云南省建水第一中学2021年度部门决算

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　　云南省建水第一中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省建水第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省建水第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

　　2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3.巩固提高整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及高中教育。负责普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

　　4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生建档立卡免学杂费以及国家助学金计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

　　10.在建水县委、县政府、县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

　　11.在建水县委、县政府、县教育局的领导下谋划布局，全面推进普通高中教育均衡发展。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于教育领域的重要论述，深刻领会省教育厅、州教育局的整体工作计划精神，进一步贯彻落实县委主要领导、主管部门的教育发展规划，审时度势，发扬优势，补齐劣势，齐心协力。学校各相关部门为责任人，全面开展学校工作。做到稳中求进，有力推进各项工作，力争高考成绩有提高，一本上线率有提升，为全县人民交上一份满意的答卷。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省建水第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 云南省红河州建水县第一中学。内设机构：办公室、总务处、教务处、德育处、教科处、校团委、工会共7个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省建水第一中学2021年末实有人员编制365人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制365人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员346人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南省建水第一中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省建水第一中学2021年度收入合计68,240,751.43元。其中：财政拨款收入60,365,055.43元，占总收入的88.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,875,696元（含教育收费7,875,696元），占总收入的11.54%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比,学校收入增加1,404,770.42元，其中:财政拨款收入增加996,459.42元，事业收入增加408,311.00元。主要原因：1、财政拨款收入增加主要是因为财政补发了2020年的奖励性绩效工资；2、事业收入增加主要是因为学校实行全日制封闭管理，住宿学生增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省建水第一中学2021年度支出合计68,240,751.43元。其中：基本支出67,500,751.43元，占总支出的98.92%；项目支出740,000元，占总支出的1.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，学校总支出增加1,404,770.42元，主要原因是财政补发了2020年奖励性绩效工资以及薪级工资的晋升与岗位工资调整等导致学校全年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省建水第一中学机构正常运转的日常支出67,500,751.43元，占总支出的98.92%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出58,990,984.03元，占基本支出的87.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,509,767.4元，占基本支出的12.61%。与上年对比，学校基本支出增加694，770.42元，增长1.04%。主要原因是财政补发了2020年奖励性绩效工资以及薪级工资的晋升与岗位工资调整等导致学校基本支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省建水第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出740,000元。学校此项目主要是给予少数民族学生经济上的资助，更好地办好民族高中班，培养更多优秀少数民族学生。项目实际总投资民族高中班经费740,000.00元。与上年对比，学校项目支出增加710，000.00元，主要原因是新增民族高中班办学补助经费项目，减少了去年的健腾青少年体育俱乐部彩票公益金项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省建水第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出60,365,055.43元，占本年支出合计的88.46%。与上年对比，学校一般公共预算财政拨款支出增加1,026,459.42元，增长1.73%。主要原因是财政补发了2020年奖励性绩效工资以及薪级工资的晋升与岗位工资调整等导致学校一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出45,728,831.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%。主要用于工资福利支出及学校水、电费等公用支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,912,820.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%。主要用于离休人员工资支出及基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出5,129,685.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于相关保险缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出3,593,718元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省建水第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校加强意识，厉行节约，全年支出为0元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省建水第一中学2021年机关运行经费支出0元。与上年相比增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省建水第一中学资产总额6915.16万元，其中，流动资产74.61万元，固定资产6840.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120.94万元，其中固定资产增加37.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,602,282.00元，其中：政府采购货物支出822,282.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出780,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）

　　监督索引号53252400436000301111