建水县农业农村和科学技术局2020年度部门决算

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　　建水县农业农村和科学技术局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议,发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7、组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;牵头管理外来物种。

　　8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;组织农业生产资料市场体系建设;组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10、负责农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11、贯彻落实国家和省、州、县有关科技发展政策，拟订并组织实施科技发展规划;负责科技创新体系建设和科技成果管理工作;牵头落实高新技术产业、产学研结合、科技示范推广、科技创新基地建设规划;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、负责科技人才教育管理。拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。指导农业农村人才工作;拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13、牵头开展农业对外合作工作;承办农业涉外事务和外国专家管理，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，执行有关农业援外项目。

　　14、完成县委、县政府和县农村工作领导小组交办的其他任务。

　　15、承办建水县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，县农业农村和科学技术局围绕“稳基础、育特色、抓融合、创品牌、兴乡村、促发展”的工作思路，紧扣农业农村优先发展大局，统筹推进现代农业转型升级、农村人居环境整治和厕所革命、农民致富增收等各项工作任务落实，农业农村各项目标任务基本实现，高质量跨越发展基础进一步夯实。取得的主要成效如下：

　　1、全力推进各项重点工作落实

　　（1）极力向上争取各类资金 。准确把握省州项目资金投向，积极主动到省、州对应单位汇报对接，尽最大努力争取上级项目资金支持。全年向上争取资金14374.48万元，其中中央资金12211.33万元、省级资金1596.26万元、州级资金566.89万元。

　　（2）着力加强招商引资工作。通过电商平台、新媒体线上直播、举办产销对接会等方式，积极为招商引资搭建平台。截至2020年10月，招引省外企业累计投资5.69亿元，已超额完成引进省外到位资金5亿元的目标任务。

　　（3）加快培育新型农业经营主体。申报省级农业龙头企业3家、州级6家、县级13家，相关材料已上报待批；目前全县累计培育农业龙头企业69家（省级9家、州级23家、县级37家）。新增农民专业合作社6个，累计达296个(其中国家级示范社6个、省级示范社15个）。新增家庭农场3个，累计达51个（省级示范家庭农场7个）。新建成规模养殖场31个，累计达611个，其中生猪215个、肉牛28个、奶牛2个、蛋鸡206个、肉鸡63个、羊68个、其他29个。

　　（4）持续加大产业扶贫力度。扎实开展驻村帮扶工作，全局219名干部职工全员参与“挂包帮、转走访”工作，选派12名干部职工分别到6个乡镇的9个村委会担任驻村扶贫工作队员；组建产业扶贫技术专家组（29人），聘用贫困户产业发展指导员413人，全力以赴抓实抓细产业扶贫，尽心竭力落实帮扶责任。严格落实贫困户特色产业扶持以奖代补政策，实现有产业发展条件贫困户全覆盖，全县奖补产业发展贫困户11350户，奖补资金1327.28万元。充分发挥新型经营主体带贫益贫作用，全县参与带贫企业40家、农民专业合作社40个、家庭农场及种养大户47个，带动建档立卡贫困户3186户11697人。138个村集体经济合作组织对全县农户及13500户51667人的建档立卡贫困户进行全覆盖。

　　（5）扎实推进休闲农业与乡村旅游产业提升。坚持把休闲农业和乡村旅游作为农业转型发展的主攻方向，探索开展“农业＋”试点，突出特色抓农业，围绕农业抓旅游，全力推动农业与旅游、教育、文化、健康养老等产业深度融合发展。按照“系统打造，串点成线、连线成面”的思路，以西庄镇、临安镇一二三产业融合发展核心示范区为中心，在东、南、西、北四个片区，全力打造特色生态休闲农业乡村旅游带。目前，全县基本形成了“10个休闲示范点、10条休闲线路、4个休闲片区”的发展格局。积极参加山西省晋城市阳城县2020中国美丽乡村休闲旅游行（秋季）推介会。

