建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2021年度决算

　　监督索引号53252400473400101000

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心

　　2021年度决算

　　目录

　　第一部分  建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行宣传广播电视管理法规；监督管理广播电视节目，组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；监督管理全县广播电视广告节目经营；配合主管部门对广播电视制作和播出机构的申请单位和个人进行监督管理；管理和引导网络视听节目服务机构和网络视听节目制作机构的。

　　2.配合主管部门对全县新闻出版经营行业进行培训、申报、发证等工作；维护新闻出版行业经营者和消费者的合法权益；负责出版物市场“扫黄打非”的组织协调工作；负责农家书屋工程建设任务。

　　3.组织实施全县农村电影规划和各年度放映计划；负责全县农村电影队的培训、发行放映管理，年检及技术服务工作；管理、使用、维护好上级分配的设备和拷贝，安排使用好农村电影配套资金；对城市影院的业务进行监督管理，组织对电影内容进行审查。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　按照州级下达我县电影放映任务1804场的要求，服务中心全年完成放映1931场，观众达289816人次，完成率107.04%，让群众切切实实地感受到了党和政府的文化惠民好举措。

　　1.组织开展迎新春、防治地质灾害科普电影展映活动，全县放映171场(其中故事片126场科教片45场)，观众10137人次，通过开展爱国观影活动，提升了人民群众精气神和幸福感、获得感。组织11支农村电影放映队放映防治地质灾害、水土流失科普电影189场,观众11620人次。为群众科学预防泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害进行了深入的宣传。

　　2.开展“缤纷假期、欢乐共享”新时代文明实践活动之优秀少儿电影展播，开展了主题为“缤纷假期、欢乐共享”的公益电影放映。春节期间每天放映两场,观众200多人次,让孩子们在欣赏优秀影片的同时，陶冶爱国主义情操，加强未成年人德育教育。

　　3.开展“庆祝中国共产党成立100周年”红色经典电影展映，把“周五红色影院”千场红色电影展播活动列为建水县党史学习教育的常态化工作，展映活动贯穿全年，精选一批反映党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史优秀国产影片放映。积极举办“红色电影进社区”活动，红色影视展播实现建水城区周周五放、乡镇村社区月月放全覆盖，受到观众一致好评和普遍赞誉。在各个乡镇和社区公益放映 1804场，悬挂横幅 12条，发放宣传单500份，观众270890人次。

　　4.夯实主流意识形态阵地当好“引导员”。坚持党管意识形态工作不动摇，把牢意识形态方向，坚持敢抓善管，不断增强意识形态工作主动性。深入开展“扫黄打非”--“新风”和“正道”集中行动，扎实推进“净网”“护苗”“清风”专项行动和新闻版权执法行动，净化文化市场，规范文化秩序。今年以来，共检查县域范围内网站、网吧、娱乐场所、流动摊位、印复企业、酒店等2700余次，共收缴非法书刊、音像制品等440余本（盘），集中销毁盗版侵权制品等4461册（本），大力整治“低级红”“高级黑”乱象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心（本单位无内设机构）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营性支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2021年度收入合计3,463,642.83元。其中：财政拨款收入3,443,482.83元，占总收入的99.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,160元，占总收入的0.58%。与上年数4,574,059.85元对比减少1,110,417.02元，下降24.28%，其中：财政拨款收入比上年4,491,449.85元减少1,047,967.02元，下降23.23%，其他收入比上年82,610元减少62,450元，下降75.59%。收入下降的原因是今年的政府性基金预算财政拨款比去年减少1,333,000万元、项目经费减少233,549.72元。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2021年度支出合计3,462,381.43元。其中：基本支出3,270,931.15元，占总支出的94.47%；项目支出191,450.28元，占总支出的5.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出4,550,436.93元对比减少1,055,055.50元，下降23.91%，其中：基本支出比上年2,792,436.93元增加478,494.22元，增加17.14%，增加的原因是新调入人员2人，工资福利支出增加；项目支出比上年1,758,000元减少1,566,549.72元，下降89.11%，减少的原因是本年政府性基金财政拨款减少1,333,000元，项目支出减少233,549.72元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心机构正常运转的日常支出3,270,931.15元。与上年2,792,436.93元对比增加17.14%，主要原因是今年增加事业人员2人，工资福利支出2,250,196.57元与上年1,719,606.53元对比增加30.86%;商品和服务支出45,125.02元与上年99,142.80元对比下降54.48%。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,225,806.13元，占基本支出的98.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,125.02元，占基本支出的1.38%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191,450.28元。与上年项目支出1,758,000元对比下降89.11%，主要原因是本年政府性基金财政拨款125,000元（其他国家电影事业发展专项资金）与上年1,458,000元减少1,333,000元，下降91.43%；项目支出66,450.28元（“扫黄打非”工作经费和农村电影放映工作经费）与上年300,000元对比下降77.85%。项目支出下降的原因是国家电影事业发展专项资金及农村电影放映配套经费拨款减少。

　　建水县“扫黄打非”工作经费50,750.28元主要用于扫黄打非工作中站点工作人员的培训及宣传册品制作。

　　农村电影放映配套工作经费15,700元主要用于农村电影放映工作车辆维护费、差旅费及办公费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,318,482.83元，占本年支出合计的95.84%。与上年3,033,449.85元对比增加285,032.98元，增加9.39%，增加的原因是新调入人员2人，工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,896,312.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.14%。相关支出情况：

　　2070602功能科目（一般行政管理事务）本年支出50,750.28元，主要用于支付建水县“扫黄打非”工作经费中的办公费、培训费等。

　　2070607功能科目（电影）本年支出1,845,562.52元，包括：在职人员工资福利支出及日常公用经费支出1,829,862.52元和项目支出15,700元（农村电影放映配套经费）。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,011,047.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.47%。相关支出情况：

　　2080502功能科目（事业单位离退休）支出807,216.36元，主要支付单位26名退休人员退休费；

　　2080505功能科目（机关事业单位养老保险缴费支出）203,830.88元，主要用于单位养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出276,152.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。相关支出情况：

　　2101102功能科目（事业单位医疗）129,751.84元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

　　2101103功能科目（公务员医疗补助）133,880.95元，主要用于公务员医疗补助支出；

　　2101199功能科目（其他行政事业单位医疗支出）12,520元，主要用于事业单位其他医疗方面的支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出134,970元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。相关支出情况：

　　2210201功能科目（住房公积金）134,970元，主要用于单位支付住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为2,000元，支出决算数为1,520元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,520元，完成预算的76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节俭支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1,520元，比2020年“三公”经费支出决算数20,902元减少19,382元，下降72.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；2021年公务用车购置及运行费支出决算数0元，比2020年公务用车运行决算数19,378元减少19,378元，下降100%；2021年公务接待费支出决算数1,520元，比2020年公务接待支出决算数1,524元减少4元，下降0.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约，节俭支出；二是事业单位无公务用车，没有公务用车运行费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,520元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,520元。其中：

　　国内接待费支出1,520元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查考核工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因是事业单位没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门资产总额52,584.60元，其中，流动资产24,884.32元，固定资产27,700.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,780元，其中固定资产增加10,780元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额45,240元，其中：政府采购货物支出45,240元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额45,240元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、一般公共预算，是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3、政府采购，政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、事业收入，是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　7、文化体育与传媒支出，是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　8、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　监督索引号53252400473400101111