中国共产党建水县政法委员会2021年度部门决算

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中国共产党建水县政法委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党建水县政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党建水县政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共建水县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，县委政法委机关是县委政法委的办事机构。县委政法委担负着根据党的路线、方针、政策和中央、省、州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导；组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督等职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年的工作以提高公众安全感和执法满意度为目标、以平安建水建设为重点，推动扫黑除恶向纵深发展，继续保持对黑恶势力、两抢一盗、黄赌毒、诈骗等违法犯罪活动的严打态势，加强行业监管，整治行业乱象，排查化解各类社会矛盾纠纷，加强社会治安防控体系建设，推进社会治理创新，推进和谐社会逐步形成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党建水县政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（中国共产党建水县政法委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设办公室（新闻宣传与信息化科）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）和政治处（干部人事科）等5个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县政法委员会2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

因中国共产党建水县政法委员会2021年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县政法委员会2021年度收入合计6,477,959.48元。其中：财政拨款收入6,437,959.48元，占总收入的99.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入40,000元，占总收入的0.62%。

2021年度财政拨款收入6,477,959.48元，2020年财政拨款收入5,804,062.80元，本年比上年增加673,896.68元，增加11.62%。增加原因主要是2021年项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县政法委员会2021年度支出合计6,437,959.48元。其中：基本支出4,996,901.4元，占总支出的77.62%；项目支出1,441,058.08元，占总支出的22.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2021年度支出合计6,437,959.48元,2020年度支出合计5,920,733.17元，本年比上年增加517,226.31元，增加8.74%。增加原因主要是2021年项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党建水县政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,996,901.4元。比2020年4,734,518.17元。增加262,383.23元,增加5.54%。主要原因是：因人员调动，人员工资福利和公用经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,556,660.82元，占基本支出的91.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费440,240.58元，占基本支出的8.81%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党建水县政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,441,058.08元。比2020年专项业务工作的经费支出1,186,215.00元，增加了254,843.08元,增加21.48%。主要原因是综治维稳经费支出增加。主要用于办公费1,109,848.38元，印刷费23,476.8元，劳务费40,214.9元，公务用车运行维护费2,323.8元，其他商品和服务支出100,000元，办公设备购置119,884.2元，专用设备购置45,310元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出6,437,959.48元，占本年支出合计的100%。比2020年度一般公共预算财政拨款支出5,804,062.80元,增加了633,896.68元，增加了10.92%.主要原因:2021年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,147,428.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%。主要用于工资福利支出3,555,895.33元（基本工资1,003,084.00元；津贴补贴1,925,841.00元；奖金620,334.00元；其他社会保障6,636.33元）；商品服务支出1,520,684.46元（其中：办公费973,818.38元；印刷费56,905.80元；水费5,559.00元；电费7,500.00元；差旅费91,954.00元；维修（护）费49,465.36元；会议费7,831.70元；培训费30,000.00元；公务接待费23,574.00元；劳务费89,166.90元；工会经费20,135.52元；公务用车运行维护费18,312.50元；其他交通费31,461.30元；其他商品服务支出115,000.00元）。对个人和家庭的补助345.00元（其中：奖励金345.00元）；资本性支出70,504.20元（其中：办公设备购置25,194.20元；专用设备购置45,310.00元）。其他共产党事务支出50,000.00元（其中：办公设备购置4,690.00元；专用设备购置45,310.00元）。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出288,510元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于商品服务支出193,840.00元（其中：办公费177,249.00元，印刷费16,571.00元）；资本性支出94,690.00元（其中：办公设备购置94,690.00元）。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出355,544.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于工资福利支出353,944.32元（其中：机关事业养老保险缴费353,944.32元）；商品服务支出1,600.00元（其中：其他商品和服务支出1,600.00元）。

9.卫生健康（类）支出385,200.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于工资福利支出385,200.17元（其中：职工基本医疗保险239,470.87元；公务员医疗补助136,652.30元；其他社会保障9,077.00元）。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出261,276元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于工资福利支出261,276.00元（其中住房公积金261,276.00元）。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为410,000元，支出决算为41,886.5元，完成预算的10.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,312.5元，完成预算的11.45%；公务接待费支出决算为23,574元，完成预算的9.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，因认真执行八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加34,178.07元，增长443.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14,041.07元，增长328.72%；公务接待费支出决算增加20,137元，增长585.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,312.5元，占43.72%；公务接待费支出23,574元，占56.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18,312.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,312.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,574元。其中：

国内接待费支出23,574元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次371人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县政法委员会2021年机关运行经费支出440,240.58元，比2020年机关运行经费支出550,194.43元，减少了109,953.85元,减少了19.98%,主要原因是严格控制机关运行经费支出。主要用于办公费41,219元，印刷费50,000元，水费5,559元，电费7,500元，差旅费91,954元，维护费49,465.36元，会议费7,831.7元，培训费30,000元，公务接待费23,574元，劳务费48,952元，工会经费20,135.52元，公务用车运行维护费15,988.7元，其他交通费用31,461.3元，其他商品和服务支出16,600元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党建水县政法委员会资产总额2,189,141.98元，其中，流动资产219,791.68元，固定资产1,969,350.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加370,011.51元，其中固定资产增加372,354元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额151,354.00元，其中：政府采购货物支出151,354.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额151,354.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

监督索引号53252400221601111