建水县乡村振兴局2021年度部门决算

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建水县乡村振兴局2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订建水县扶贫开发战略规划和年度计划并组织实施。

2.会同有关部门组织拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。           

3.负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远山区等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4.负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5.负责组织、指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困村互助资金的监管工作。

6.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央和省、州国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻县部队定点扶贫工作；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

7.负责协调沪滇对口帮扶相关工作；协调、指导有关乡镇、部门对口帮扶合作的有关工作。

8.承办建水县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.千方百计守住不发生规模性返贫底线

（1）“两个保障”压实工作责任。一方面，高位推进保障责任“不断档”。严格贯彻落实省、州“双组长”“双办公室”“双月调度”工作要求，成立建水县巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴领导小组，印发《建水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案》，共召开县委常委会6次、县政府常务会6次、领导小组会2次，专题会8次。另一方面，强化督导保障工作“能推进”。为保障巩固拓展脱贫攻坚工作顺利开展，确保实现“脱贫地区农民人均收入增速高于全省农民平均水平，确保不发生规模性返贫”的目标要求，制定了《建水县巩固拓展脱贫攻坚成果督导工作方案》，安排5名县级领导带队组成“4个综合+1个人居环境”的“4+1”督导组，开展了7轮督导，2021年以来累计发现并解决问题300余个，确保工作持续稳定推进。

（2）“四个到位”推动工作落实。坚决守住不发生规模性返贫的底线，持续聚焦防返监测和帮扶救助，制定“两项机制一张图”，形成监测帮扶“331”工作模式，确保实现“四个到位”。一是对象“监测到位”。充分利用“三级预警”网格，累计发布监测预警信息4,106条，新增监测对象329户1,080人。二是措施“研判到位”。开展“三类人员”基础信息数据及帮扶措施全量分析研判工作，精准掌握全县1,186户3,701人“三类人员”各项基本情况，并在监测过程中消除风险户725户2,205人。三是对象“帮扶到位”。在脱贫攻坚帮扶干部结对帮扶关系不变的基础上，针对动态调整后确定的1,186户监测对象，由乡镇安排每户1名帮扶干部进行结对，其中对未消除风险的461户监测对象由实职副科以上领导干部结对，并通过引导外出务工、土地流转，加强农业技术培训、申请小额信贷等措施开展精准帮扶。四是人员“救助到位”。 2021年专项救助91户308人，共计66.07万元。同时，采取“日通报、月提醒、双月调度”的形式促进用好“政府救助平台”，及时办理低收入人群救助申请，累计收到申请772件，办结644件，其余申请件办理正稳步推进，办结率83%。2021年通过民政、妇联、残联等渠道累计发放各类救助补助金1.27亿元。

（3）“八个落实”保持政策稳定。一是产业帮扶政策有效落实。全县14个乡镇均已建立“双绑”利益联结机制，92家企业、165个合作社与有产业发展条件的11,287户（44,537人）脱贫户建立了“双绑”利益联结，双绑覆盖率达100%；累计培育农业龙头企业83家，新组织29家企业申报国家和省、州级龙头企业；流转土地22万亩，实现14万人就近就地务工。同时，发挥我县电子商务进农村综合示范县和428家电商企业、2,750户电子商务个体工商户的优势，构建“电子商务+特色农产品+农户”销售模式，创新驻村第一书记直播带货和青年电商助农直播，拓宽销售渠道。2021年1—12月，电商交易额完成22.8亿元，仅佳果农业和山水福地两家企业销售额就达3亿元，带动农户实现稳定增收5,000余万元。二是就业帮扶政策有效落实。组织县内大型招聘会4场次，实现农村劳动力转移就业18.74万人、转移就业率73.60%（较去年增长2.2%），脱贫劳动力转移就业2.32万人、转移就业率70.28%（较去年增长3.31%）。今年前三季度，农村常住居民人均可支配收入为12,588元，同比增长12.8%，高于省、州平均水平。开发乡村公益性岗位1,050个，前三季度发放补贴资金525.35万元。三是住房安全保障政策有效落实。2021年，州级下达我县农村危房改造和农房抗震改造任务指标225户，其中4类重点对象农村危房改造48户，农房抗震改造第一批82户、第二批95户，目前均已竣工。四是教育保障政策有效落实。坚持领导干部包保联系学校以及网格化管理制度，全面落实“雨露计划”等各类教育资助政策，全年累计资助66,077人次，发放资助金4,812.8万元。五是医疗保障政策有效落实。全县共报销贫困人员医疗费用4,969.45万元，报销比例达90.4%。六是饮水安全保障政策有效落实。2021年，共实施投资9,000万元的51件农村集中供水保障提升工程，南庄镇木头寨、太阳冲下寨等饮水问题得到及时有效解决。七是资金扶持政策有效落实。全县财政衔接推进乡村振兴补助资金累计1.15亿元，组织实施项目57个，拨付资金10,883.591万元，资金拨付率95%。不断加大上级补助资金、专项债券、银行融资等资金整合力度，累计在农业农村、住建、水务、环保等领域整合各类涉农资金12.55亿元。同时，全面贯彻落实省、州扶贫项目资产后续管理工作指导意见和要求，分部门清理扶贫项目资产，完成十八大以来扶贫项目资产的清理、移交、登记和确权，并录入全国防返贫监测信息系统。全县各乡镇各部门投入资金总规模33.02亿元，形成资产金额24.26亿元，资产占比83.47%。八是易地搬迁后续帮扶政策有效落实。发挥易地扶贫搬迁预警监督大数据及业务系统风险防控作用，对安置区风险实时动态跟踪，并落实后续帮扶政策，确保易地扶贫搬迁脱贫人口“搬得出、稳得住、可发展、能致富”。全县12个安置点完成户籍迁移、房屋产权管理、村规民约建立等工作。

