中国共产党建水县纪律检查委员会2021年度部门决算

中国共产党建水县纪律检查委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党建水县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党建水县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共建水县纪委、建水县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。认真履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。县委巡察办设在县纪委，负责组织全县巡察工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.践行“两个维护”坚定有力。紧盯疫情防控政治责任落实，深入开展一线监督、前沿督导，督促压紧压实各级各部门的主体责任、监督责任和监管责任。加强对中央生态环境保护督察反馈问题及交办投诉举报问题整改情况的监督检查，督促压实各级各部门整改责任。

2.推进三不一体标本兼治。一是建立《建水县纪委县监委问题线索处置及案件查办1+N工作协作机制》。二是运用监督执纪“四种形态”处理485人次。三是自开展处置涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题以来，共处置问题线索66件，已全部办结；四是开展全县纪检监察机关审查调查安全培训演练，加强全县纪检监察干部的办案安全责任意识。

3.持续发力狠抓正风肃纪。一是驰而不息纠正“四风”。二是着力纠治形式主义官僚主义问题。三是党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序问题，采取“先曝光、后核查、再处理”的方式进行集中通报曝光。四是纠正和查处扶贫领域问题。五是开展警示教育。

4.突出重点强化专项整治。一是深入开展农村乱占耕地专项整治。二是深入开展历史文化遗产保护专项整治。三是深入开展“烂尾楼”清理整治。四是深入开展耕地保护专项监督检查。五是开展粮食购销领域专项整治。六是深入整治群众身边腐败和不正之风。

5.健全体系提升监督效能。一是深化巡察监督。二是推进派驻监督。

6.提升本领锤炼干部队伍。一是专业化建设有新提升。二是交流轮岗有新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党建水县纪律检查委员会部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党建水县纪律检查委员会

2.建水县监察委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县纪律检查委员会部门2021年末实有人员编制114人。其中：行政编制114人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员108人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党建水县纪律检查委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县纪律检查委员会部门2021年度收入合计23,895,064.56元。其中：财政拨款收入23,895,064.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加4,332,925.07元，增长22.15%，主要原因是因为人员增加，工资福利支出增加，项目较上年增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县纪律检查委员会部门2021年度支出合计23,895,064.56元。其中：基本支出20,740,998.27元，占总支出的86.8%；项目支出3,154,066.29元，占总支出的13.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加2,615,239.73元，增长14.43%，项目支出增加1,717,685.34元，增长了120%，增加的主要原因是新调入人员增加，工资福利支出及商品和服务支出都增加，项目数较上年增加，尤其是乡镇谈话室建设项目以及公务用车购置项目金额较大，故增长率较高。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党建水县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,740,998.27元。与上年对比增加2,615,239.73元，增加的主要原因是新调入人员增加，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,076,520.07元，占基本支出的87.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,664,478.20元，占基本支出的12.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党建水县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,154,066.29元。与上年对比增加1,717,685.34元，增长120%，增加的主要原因是项目数较上年增加，尤其是乡镇谈话室建设项目以及公务用车购置项目金额较大，故增长率较高。具体项目开支及开展工作情况：乡镇谈话室建设经费1,575,091.44元，公务用车购置经费589,412.51元，纪检监察工作经费475,256.84元，巡察工作经费130,130.00元，党风廉政建设工作经费84,175.50元，领导工作经费100,000.00元，中央纪检监察转移支付及省级配套专项资金200,000.00元。以上项目资金中乡镇谈话室建设经费是按照州纪委州监委对乡镇谈话室规范化建设的要求，完成李浩寨乡、西庄镇、青龙镇、坡头乡、普雄乡、面甸镇、甸尾乡、岔科镇、盘江乡、利民乡、南庄镇，共计11个乡镇谈话室规范化建设。公务用车购置经费用于本年度采购公务用车两辆，其余项目资金均用于纪检监察干部办案使用，提升纪检监察干部工作环境，保障工作正常有序地开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出23,895,064.56元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加4,332,925.07元，增长22.15%，增长的主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、差旅费等商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出19,604,519.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护等商品和服务支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,863,007.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于单位养老保险缴费支出及退休人员公用经费。

  9.卫生健康（类）支出1,426,996.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1,000,541元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于单位职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,115,000.00元，支出决算为763,723.83元，完成预算的68.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为732,327.83元，完成预算的93.29%；公务接待费支出决算为31,396元，完成预算的9.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“厉行节约”，严控三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加557,961.77元，增长271.17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加597,709.77元；公务接待费支出决算减少39,748元，下降55.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新购置两张公务用车，公务用车购置费增加。公务接待费减少的原因是疫情影响，公务接待减少，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出732,327.83元，占95.89%；公务接待费支出31,396元，占4.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出732,327.83元。其中：

公务用车购置支出563,711.85元，购置车辆2辆。由于我委在编在用公务用车购置时间久，车辆老化严重，维修成本较高，部分车辆已接近报废状态，无法继续使用,需处置后新购置两辆公务用车。

公务用车运行维护支出168,615.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我委5辆公务用车外出办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,396元。其中：

国内接待费支出31,396元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州及其他县市工作人员，县市交叉巡察等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县纪律检查委员会部门2021年机关运行经费支出2,664,478.2元，与上年对比增加333,246.78元，增长14.29%，主要原因是办案设备增加，案件查办力度增加，人员差旅费增加。部门机关运行经费主要用于保证我委日常办公正常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党建水县纪律检查委员会部门资产总额6,229,886.13元，其中，流动资产3,678,082.87元，固定资产4,438,771.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产80,430.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,801,641.37元，其中固定资产增加746,773.00元。处置车辆2辆，账面原值490,197.00元；报废报损资产8项，账面原值510,947.00元，实现资产处置收入29,000.00元已上缴国库。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,270,429.38元，其中：政府采购货物支出767,350.00元；政府采购工程支出1,503,079.38元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,270,429.38元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   
      2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 
      3.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 
      4.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 
      5.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 
      6.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 
      7.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 
     8.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400255101111