中国共产党建水县委员会老干部局2021年度部门决算

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中国共产党建水县委员会老干部局2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产党建水县委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 中国共产党建水县委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全县离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。

4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

5.抓好离退休干部及遗属生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和拟定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

6.负责处理离退休干部来信来访，指导全县离退休干部工作部门的信访工作。

7.抓好建水县老干部中心活动室、老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

8.对全县离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。

9.负责完成县委、县委组织部交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

落实离退休老干部政治待遇和生活待遇，加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设，不断提高服务水平和质量，充分发挥离退休老干部的积极作用，开展好老干部庆祝建党100周年活动，持续做好老干部增添正能量活动。同时加强老干部队伍自身建设和老年大学建设，不断推动老干部工作转型和创新发展。认真落实相关政策，采取有效措施，继续做好脱贫攻坚持续稳定工作。具体做好以下工作：

1.开展好离退休干部春节走访慰问活动；

2.办好老年节活动及年度去世老干部丧事办理工作；

3.落实企业离休干部公用经费特需费；

4.抓好离退休干部党组织书记培训工作；

5.按时发放离退休干部党组织书记工作补贴；

6.做好困难离休干部及遗属帮扶解困工作；

7.抓好县老年大学教学管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会老干部局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党建水县委员会老干部局，内设机构3个：办公室、离退休干部管理科、离退休干部待遇科；

2.建水县老干部中心活动室，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县委员会老干部局2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党建水县委员会老干部局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会老干部局2021年度收入合计3,576,505.72元。其中：财政拨款收入3,350,980.3元，占总收入的93.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入225,525.42元，占总收入的6.31%。比上年收入2,881,932.28元增加694,573.44元，增幅为24%，主要原因为调入2人增加部分人员经费，以及增加县延安精神研究会工作经费、县老年大学工程补助经费、帮扶解困补助资金、建党节走访慰问老干部活动经费、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费等项目经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会老干部局2021年度支出合计3,642,090.8元。其中：基本支出2,705,628.8元，占总支出的74.29%；项目支出936,462元，占总支出的25.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年支出2,863,764.73元对比增加778,326.07元，增幅为27%，主要原因是调入2人增加部分人员经费支出，以及增加县延安精神研究会工作经费、县老年大学工程补助经费、帮扶解困补助资金、建党节走访慰问老干部活动经费、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费等项目经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党建水县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,705,628.8元。与上年支出2,648,026.73元对比增加57,602.07元，增幅2%，主要原因是调入2人增加部分人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,343,424.78元，占基本支出的86.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362,204.02元，占基本支出的13.39%。（人均公用经费为27,861.84元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党建水县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出936,462元。与上年215,738.00元对比增加720,724元，增幅334%，主要原因是增加县延安精神研究会工作经费、县老年大学工程补助经费、帮扶解困补助资金、建党节走访慰问老干部活动经费、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费等项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.帮扶解困补助资金，用于帮扶离退休干部及离休干部遗属，支出2万元，无结转。

2.春节团拜会工作经费，用于召开离退休干部县情通报会及春节走访慰问老干部，支出10万元，无结转。

3.建党节走访慰问老干部活动经费，用于走访慰问老党员和老干部，支出24000元，无结转。

4.敬老节活动经费及老干部丧事办理工作经费，用于召开老干部座谈会（县情通报会）及老年节走访慰问离退休干部，支出10万元，无结转。

5.老干部党组织书记工作经费，用于支付老干部党组织书记工作补贴，支出72,000.00，无结转。

6.老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费，用于老年大学（老干部活动中心）办学、办公费，支出5万元，无结转。

7.企业离休干部2021年医疗统筹费补助资金，用于企业离休干部医疗统筹经费，支出24.5万元，无结转。

8.企业离休干部特需公用经费，用于保障7名企业离休干部公用经费特需费，支出19,200.00元，无结转。

9.县老年大学工程补助经费，用于县老年大学工程款，支出20万元，无结转。

10.延安精神研究会第五次会员代表大会会议经费，用于县延安精神研究会会议费，支出1.5万元，无结转。

11.延安精神研究会工作经费，用于县延安精神研究会办公经费，支出1.5万元，无结转。

12.中国共产党建水县委员会组织部县管党费，用于党员慰问支出76,262元，无结转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,350,980.3元，占本年支出合计的92.01%。与上年2,639,732.28元对比增加711,248.02元，增幅27%，主要原因是调入2人增加部分人员经费支出，以及增加县延安精神研究会工作经费、县老年大学工程补助经费、帮扶解困补助资金、建党节走访慰问老干部活动经费、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费等项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,791,244.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.3%。主要用于工资福利支出1，797，712.05元（用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、大病保险、工伤保险等）；商品和服务支出538，555.52元（用于办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务费用等）；对个人和家庭的补助支出254，976.8元（用于离休费和离休干部遗属生活补助、在职人员独生子女奖励金）；资本性支出（基本建设）200,000元（用于县老年大学建设工程款）；

9.卫生健康（类）支出440,662.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%。主要用于工资福利支出195,662.93元（用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费），商品和服务支出245,000.00元（用于企业离休干部医疗统筹费）；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出119,073元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于工资福利支出119,073元（用于住房公积金）。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会老干部局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定和省、州、县相关制度规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定和省、州、县相关制度规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会老干部局2021年机关运行经费支出147,355.52元，与上年477,245.40元对比减少329,889.88元，主要原因分析：减少企业离休干部医疗统筹费245,000.00元、敬老节活动经费及老干部丧事办理工作经费100,000.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党建水县委员会老干部局资产总额14,183,063.06元，其中，流动资产75,633.43元，固定资产14,104,629.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,778,458.09元，其中固定资产增加2,435,048.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋258平方米，账面原值17,380元，实现资产使用收入93,719.72元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

四、项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，我单位主要包括行政事业单位养老支出。

六、卫生健康支出，指政府卫生健康方面的支出，我单位主要包括行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

七、住房保障支出，指用于住房方面的支出，我单位主要包括住房公积金支出。

监督索引号53252400272201111