（4）“三个强化”凝聚浓厚氛围。一是村级集体经济再强化。完成全县137个村、1,561个村民小组共计1,698个单位的产权制度改革。全县137个行政村经营性收入5万元及以上的有132个，达93%。二是扶志扶智再强化。全县14个乡镇137个村委会修改完善了村规民约，建成乡镇农村公益性公墓16个，发放殡葬宣传资料1万余份、婚育新风宣传材料5万余份。三是宣传工作再强化。监测帮扶“331”工作模式得到上级肯定并在中国乡村振兴微信公众号刊载。《23本笔记写下帮扶真情，两次请缨毅然投身攻坚一线》在云南省“百部优秀短视频、千篇精彩文章、万张精美图片”脱贫攻坚主题大型征集活动中荣获文字作品类一等奖。在“传承脱贫攻坚精神献身乡村振兴伟业”征文中，我县西庄镇人民政府仇云彩撰写的《弘扬脱贫攻坚精神 再立乡村振兴新功》获得优秀奖，为云南省唯一获奖作品。全县5人和5个集体荣获省级脱贫攻坚表彰，童金录作为获奖代表在省级主会场交流发言。

（5）“两个聚焦”促进问题整改。一是聚焦责任落实。2021年11月，认领全省推进巩固拓展脱贫攻坚成果情况通报的17个问题，目前均按整改时限要求整改落实到位。二是立行立改抓整改。三是聚焦常态长效。

2.循序渐进不断夯实衔接乡村振兴基础

（1）持续推进帮扶政策有效衔接。一是资金向全域延伸。严格落实各级财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理要求，统筹安排资金支持非贫困村发展产业，累计在非贫村投入3,505.42万元，实施项目25个。二是帮扶政策向监测对象延伸。为切实解决低收入群众“有产业发展意愿，无产业发展资金”的难题，研究启动“5+5+N”脱贫人口小额信贷模式，对符合贷款条件且有贷款意愿的脱贫人口、边缘易致贫户、突发严重困难户，提供5万元（含）以下的政策性财政贴息贷款；全县累计投放小额信贷5,678笔2.49亿元，其中2021年新增投放632笔3,048.9万元。投放政策性追加非财政贴息贷款103笔513万元、非政策性追加商业贷款73笔782万元。

（2）大力实施“干部规划家乡”行动。积极探索“543”工作法，有序推进干部规划家乡工作。一是“五个清楚”明方法，即 “政策清”、 “底数清”、 “思路清”、 “任务清”、 “项目清”；二是“四个组织起来”聚合力。坚持把干部、党员、群众和专业技术人员四股力量组织起来，按照每个乡镇一名县领导、一批县级挂联单位、一批出生地科级以上干部、一支驻村工作队、一名规划专业干部和专业团队“五个一”配置要求，组建4个省州试点村和14个乡镇规划挂联指导组，强化日常指导。三是“三化推进”抓落实。即 “责任化”、 “项目化”、 “清单化”。建水县2021年村庄规划涉及14个乡镇48个行政村368个自然村，其中2个省级试点村、2个州级试点村均已完成县级村庄规划成果审查，其余44个村中有28个已完成村庄规划初步成果，16个完成村庄规划平面布局图，正在编制规划文本和说明书。