　　（6）着力打造“绿色食品牌”。组建种植、养殖、农培、土肥、植保、农环为一体的技术团队，开展测土配方施肥、绿色高质高效栽培、标准化规模养殖、动植物病害防治等技术集成模式，保障农业生产绿色生态环保。推进“三品一标”认证，全县累计发展“三品一标”农产品48个，认证面积15.29万亩。开展农残检测，全年开展果蔬样品农残检测9101个，合格8794个，合格率98.6%。开展动物产地和屠宰检疫工作，检疫猪52.37万头，检疫牛0.39万头，检疫禽类442.67万羽；关闭生猪交易市场25个，在全县3个定点屠宰场，均建立了屠宰企业驻场官方兽医定期轮岗制度和非洲猪瘟自检制度。加强农产品执法监管，加大对农业行政许可、行政处罚的“双公示”力度，组织开展农资打假“春雷”行动、农兽药专项整治“百日行动”和农产品质量安全联合执法检查行动。检查发现违规经营行为30起，依法处理13件，立案查处9件、不予立案4件；查获涉案种子、农兽药133公斤，渔机渔具21件(地笼)，上缴罚（没）款4.28万元；查纠农机非法违规行为17起，违法载人5起。加强农产品宣传推介。成功举办“中国建水早熟葡萄产销对接会暨新媒体直播助农专场”，县长亲临淘宝“县长来了栏目”，局长亲自带货网上推介建水农产品；先后登录中央广播电视总台财经频道、国防军事频道以及天安门地铁站口平面广告，提升建水特色农产品的影响力和知名度。加强农产品质量安全追溯平台推广应用，组织11家企业进入云南省农产品质量安全追溯平台并形成追溯二维码，组织35家企业进入国家农产品质量安全追溯管理信息平台。加快推进动物标识及产品可追溯体系建设。

　　（7）创新做好农业政务服务工作。截至11月18日，共接待群众咨询990人（次），核查办理农药经营许可证71本，农药经营户累计办理换发新证341家；各项管理平台信息录入140条，农药上岗培训76人。办理县人大代表建议和县政协委员提案共计78件，其中建议48件（重点建议1件即第19号），提案23件（重点提案2件即第2号、25号），2019年续办建议2件、提案5件。做好信访接待调处，受理各类纠纷155件，纠纷调解结案122件，调解率78.7%，其中农村土地承包纠纷信访45件（其中上级交办的信访件7件），书面建议乡镇处理的纠纷4件，深入乡镇指导调处纠纷9件。

　　2、深化农业农村改革

　　（1）继续搞好农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作。全县完成测绘面积134万亩，确权面积110万亩，颁发经营权证书10.8万本，建水农村土地承包管理信息化建设平台于9月初已经通过州级验收。全县确权纸质资料归档完成10.67 万户，电子扫描归档完成6.24万户，预计12月底全面完成扫描归档工作。

　　（2）有序推进农村承包土地经营权流转。巩固完善农村基本经营制度，保持土地承包关系长久稳定不变。编制印发《建水县加快推进农村土地所有权承包权经营权分置实施方案》，积极推进农村承包土地所有权、承包权、经营权“三权分置” 工作。积极指导各乡镇开展土地流转，全年共流转承包土地8300亩，累计流转22.32万亩，其中家庭承包耕地流转11.91万亩，非家庭承包耕地流转10.41万亩。

　　（3）稳步推进农村集体产权制度改革试点工作。按照时间节点全面完成改革试点工作，并通过农业农村部评估验收。全县共成立村级（股份）经济合作联合社142个(其中股份经济合作联合社27个、经济合作联合社115个），组级(股份)经济合作社1558个（其中股份经济合作社52个、经济合作社1506个），认定农户12.96万户，认定成员46.20万人。量化集体经营性资产5.27亿元(其中村级0.27亿元、组级1.92亿元、个人3.08亿元)。

