中国共产党建水县委员会宣传部部门2021年度决算

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中国共产党建水县委员会宣传部部门2021年度决算

目录

第一部分  中国共产党建水县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党建水县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设及宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

13.统筹协调组织开展全县性新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

14.负责联系县外新闻媒体，开展面向国际社会的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

15.行使广播电视行业行政职能，督促县融媒体中心的发射台、技术管理中心做好广播电视设施设备工程建设、安全维护，安全播出；监督管理全县广播电视广告节目经营、制作、播放；监督管理广播电视节目的播出和审查。

16.负责县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施。归口领导县文化和旅游局、县社会科学联合会、文学艺术界联合会。领导和管理县文明办、县融媒体中心。

17.完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.紧扣时代主旋律抓理论武装，统一思想凝聚共识。一是以制度建设为保障，抓实政治理论学习。坚持“第一议题”学习制度，促进政治理论学习制度化、规范化。二是以理论学习中心组学习为龙头，深化理论学习层次。共举行县委理论学习中心组9次，各级理论学习234次。三是以宣讲活动为载体，掀起理论学习高潮。组建2个县级宣讲团、14支乡镇宣讲队，142支宣讲小分队。开展各类宣讲8200余场次。四是以创新学习形式为抓手，突出理论学习实效。切实用好互联网+学习新手段，采取“微课堂”、“古城建水”、“学习平台”、“上善建水”微博微信等学习平台，开展政治理论学习。“学习强国”平台注册人数2.1万人，平台采用稿件104篇。

2.紧扣建党百年主线，党史学习教育取得实效。一是聚焦责任压实，高位推动。制定《建水县党史学习教育实施方案》，实施“挂图作战”推进学习教育活动。二是聚焦明理增信，走深走实。全县党史专题学习1022次，讲党课942次，开展党史学习宣讲4000余场。三是聚焦急难愁盼，用心用情。把民生实事“置顶”，全县各级党组织开列“民生实事办结2690件、办结率97.96%。四是聚焦问题整改，查缺补漏。编写工作简报46期，播发学习信息2547条，被中央、省、州级媒体采用400余篇。五是聚焦百年庆典，活动隆重热烈。组织开展“红土地之歌”演讲比赛、“我向党来唱支歌”歌咏比赛、“不忘来时路•永远跟党走”文艺晚会等37项系列庆祝活动；在全县唱响红色传承，掀起红色追寻热潮。

3.紧扣意识形态责任落实，意识形态阵地不断巩固。一是定期研判当好“分析员”。召开意识形态领域分析研判会议3次，上报分析研判报告3期。二是压实责任当好“把关员”。全面履行意识形态“四种责任”，完成中央巡视反馈意识形态问题整改35项，签订意识形态责任书70余份。三是加强网络意识形态管理当好“监测员”。牢牢把握网上舆论主动权。舆情信息工作名列全州第一。建水县被省委宣传部确定为舆情信息直报点。共撰写舆情信息811条，州级采用753条，省级采用190条。四是夯实主流意识形态阵地当好“引导员”。把牢意识形态方向，深入开展“扫黄打非”行动，扎实推进“净网”“护苗”“清风”专项执法行动，净化文化市场，规范文化秩序。共检查网吧、娱乐场所、印复企业等2700余次，收缴非法书刊、音像制品等440余本（盘），集中销毁盗版侵权制品4461册（本）。积极开展红色电影放映活动，累计放映1900余场，观影人数近30万人次，不断强化主流意识，弘扬正能量。

4.紧扣时代使命抓新闻宣传，营造良好舆论氛围。一是围绕中心造势，重点宣传有影响。紧扣县委“多维融入，两城协同，三产融合，城乡共兴”工作思路，营造良好的舆论氛围。刊登刊播稿件：中央媒体300多篇（条），省州媒体2400余篇（条），中央电视台7个频道播发我县新闻及专题片15条。二是多元阵地扩容，新闻宣传有进展。建水县融媒体中心通过省级验收，“一报一台两端六号”融媒矩阵格局初步建成。发布原创视频、图文信息1600余篇、网络直播19场（次），阅读量3454.26万；举行2场新闻发布会，对外展现建水担当。建水县融媒体中心位居全省融媒体传播力排行榜第4位。三是创新板块推出，主题宣传有特色。成功策划“最美乡愁看建水”全媒体主题报道，全网阅读量达1000余万。举办“2021就爱去建水旅游文化节”，活动全网曝光量超2.83亿。四是持续网上网下联动，舆论引导有力度。加强与新闻媒体互动，共接待各级新闻媒体记者520人次，建水的对外影响力得到了有效提升。