（3）大力实施乡村振兴示范工程。一方面，加快推进示范乡村建设。启动西庄镇（打造成农旅融合型示范乡镇）、曲江镇（打造成产业发展型示范乡镇）2个乡村振兴示范乡镇，以及西庄镇团山村、临安镇狗街村、李浩寨乡温塘村（打造成农旅融合型精品示范村），曲江镇桥头村、岔科镇阻塘子村、南庄镇干龙潭村（打造成产业发展型精品示范村）等21个精品示范村创建工作。另一方面，积极推进美丽乡村建设。西庄镇马家营村入选2021年中国美丽休闲乡村，全县获评全国最美休闲乡村3个、省评美丽乡村27个、州评美丽乡村61个。2021年度州评美丽乡村申报工作正有序推进，已提交73个州评美丽乡村申报资料。

（4）全面开展乡村治理行动。建立乡村人居环境改善长效机制，全县1,028个自然村建立村庄保洁收费制度、垃圾收费制度，实现自然村有1个以上的固定保洁员全覆盖。加强农村生活垃圾治理，全县乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率达到100%，村庄生活垃圾处理设施覆盖率达到82.35%。持续推进农村厕所革命，年内完成公厕改建102座、户厕改建1,774座，完成问题公厕整改158个、问题户厕整改3,685个；开展村容村貌提升整治，发动农民群众投工投劳10万余人次，投入村庄清洁行动资金294.9万元；建成一批“自强动力小站”，建立农村人居环境整治成效“红黑榜”制度并发布11期，有效激发群众内生动力。

（5）持续强化人才保障。深化农村“领头雁”培养工程，以村“两委”和乡镇换届为契机，选优配强乡镇领导班子，坚持把想干事、能干事、干成事的年轻干部放到一线锻炼。目前，全县14个乡镇班子平均年龄37岁，35岁以下正科13人。全县155个村（社区）100%实现“一肩挑”，1,085名村（社区）“两委”成员年龄学历实现“一降一升”，干部队伍进一步优化。同时，选派105名统筹协调能力强、有经验的职级干部充实到驻村工作队员中，为乡村振兴提供了干部保障。实施优秀人才回引计划，持续为14乡镇、155个村（社区）全覆盖选聘171名党群服务助理员；向14个乡镇56个贫困村和6个乡村振兴重点村选派驻村工作队员188名；积极落实云南省“万名人才兴万村”行动，选派155名专家人才挂钩帮扶155个村（社区），进一步发挥人才队伍“智力支撑”作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.建水县乡村振兴局

2.建水县社会帮扶项目管理中心（本单位无内设机构）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县乡村振兴局2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县乡村振兴局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县乡村振兴局2021年度收入合计13,225,929.60元。其中：财政拨款收入13,225,929.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上一年度27,806,272.81元，减少14,580,343.21元，同比减少52.44%。收入减少主要原因是项目工作经费减少366,233.55元，小额贷款贴息资金减少13,754,698.77元（其中小额信贷风险保障金减少15,000,000元，小额信贷贴息资金增加1,245,301.23元）,“东西协作、雨露计划”项目资金减少651,000元，其他扶贫支出减少108,950.85（其中：基础设施建设减少40,000元）。所以财政一般公共预算收入明显比上年度减少。