　　3、加快农业科技创新

　　（1）加大科技培训力度。以发展“一村一品”主导产业为培训方向，采取相对集中培训、田间地头一对一培训、分散发放种植养殖技术资料、田间和养殖场地试验示范等培训措施，大力开展水果、蔬菜、马铃薯、烤烟等农作物栽培管理和畜禽标准化养殖、循环水养鱼等实用技术，以及动植物疫病防治技术培训。重点对各乡镇160名新型职业农民、68个科技示范户、470名村社区干部、200个一村一名大学生、1.47万建档立卡贫困人口进行培育引导，开展农牧业实用技术培训420场（次），培训农民2.06万人次，发放科技资料2.42万份。

　　（2）开展重大动植物疫情防控。在全县范围内大力开展农作物疫情监测防控。及时成立防控工作领导小组，制定防控应急预案，开展防治监测培训指导，做好农药物资储备。全年开展农作物病虫草鼠害防治面积479.18万亩次，设立县级螟虫虫情测报点1个，水稻、玉米、小麦病虫监测点12个，马铃薯疫情监测点6个，草地贪夜蛾、黄脊竹蝗虫情监测点40个，水果疫情监测点5个。全面推行动物防疫整村推进工作，切实打好非洲猪瘟防控阻击战和持久战。全年养殖场（户）疫情排查12.8万户次，重大动物疫病强制免疫1387.3万头（只），检查消毒车辆6471辆次，消毒使用生石灰463吨，其他消毒剂1.93万公斤。全县15个检疫申报点均实行电子出证。

　　（3）加快科技创新能力建设。通过举办培训班，深入企业开展宣传和服务，全县共有10家规模以上工业企业有研发投入，统计上报研发总额达2.3亿元，研发投入强度（全县R&D占GDP的比重）1.12%。推动大众创业、万众创新“双创”工作，组织4家企业申报红河州“众创空间”，4家企业申报省级“科技企业孵化器”和省级“星创天地”。目前，全县共有省级众创空间3个、星创天地3个，州级众创空间3个、科技企业孵化器3个。推进高新技术企业的认定和培育工作，春秋纸业、建水锰矿、云南冶金新能源3家企业被认定为高新技术企业。截至目前，全县共有高新技术企业6家。云南群星化工有限公司、红河宏斌食品有限公司、云南红河天地绿色产业有限公司等进入2020年度的高新技术企业入库培育。

　　（4）加快推进农业机械化。新增农机具553台，完成农机总动力33万千瓦，农机总动力增量0.86万千瓦，农机总收入 17860 万元。农机作业面积108.48万亩，增量1.75万亩，其中农机耕、播、收面积28.97万亩、机电灌溉面积 44.74万亩次、机械植保面积36.17万亩次，粮食作物耕种收综合机械化率达到45.28%。抓好拖拉机的年检、年审工作，开展农机化培训305人次，保障农机作业安全无事故。

　　4、扎实推进乡村振兴战略实施。

　　科学把握各乡镇气候条件、人文禀赋、区位优势和地理因素，紧紧围绕提升五个方面能力来实现乡村全面振兴。一是通过兴产业、强基地、创品牌提升向“产业兴旺”要财富的能力。二是通过强规划、治污染、增颜值，提升向“生态宜居”要魅力的能力。三是通过兴家风、普民风、正村风，提升向“乡风文明”要精神的能力。四是通过重德治、施法治、促自治，提升向“治理有效”要稳定的能力。五是通过夯基础、善谋划、讲奋斗，提升向“生活富裕”要动力的能力。

　　5、强力推进重点项目建设

　　（1）建水县特色水果现代农业产业园建设项目。该项目是云南省2018年第一批省级现代农业产业园创建项目。计划总投资1.21亿元，目前，项目累计完成投资11981万元，占计划总投资的99%。完成了园区公共基础设施、综合服务平台和公共服务能力建设，农企利益联结机制基本建立。

