建水县临安高级中学2021年度部门决算

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建水县临安高级中学2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县临安高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县临安高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.落实并组织实施符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划工作。

3.在县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高的创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.落实国家教育惠民资助政策。

10.开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.依托集体备课，转变教育、教学观念，降低教学重心，以学生的发展为依据，找准教学的深度和广度，上好每一堂课，提高课堂效益。

2.借助懂你教育大数据平台，推行精准教学，推行个性化作业和个性化测试，助力教学质量的提升。

3.进一步提升管理水平和服务意识。进一步树立全校一盘棋的思想，进一步加强各处室、各年级之间的协调配合，进一步提升各处室的服务意识和服务质量。

4.校园环境在绿化的基础上向美化过渡，同时融入校园显性文化，为学校教育教学工作的可持续发展夯实基础。

5.开发校本课程，突出艺体特色，打造办学亮点。

6.拓展办学思路，推进教学改革，提升办学质量。

7.改变招生模式，优化生源结构，巩固办学基础。

8.完善基础和教学设施，提高办学保障水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县临安高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：建水县临安高级中学。内设校长室、书记室、副校长室、办公室、总务处、教务处、教科处、德育处、数据中心、团委等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县临安高级中学2021年末实有人员编制188人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制188人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员180人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县临安高级中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县临安高级中学2021年度收入合计26,435,674.22元。其中：财政拨款收入23,374,194.22元，占总收入的88.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,416,480.00元（含教育收费1,416,480.00元），占总收入的5.36%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,645,000.00元，占总收入的6.22%。上年对比收入增加了19,802,265.64元，增长率为298.52%，主要原因是本单位为2020年7月新成立单位，2020年只核算了9-12月的拨款收入，2021年核算了整年的拨款收入。

二、支出决算情况说明

建水县临安高级中学2021年度支出合计26,092,968.94元。其中：基本支出20,077,267.47元，占总支出的76.95%；项目支出6,015,701.47元，占总支出的23.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了19,827,075.14元，增长率为316.43%，主要原因是本单位为2020年7月新成立单位，2020年只核算了9-12月的支出，2021年核算了整年的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县临安高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,077,267.47元。与上年对比增加了13,997,373.67元，增长率为230.22%，主要原因是本单位为2020年7月新成立单位，2020年只核算了9-12月的支出，2021年核算了整年的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,618,900.99元，占基本支出的87.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,458,366.48元，占基本支出的12.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县临安高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,015,701.47元。与上年对比增加了5,829,701.47元，增长率为3134.25%，主要原因是本单位项目数量增加，项目支出金额增加，发挥了支出效益。具体项目开支及开展工作情况如下：2021年普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费资金180,000.00元，用于补助建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费；2021年普通高中国家助学金863,300.00元，用于落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，确保家庭困难学生就学权利；2020年建水县临安高级中学办学缺口经费418,380.50元，用于完善学校设施设备，为学校正常运转提供帮助；普通高中学校生均公用经费补助资金1,203,991.77元，用于学校日常开支，有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学；孔子像雕塑制作安装款350,000.00元，用于图书馆门口孔子像雕塑制作安装，加强校园文化建设；简易安检房工程款26,029.20元，用于建设学校大门口简易安检房，便于师生进出学校安检；2021年州级学科带头人专项经费100,00.00，用于奖励州级学科带头人，加强教师队伍建设；2020年提升中小学教学质量专项经费14,000.00元，用于购买教学用书，提高教师教育教学水平；2020年教育发展〔建水县临安高级中学设备购置缺口资金〕补助资金2,950,000.00元，用于学校教学设施设备购置，完善学校基础设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县临安高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出23,374,194.22元，占本年支出合计的89.58%。与上年对比增加了17,419,825.64元，增长率为292.56%，主要原因是本单位为2020年7月新成立单位，2020年只核算了9-12月的支出，2021年核算了整年的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出18,260,001.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出，办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等商品和服务支出，以及助学金支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,882,595.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,876,188.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,355,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县临安高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县临安高级中学2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

至2021年12月31日，建水县临安高级中学资产总额6,322,633.29元，其中，流动资产802,986.09元，固定资产5,519,647.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,785,224.36元，其中固定资产增加5,116,097.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,183,145.00元，其中：政府采购货物支出3,183,145.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,183,145.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（二）其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

（三）住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400436000201111