中国共产党建水县委员会办公室2021年度部门决算

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　　中国共产党建水县委员会办公室2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党建水县委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党建水县委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.围绕党的中心工作，按照中央、省州县党委的工作部署开展工作。负责党的路线、方针、政策和省州党委及县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况的综合。 

　　2.负责县委各种会议的筹备、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。 

　　3.负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示报告。 

　　4.负责县委文件、电报、信息的文书处理及内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。 

　　5.负责全县党政系统密码电报通讯、管理和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室工作。 

　　6.负责人民群众来信来访工作，做好本地区和上级机关办的来信来访。 

　　7.负责管理县委办公室的经费。 

　　8.加强对挂靠县委办公室单位的管理，为其正常行驶职能创造条件。 

　　9.协调县属各部门、各乡镇的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县委研究决定。 

　　10.对乡镇党政办公室、县委各部门和群团办公室进行业务指导。 

　　11.完成县委交办的其他任务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　县委办在县委的正确领导下，以党的十八大、十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委的中心工作，按照“高标准、严要求、争一流”的要求，开拓创新，真抓实干，充分发挥领导参谋助手、上下联系纽带作用，积极服务发展、服务决策、服务落实，通过全办上下共同努力，有力地保证了县委各项决策的顺利实施和县委办公室的高效运转。通力协作，文联、党史办、侨联、职教社经费能及时拨付，使各部门工作顺利推进。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党建水县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：（1）县委办 （2）文联（3）党史办（4）侨联 （5）职教社 （6）保密服务中心（7）档案馆，其中关工委2021年机构改革并入团县委。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党建水县委员会办公室2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制8人），事业编制36人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员7人），事业人员35人（含参公管理事业人员16人）。其他人员2人，主要是长期聘用的临时工。 

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　中国共产党建水县委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党建水县委员会办公室2021年度收入合计15,771,246.04元。其中：财政拨款收入15,557,767.87元，占总收入的98.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入213,478.17元，占总收入的1.35%。2021年度收入比2020年度收入20,203,490.98元，减少4,432,244.94元，减少21.94%，其中：财政拨款收入15,557,767.87元，比上年减少4,432,244.94元，减少21.94%。其他收入213,478.17元，比上年减少160,751.83元，减少42.96%。上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位缴款收入均无。收入减少的主要因素为减少了项目支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党建水县委员会办公室2021年度支出合计15,683,782.03元。其中：基本支出12,865,349.56元，占总支出的82.03%；项目支出2,818,432.47元，占总支出的17.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2021年度支出比2020年度支出20,480,101.55元，减少4,796,319.52元，减少23.42%，支出减少主要原因为减少了项目支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党建水县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,865,349.56元。2021年度日常支出比2020年度日常支出14,415,602.55元，减少了1,550,252.99元，减少10.74%，主要因素是较上年减少了人员的运行经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,967,927.49元，占基本支出的93.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费897,422.07元，占基本支出的6.98%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障中国共产党建水县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,818,432.47元。2021年度专项业务工作经费比2020年度专项业务工作经费6,064,499.00元，减少3246066.53元，减少53.53%。支出减少的主要原因是减少了部分项目经费支出。 

　　2021年度我单位项目支出分别是： 

　　1.行政运行88,838.00元完成了《文笔塔刊物》的出版等经费。 

　　2.党委办公厅（室）及相关机构事务2,717,094.47元，完成了本单位各项业务支出。 

　　3.华侨事务12,500，完成了侨联华侨事务支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党建水县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出15,557,767.87元，占本年支出合计的99.2%。2021年度支出比2020年度支出20,203,490.98元，减少4,645,723.11元，减少22.99%，支出减少主要原因为本年减少了项目经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出12,374,026.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%。主要用于人员支出和相应的公务活动支出； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,416,150.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于单位负担的养老保险费和退休人员的经费；

　　9.卫生健康（类）支出1,113,422.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于单位负担的行政事业单位医疗经费；  

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出654,168元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党建水县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,106,000元，支出决算为196,550.46元，完成预算的17.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75,333.46元，完成预算的114%；公务接待费支出决算为121,217元，完成预算的11.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待逐步规范。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加28,844.31元，增长17.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；与2019年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少15,190.39元，下降16.78%；减少的原因是2021年减少了公务用车运行的次数及车辆维修费。公务接待费支出决算增加44,034.7元，增长57.05%。增长的原因是2021年度支付了上年未支付的部分公务接待费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75,333.46元，占38.33%；公务接待费支出121,217元，占61.67%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出75,333.46元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出75,333.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出121,217元。其中： 

　　国内接待费支出121,217元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,710人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州县各项工作调研、业务交流学习、活动邀请、招商引资等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党建水县委员会办公室2021年机关运行经费支出860,245.91元，较上年881,945.94元，减少了21,700.03元，主要减少了办公费、差旅费、公务接待费等经费。主要用于办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，中国共产党建水县委员会办公室资产总额23,264,304.2元，其中，流动资产1,344,501.64元，固定资产21,919,802.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加298,374.75元，其中流动资产减少81,871.63元，固定资产增加380,246.38元。在建工程，无形资产，对外投资及有价证券等无增减变动。因机构改革，关工委并入县团委，所以资产无偿划拨4样，共计10,860元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额472,284元，其中：政府采购货物支出280,869元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出191,415元。授予中小企业合同金额472,284元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

　　三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。 

　　四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　十一、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。 

　　监督索引号53252400220101111