　　（2）建水县高标准农田建设项目。完成2019年0.78万亩高标准农田建设项目，总投资1374万元，该项目已通过县级初步竣工验收。2020年财政渠道建设任务2.06万亩，总投资2509万元，于2020年9月23日开工建成面积1.353万亩，已完成总工程量的38%；中央预算内投资建设任务2万亩，总投资2555万元，项目分为两个片区，其中临安东村已进入招投标，南庄片区已完成初步设计报告，准备报批。

　　（3）建水县温氏60万头生猪产业化养殖基地建设项目。该项目于2017年1月开工，计划总投资14.6亿元。截至目前，青龙种猪场已竣工投产，投入资金2.15亿元，建成猪舍35栋，后备公猪存栏197头，后备母猪5698头，共存栏5895头。普雄种猪场预计投入资金1.34亿元，已完成投资5716万元，设计规模为年出栏20万头猪苗，预计到12月底整体竣工验收。

　　（4）建水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目。该项目总投资10367.54万元，对全县14个乡镇269家规模养殖场的畜禽粪污处理利用设施进行提升改造。截至目前，已拨付中央资金974.32万元，开工建设养殖场114个，完工70个。有机肥厂建设已完成征地工作。

　　（5）农村人居环境整治项目。项目计划总投资3519.08万元，目前已完成项目总投资2903万元。在西庄镇新房、白家营完成入户污水管网安装5360米，建成检查井125个。在全县完成厕所粪污治理34968户，采购清运车辆4辆、垃圾斗282个、垃圾分类桶4524套、清扫工具434套。分别在曲江、面甸、利民、临安完成路面提升工程，在曲江、利民实施挡墙加固工程，在西庄新房、白家营开展村容村貌提升改造。

　　（6）农村厕所革命项目。项目总投资6889.95万元，中央及省级“厕所革命”奖补资金已全额拨付至各乡镇，奖补资金兑付率65.4%（县级配套资金尚未拨付）。全县改建完成乡镇镇区公厕45座，任务完成率100%；村委会所在地公厕120座，任务完成率106.2%。改建完成农村无害化卫生户厕96803座，任务完成率100.25%，农村卫生户厕覆盖率达89.39%。

　　（7）青龙果白农场智慧农业园区建设项目。编制完成了《建水县青龙果百农场片区智慧农业示范园可行性研究报告》、《建水县青龙果百农场片区智慧农业示范园建设项目专项债券实施方案》，目前已进入专家评审阶段。

　　（8）建水县西庄镇乡村振兴示范园区规划建设项目。按照“稳一、接二、联三”工作思路，依托项目核心区西庄镇特色旅游小镇的功能定位和水果、蔬菜、畜牧等产地优势，积极上报省农业农村厅申报该项目。需要总投资46.97亿元，规划建设15个项目，计划在园区重点打造中国最大高原水生蔬菜基地、中国最浓乡愁古民居村落、中国最美百年米轨文化长廊、中国最优高原特色果蔬加工基地等内容，实现一二三产业融合发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县农业农村和科学技术局2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