二、支出决算情况说明

建水县乡村振兴局2021年度支出合计13,225,929.60元。其中：基本支出3,237,611.71元，占总支出的24.48%；项目支出9,988,317.89元，占总支出的75.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2020年累计支出27,875,223.66元，（其中：基本支出3,006,022.60元，项目支出24,869,201.06元）累计减少14,649,294.06元。原因是2020支出含2019年年末结转68,950.85元；支出减少主要原因是项目工作经费减少366,233.55元，小额贷款贴息资金减少13,754,698.77元（其中小额信贷风险保障金减少15,000,000元，小额信贷贴息资金增加1,245,301.23元）,“东西协作、雨露计划”项目资金减少651，000元，其他扶贫支出减少108,950.85（其中：基础设施建设减少40,000元）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,237,611.71元（其中人员经费3,116,727.78元，公用经费120,883.93元），与上年用于保障建水县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,006,022.60元（其中人员经费支出2,895,634.19元，公用经费110,388.41元）对比，增加231，589.11元。增加的主要原因是：2021年调入公务员2人，事业人员1人，所以人员经费及公用经费均有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,116,727.78元，占基本支出的96.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,883.93元，占基本支出的3.73%。基本支出开支情况：①行政运行款支出为1,050,649.63元，占总收入的7.94%；②行政事业单位养老支出364,013.89元，占总收入的2.75%；③扶贫事业机构支出为1,392,365.86元，占总收入的10.53%；④行政事业单位医疗支出252,637.33元，占总收入的1.91%；⑤ 住房改革支出177,945.00元，占总支出的1.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,988,317.89元。与上年用于专项业务工作的经费支出24,869,201.06元对比，减少14,880,883.17元，主要原因是：项目工作经费减少366，233.55元，小额贷款贴息资金减少13，754，698.77元（其中小额信贷风险保障金减少15,000,000元，小额信贷贴息资金增加1,245,301.23元）,“东西协作、雨露计划”项目资金减少651,000元，其他扶贫支出减少108,950.85（其中：基础设施建设减少40,000元）。项目支出情况：①一般行政事务管理支出233,000元，占总支出的2.33%。②扶贫贷款奖补和贴息支出5,604,317.89元，占总支出的56.11%。③其他扶贫支出（雨露计划补助）71,000元,占总支出的0.71%。④社会发展支出4,080,000元,占总支出的40.85%。

开展工作情况：重点聚焦脱贫人口 “两不愁三保障”巩固提升工作，完成全县脱贫人口防止返贫动态监测管理和脱贫边缘户动态监测管理工作，完成全县已脱贫人口51,550人、13,487户巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作，完成1,725人“雨露计划”补助工作，累计发放415.10万元；完成全县发放3,740户脱贫户扶贫小额信贷贷款及贴息补助工作，累计补助560.43万元；持续改善脱贫村基础设施条件及公共服务水平，补齐非脱贫村必要的基础设施短板，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴，提升脱贫户的生活质量，改善生产生活条件。各项工作完成100%，及时率100%，脱贫攻坚成果巩固率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出13,225,929.6元，占本年支出合计的100%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出27,806,272.81元，减少14,580,343.21元，主要原因是项目支出减少，其中：项目工作经费减少366,233.55元，小额贷款贴息资金减少13,754,698.77元（其中小额信贷风险保障金减少15,000,000元，小额信贷贴息资金增加1,245,301.23元）,“东西协作、雨露计划”项目资金减少651,000元，其他扶贫支出减少108,950.85（其中：基础设施建设减少40,000元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出364,013.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于单位基本养老保险、退休干部公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出252,637.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于行政事业基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险支出等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出12,431,333.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.99%。主要用于行政事业人员支出、单位运行办公经费、办公设备购置、扶贫小额信贷贴息、东西协作、雨露计划补助等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出177,945元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000元，支出决算为15,894元，完成预算的9.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15,894元，完成预算的9.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是项目工作经费减少，资金紧缩，导致公务接待支出无法实际形成支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少32,175元，下降66.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少32,175元，下降66.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因项目工作经费减少，资金紧缩，导致公务接待支出无法形成实际支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出15,894元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出15,894元。其中：

国内接待费支出15,894元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴等相关工作，产生的接待14批次及193人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县乡村振兴局2021年机关运行经费支出120,883.93元，与2020年机关运行经费支出110,388.41元对比，增加10495.52元，主要原因是2021年调入公务员2人，事业人员1人，所以人员经费及公用经费均有增加。部门机关运行经费主要用于办公费27,822.80元，水费1,600元，邮电费878.29，差旅费3,369元，劳务费400元，会议费3,413.64元，工会经费13,884.60元，公务员交通补贴67,800元，退休人员公用经费-办公费1,200元，其他515.60元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县乡村振兴局资产总额15，217，849.23元，其中，流动资产15,056,485.87元，固定资产161,363.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,864.18元，其中固定资产增加3,750元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22,000元，其中：政府采购货物支出3,750元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18,250元。授予中小企业合同金额22,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

9、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

10、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400532801111