5.紧扣精神文明建设，弘扬社会新风尚。一是以省级文明城市创建“领航”。制定《建水县市民文明公约》《建水县创建第五届云南省文明城市应知应会手册》，补齐省级文明城市创建各项短板，推动省级文明城市创建走深走实。二是以“四大文明”创建“构梁”。复审通过“全国文明校园”1所；创建省级文明村镇9个、州级文明村镇35个、州级文明新风示范村20个，县级文明村镇159个；县级文明单位81个；县级文明校园57所；县级文明新风示范村29个；县级文明家庭40户。三是以思想道德建设“润心”。制定《建水县新时代公民道德建设实施方案》，评选出县级道德模范10名，道德模范提名奖29人。四是以革除陋习“塑形”。修订完善村规民约，建立乡村建设公约，构建县乡村组四级责任体系，开展城乡环境大清理大整治攻坚行动，在全县掀起讲卫生守公德的良好氛围。五是新时代文明实践“凝魂”。依托新时代文明实践中心（所、站），常态化开展“相约星期六”新时代文明实践活动，广泛开展“我们的节日”、“自强、诚信、感恩”等宣传教育实践活动，使社会主义核心价值观深入人心。

6.紧扣文化产业发展方向，文化事业健康发展。一是公共文化服务惠及大众。3座城市书房(小桂湖翰林书院五龙湖)已初步建成，藏书5000册；学政考棚、蚁工坊景区、紫陶博物馆智慧化建设初具模型；投入基层公共文化服务建设资金205.19万元，用于公共文化免费开放服务和基层文化设施建设。组织开展各类文化惠民演出活动300余场，服务人群50000余人次。二是文化产业项目广泛推介。3家紫陶企业荣膺2021云南“金、木、土、石、布”特色文化企业30强。指导做好48个重点村文化振兴专项规划。举办“美丽商铺”“十佳网红打卡店”征集评选活动。完成617家餐饮经营户、276家住宿经营户，6家旅行社、1家旅游汽车公司企业诚信初评和复评工作。成立建水紫陶书画院，有序推进于坚书房建设。争取省级文化产业补助资金140万，建水紫陶文化产业示范园被评为国家级版权示范园区。三是文艺精品创作遍地开花。编创小品《老松树》、剧本《扶贫工厂紫陶乐》等10余个文艺作品；组织编撰《回望征程--中共建水百年历史大事记》《照耀建水的星光--建水县百年中共党员先进事迹》红色书籍，为建水百年来奋战历史写上浓墨重彩的一笔；在建水取点拍摄的电视剧《理想照耀中国之时光列车》上映，文化艺术呈现繁荣之势。

7.开展“庆祝中国共产党成立100周年”红色经典电影展映，把“周五红色影院”千场红色电影展播活动列为建水县党史学习教育的常态化工作，展映活动贯穿全年，精选一批反映党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史优秀国产影片放映。积极举办“红色电影进社区”活动，红色影视展播实现建水城区周周五放、乡镇村社区月月放全覆盖，受到观众一致好评和普遍赞誉。在各个乡镇和社区公益放映 1804场，悬挂横幅 12条，发放宣传单500份，观众270890人次。夯实主流意识形态阵地当好“引导员”。坚持党管意识形态工作不动摇，把牢意识形态方向，坚持敢抓善管，不断增强意识形态工作主动性。深入开展“扫黄打非”--“新风”和“正道”集中行动，扎实推进“净网”“护苗”“清风”专项行动和新闻版权执法行动，净化文化市场，规范文化秩序。今年以来，共检查县域范围内网站、网吧、娱乐场所、流动摊位、印复企业、酒店等2700余次，共收缴非法书刊、音像制品等440余本（盘），集中销毁盗版侵权制品等4461册（本），大力整治“低级红”“高级黑”乱象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会宣传部部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党建水县委员会宣传部；

2.中国共产党建水县委员会宣传部（本级）。根据建室字〔2019〕4号文件，县委宣传部有6个内设机构：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科。负责管理机构2个：建水县委网络安全和信息化委员会办公室、建水县精神文明建设指导委员会办公室。

3.建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心（本单位无内设机构）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县委员会宣传部部门2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党建水县委员会宣传部部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营性支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会宣传部部门2021年度收入合计11,667,843.68元。其中：财政拨款收入11,012,683.68元，占总收入的94.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入655,160元，占总收入的5.62%。与上年收入11,482,802.35元对比增加185,041.33元，增加1.61%；其他收入635,000元比上年266,530元增加368,470元，增加138.25%，增加的主要原因是今年宣传活动事务多,项目增多。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会宣传部部门2021年度支出合计11,676,792.04元。其中：基本支出6,273,304.16元，占总支出的53.72%；项目支出5,403,487.88元，占总支出的46.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出11,450,459.75元对比增加226,332.29元，增加1.98%，主要原因是今年增加事业人员3人，工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党建水县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,273,304.16元。与上年5,922,776.85元对比增加350,527.31元，增加5.92%，主要原因是今年调入事业人员3人，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,441,015.1元，占基本支出的86.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费832,289.06元，占基本支出的13.27%。