　　1、建水县农业农村和科学技术局机关

　　2、建水县农业综合执法大队（并农科局机关核算）

　　3、建水县农民科技教育培训中心

　　4、建水县农村经济经营管理站

　　5、建水县农机管理服务站

　　6、建水县农业环保农村人居环境工作站

　　7、建水县园艺站

　　8、建水县种子站

　　9、建水县农业技术推广站

　　10、建水县水产工作站

　　11、建水县动物卫生监督所

　　12、建水县畜牧技术推广站

　　13、建水县动物疫病预防控制中心

　　14、建水县农产品质量安全检测站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县农业农村和科学技术局2020年末实有人员编制224人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制205人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员4人），事业人员197.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员164人。其中：离休3人，退休161人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆28辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县农业农村和科学技术局2020年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县农业农村和科学技术局2020年度收入合计247,439,136.07元。其中：财政拨款收入237,823,271.07元，占总收入的96.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入230,040.00元，占总收入的0.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,385,825.00元，占总收入的3.79%。与上年120,032,997.35元对比增加127,406,138.72元，主要原因是人员调动、人员工资正常晋升，厕所革命、畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设、农业生产发展资金等项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县农业农村和科学技术局2020年度支出合计211,040,514.42元。其中：基本支出40,345,681.95元，占总支出的19.12%；项目支出170,694,832.47元，占总支出的80.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年145,173,504.30元对比增加65,867,010.12元，主要原因人员工资支出，厕所革命、畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设、农业生产发展等项目经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,345,681.95元。与上年37,474,227.14元对比增加2,871,454.81元，主要原因是人员工资、发放综合考评奖支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,602,933.56元，占基本支出的95.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,742,748.39元，占基本支出的4.32%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,694,832.47元。与上年140,902,740.84元对比增加629,955,555.31元，主要原因是厕所革命、畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设、农业生产发展资金等项目经费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县农业农村和科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款支出204,348,189.35元，占本年支出合计的96.83%。与上年144,151,004.36元对比增加60,197,184.99元，主要原因是人员调动、人员工资正常晋升，厕所革命、畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设、农业生产发展资金等项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出165,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于农业产业培植支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出198,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于农广校培训支出；

　　6.科学技术（类）支出2,700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于高企认定补助、高企培育库补助、科技成果转化、研发投入补助支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,881,050.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于离退休人员工资、死亡抚恤支出及在职人员基本养老保险、职业年金支出；

　　9.卫生健康（类）支出3,729,391.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出12,692,703.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于人居环境整治支出；

　　11.城乡社区（类）支出65,845.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于城乡统筹经费支出；

　　12.农林水（类）支出170,242,393.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.31%。主要用于人员工资、公用经费及高标准农田建设、厕所革命、农业生产发展、动物疫病防控等项目建设支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出6,760,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于生猪调出大县奖励项目圈舍改扩建补助支出；

　　16.金融（类）支出335,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于家庭农场贷款贴息支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出2,577,906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县农业农村和科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为652,690元，支出决算为467,658.06元，完成预算的71.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为380,935.61元，完成预算的124.08%；公务接待费支出决算为86,722.45元，完成预算的25.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费严格执行厉行节约制度，严格控制陪餐人员，公务接待费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少398,537.66元，下降46.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少72,842.12元，下降41.73%；公务接待费支出决算减少125,695.54元，下降59.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约制度，严格控制陪餐人员及下乡人员，减少支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出380,935.61元，占81.46%；公务接待费支出86,722.45元，占18.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出380,935.61元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出380,935.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于高标准农田建设、厕所革命、重大动物疫病防控、农业产业扶贫、乡村振兴战略、招商引资等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费86,722.45元。其中：

　　国内接待费支出86,722.45元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,784人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招商引资、市场拓展省内外客户，上级主管部门到我县指导检查工作、外地州到我州考察学习及基层单位公务活动人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县农业农村和科学技术局2020年机关运行经费支出675,906.04元，与上年784,670.76元对比减少108,774.72元，主要原因人员调出、退休，人员公用经费、交通补贴支出减少。机关运行经费主要用于局机关在职人员交通补贴、办公费、工会费、福利费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县农业农村和科学技术局资产总额150,344,662.41元，其中，流动资产51,212,817.23元，固定资产29,297,142.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程64,199,400.53元，无形资产5,635,302.35元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,636,835.5元，其中固定资产增加3,861,313.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值64,530元；报废报损资产146项，账面原值451,282元，实现资产处置收入1,000元；出租房屋5213.6平方米，账面原值4,228,192.41元，实现资产使用收入457,265.43元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额54,958,041.60元，其中：政府采购货物支出4,652,614.00元；政府采购工程支出21,154,690.00元；政府采购服务支出29,150,737.60元。授予中小企业合同金额54,910,201.60元，占政府采购支出总额的99.91%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　六、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　七、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　监督索引号53252400532601111