建水建民中学2021年度部门决算

　　监督索引号53252400436000701000 

　　建水建民中学2021年度部门决算  

　　目录 

　　第一部分  建水建民中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水建民中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家教育方针，拟订学校教育教学改革与发展的规划和制度及规范性文件并实施。 

　　2.负责学校教育统筹规划和协调管理，指导学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

　　3.开展校园文化建设、党建工作。 

　　4.负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学校教育的宏观指导与协调。 

　　5.配合教育督导部门组织对学校义务教育的督导与评估；完成学校阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　6.按照资金拨付款项用途，统筹安排资金，编制学校资金使用安排计划；补助专款按照相关文件要求及时足额发放。 

　　7.做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作。 

　　8.主管全校的教师工作，组织实施学校教师资格制度；指导学校人才队伍建设；主管学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施学教师继续教育工作。 

　　9.负责毕业学生开展毕业生志愿填报工作。 

　　10.规划学校教育技术装备的建设与发展，组织实施学校系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。 

　　11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。 

　　12.规划学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。 

　　13.承办上级各部门安排的其他事项。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1.依法治校，落实常规管理；与时俱进，落实各项改革；减负提质，打造示范初中。   

　　2.继续推进质量工程，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育教学质量。 

　　3.以年级团队建设为基础，强化集体备课和合作学习，创新年级管理方式，创建了一支敢于创新、善于思考、积极向上、勤奋协作的教师团队，为促进学生全面发展提供强有力的保障。              

　　4.科学推进办学基础建设，持续改善办学条件，为学生提供一个优质的学习环境以及完善的生活配置。                                                                       　5.全面开展智慧校园建设，致力营造良好育人环境，促进学校发展。加大投入进行校园教育资源配置，以全新的科技力量为教育教学更好地服务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县建民中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（建水县建民中学）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水建民中学2021年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员196人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休100人（其中：离休1人，退休99人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　建水建民中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水建民中学2021年总收入合计40,844,772.55元，其中：一般公共预算财政拨款收入40,712,632.55元，占总收入的99.68%，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；政府性基金预算财政拨款32,140元，占总收入的0.08%,其他收入100,000元,占总收入的0.24%。与上年39,651,679.36元对比增加1,193,093.19元；主要原因是教育支出、社会保障就业支出和卫生健康支出有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水建民中学2021年度支出合计41,236,565.89元，其中：基本支出35,397,016.72元，占总支出的85.84%；项目支出5,839,549.17元，占总支出的14.16%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年39,349,802.53元对比增加1886,763.36元，主要原因是教育支出、社会保障就业支出和卫生健康支出有所增加。 

　　(一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障建水建民中学正常运转的日常支出35,397,016.72元，占总支出的85.84%；与上年39,149,252.53元对比减少3,752,235.81元，主要原因分析：本年度义教经费、营养餐、生活补助计入本年度计入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,973,331.01元，占基本支出的98.8%。办公费、印刷费、水电费等公用经费423,685.71元，占基本支出的1.2%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障建水建民中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出5,839,549.17元，占总支出的14.16%，与上年200,550.00元对比增加5,638,999.17元。主要原因分析：本年度义教经费、营养餐、生活补助计入本年度计入项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水建民中学2021年度一般公共预算财政拨款支出41,204,425.89元，占总支出的99.92%，与上年39,169,252.53元对比增加2,035,173.36元，主要原因是教育支出、社会保障就业支出和卫生健康支出有所增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出31876724.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于教职工工资福利支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3917059.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于教职工社会保障缴费的缴纳。 

　　9.卫生健康（类）支出3256637.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于教职工医疗保障缴费的缴纳。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出2,154,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水建民中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135,000元，支出决算为1,890元，完成预算的1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1890元，完成预算的1.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央“八项禁令”的进一步深化实施，严格控制三公经费支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年3830元减少1940元，下降50.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,940元，下降50.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央“八项禁令”的进一步深化实施,严格控制三公经费支出。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,890元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费1,890元。其中： 

　　国内接待费支出1,890元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学交流等相关工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水建民中学2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，建水建民中学资产总额31,423,688.81元，其中，流动资产 894,639.27元，固定资产23,458,428.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,070,621.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,030,854.7元，其中固定资产减少1,782,678.79元。处置房屋建筑物1,624平方米，账面原值1,103,152元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,200元；出租房屋253平方米，账面原值298,708.51元，实现资产使用收入460,701.47元（含场地出租收入），该收入全额上缴国库。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额123,399.94元，其中：政府采购货物支出123,399.94元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额123,399.94元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　 2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴） 

　　监督索引号53252400436000701111