基本支出表（万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党建水县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,403,487.88元。与上年5,527,682.90元对比减少124,195.02元，下降2.24%，主要原因是虽然今年宣传事务项目增加，但政府性基金财政拨款支出125,000元比上年1,468,000元减少1,343,000元，下降91.48%。

项目支出表（万元）

项目支出明细表（万元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,887,683.68元，占本年支出合计的93.24%。与上年9,748,272.35元对比增加1,138,411.33元，增加11.69%，增加的主要原因是今年新增事业人员3人，工资福利支出增加；宣传活动事务项目多（建党100周年庆祝活动、创建省级文明城市工作、党史学习教育、爱国卫生“七个专项行动”众参与活动等），项目经费5,403,487.88元，比上年项目支出5,527,682.90元减少124,195.02元,下降2.25%，下降的原因是政府性基金财政拨款减少1,343,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,333,187.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.98%。支出情况如下：

2013301功能科目（行政运行）本年支出1,843,426.15元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

2013302功能科目（一般行政管理事务支出）本年支出480,000元，主要用于项目支出：宣传工作经费200,000元、领导工作经费100,000元、精神文明建设工作经费50,000、网信办工作经费30,000元、新时代文明实践中心工作经费100,000元。

2013399功能科目（其他宣传事务支出）本年支出2,987,135.10元，主要用于项目支出：创建省级文明城市工作经费800,000元、外宣工作经费660,000元、庆祝建党100周年活动400,000元、爱国卫生“七个专项行动”经费100,000元、《文笔塔》刊物出版印刷费200,000元、新时代文明实践中心建设工作经费3,00,000元、党史学习教育工作经费300,000元、农家书屋管理补助经费227,135.10元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,621,215.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.26%。支出情况如下：

2070602功能科目（一般行政管理事务）本年支出50,750.28元，主要用于支付建水县“扫黄打非”工作经费中的办公费、培训费等。

2070607功能科目（电影）本年支出1,845,562.52元，包括：在职人员工资福利支出及日常公用经费支出1,829,862.52元和项目支出15,700元（农村电影放映配套经费）。

2079903功能科目（文化产业发展专项支出）本年支出1,450,000元，主要用于文化产业发展经费支出。

2079999功能科目（其他文化旅游体育与传媒支出）本年支出274,902.5元，主要用于农家书屋运行管理补助经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,207,549.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。支出情况如下：

2080501功能科目（归口管理的行政单位离退休）本年支出3,200元，主要用于退休人员公用经费支出；

2080502功能科目（事业单位离退休）支出807,216.36元，主要支付单位26名退休人员退休费；

2080505功能科目（机关事业单位养老保险缴费支出）本年支出397,133.28元，主要用于单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出468,870.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。支出情况如下：

2101101功能科目（行政单位医疗支出）本年支出106,686.15元，主要用于单位基本医疗保险缴费；

2101102功能科目（事业单位医疗）本年支出131,986.84元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。

2101103功能科目（公务员医疗补助）本年支出210,791.1元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199功能科目（其他行政事业单位医疗支出）19,406元，主要用于单位其他医疗方面支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出256,861元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。支付情况如下：

2210201功能科目（住房公积金）256,861元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,000元，支出决算为11,455元，完成预算的95.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为0元，无增减变动；公务接待费支出决算为11,455元，完成预算的95.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、节俭支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19,399元，下降62.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少19,378元，下降100%；公务接待费支出决算减少21元，下降0.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，节俭支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11,455元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11,455元。其中：

国内接待费支出11,455元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传事务活动中（媒体记者采访工作及上级部门督查检查调研工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会宣传部部门2021年机关运行经费支出161,954.28元，与上年174,885.92元对比下降7.4%，其中：办公费13,893.02元与上年14,720.03元对比减少827.01元，下降5.61%；邮电费4,212.98元与上年5,202.47元减少989.49元，下降19.02%；其他交通费用120,450元与上年130,950元对比减少10,500元，下降8.02%；水费881元与上年7,000元对比减少6,119元，下降87.41%。减少的原因是经费紧张节俭支出，部分机关运行经费用其他资金支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、业务接待费、会议费、邮电费、印刷费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党建水县委员会宣传部部门资产总额551,654.87元，其中，流动资产30,046.43元，固定资产464,675.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产56,933.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加248,946.79元，其中固定资产增加353,049元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额345,339元，其中：政府采购货物支出345,339元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额345,339元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般预算支出，是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

4、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   
    5、一般预算财政拨款（补助）收入,是指财政部门拨入的各类经费。

6、政府采购，政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。  

7、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

8、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

9、事业收入，是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    10、文化体育与传媒支出，是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。
    11、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

监督索引号53252400473401111