生计生、保密、科技、民族宗教、国防教育、防震减灾、防范和处理邪教、食品药品监管等各项工作同步有序推进。

　　6.自身建设全面加强。严格落实全面从严治党主体责任，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。持续加大“放管服”力度，精简审批事项，进一步优化营商环境，加强政务服务能力，受理行政审批、服务事项1621件，办结率100%。自觉接受人大法律监督、政协民主监督、纪委监委监督和社会舆论监督。从严从细整顿政府系统慵、懒、散、漫等作风顽疾，持续整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题，加强重点领域、关键岗位监督管理，从源头杜绝党员干部腐败现象。加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。深入推进村财乡代管机制，代管率达100%，确保全乡政治生态风清气正。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县坡头乡2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.坡头乡人民政府

　　2.坡头乡财政所

　　3.坡头乡农业综合服务中心

　　4.坡头乡企业管理服务中心

　　5.坡头乡文化广播电视服务中心

　　6.坡头乡社会保障服务中心

　　7.坡头乡国土和村镇规划建设服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县坡头乡2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　坡头乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县坡头乡2020年度收入合计36,220,200.37元。其中：财政拨款收入32,702,497.37元，占总收入的90.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,517,703.00元，占总收入的9.71%。与上年对比增加1,3619,605.45元，增长率为60.26%，主要原因是本年度财政拨入项目资金有所增加，单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款增加，加大了扶贫项目资金投入力度，加强了农村基础设施建设，为农村经济发展提供坚实基础,大力改善农村生产生活条件。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县坡头乡2020年度支出合计33,669,899.07元。其中：基本支出13,283,269.07元，占总支出的39.45%；项目支出20,386,630.00元，占总支出的60.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加9,799,304.15元,增长率为41.05%，增长原因是本年度项目支出比上年增加，发挥了支出效益，基础设施得到加强提升，生产生活条件得到夯实巩固，改善贫困地区基础设施落后现状，使群众获得感、幸福感得到持续增强。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县坡头乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,283,269.07元。与上年对比增加2,217,674.15元,增长率为20.04%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,714,253.41元，占基本支出的88.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,569,015.66元，占基本支出的11.81%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县坡头乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,386,630.00元。与上年对比增加7,581,630.00元,增长率为59.21%，主要原因是本年度项目支出比上年增加，加大了项目资金投入力度，保障了群众饮水安全，实现以道路为主的贫困村基础设施得到加强提升，改善了交通运输条件，生产生活条件得到夯实巩固，人居环境得到提升，加快建设生态宜居乡村，使群众获得感、幸福感得到持续增强。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县坡头乡2020年度一般公共预算财政拨款支出32,462,497.37元，占本年支出合计的96.41%。与上年对比增加9,421,902.45元,增长率为40.89%,主要原因是加大了扶贫项目资金投入力度，加强了农村基础设施建设，为农村经济发展提供坚实基础,大力改善农村生产生活条件，提升农村人居环境，增加了项目支出，发挥了支出效益。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,606,593.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%。主要用于机关单位基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出501,884.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,224,857.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于村委会、村小组等正常运转基本支出，财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出等。

　　9.卫生健康（类）支出1,288,309.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出，机关事业单位人员医疗补助支出，计生宣传员、计生信息员生活补助支出，以及疫情防控经费支出。

　　10.节能环保（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于传统村落环境综合整治项目经费支出。

　　11.城乡社区（类）支出1,020,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于提升人居环境整治工作经费支出。

　　12.农林水（类）支出14,134,809.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.54%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，以及办公费、电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；大学生村官生活补助支出。

　　13.交通运输（类）支出3,180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于建元高速公路征迁款支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出3,506,043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。主要用于机关事业单位人员住房公积金支出，农村危房改造支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县坡头乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101,000.00万元，支出决算为46,467.68元，完成预算的46.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,683.68元，完成预算的35.33%；公务接待费支出决算为10,784.00元，完成预算的10.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位本年度厉行节约，减少开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少480.18元，下降1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,040.18元，下降2.83%；公务接待费支出决算增加560.00元，增长5.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位本年度厉行节约，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,683.68元，占76.79%；公务接待费支出10,784.00元，占23.21%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出35,683.68元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出35,683.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、危房改造工作、森林防火工作、抗旱防汛工作、党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费10,784.00元。其中：

　　国内接待费支出10,784.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、危房改造工作、森林防火工作、抗旱防汛工作、党建工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县坡头乡2020年机关运行经费支出310,226.04元，与上年对比增加14,400.88元,增长率为4.87%，主要原因是单位人员增加，日常公用经费、工会经费等费用支出增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公车补贴）等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州建水县坡头乡资产总额12,495,502.50元，其中，流动资产8,692,155.33元，固定资产3,797,217.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,129.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,684,918.99元，其中固定资产减少30,762.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额9,890,233.36元，其中：政府采购货物支出61,980.00元；政府采购工程支出9,828,253.36元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,890,233.36元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算：也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费：指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目：反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　11.农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　12.国土海洋气象等支出： 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　13.住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。