建水县工业商务和信息化局2021年度部门决算

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建水县工业商务和信息化局2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、州工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划；推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2、提出优化工业产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准。

3、分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；配合县应急管理部门做好工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

5、推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、各级财政专项资金安排的意见；备案企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

6、承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7、参与拟订资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究民有爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品生产交易活动，实施行政许可初审。

8、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

9、负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

10、统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宣，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11、负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、重大政策；协调推进军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设。

12、实施外经贸以质取胜战略；负责一般贸易业务统计及外贸运行分析；负责协调组织企业参加在境内外举办和参加的外经贸展销会、洽谈会和招商活动。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强党的全面领导，充分发挥党组的政治功能，深入推进党风廉政和反腐败工作。

2、完成主要工业经济指标，着力抓好企业培育工作，民营经济更具活力，重点工业项目推进扎实高效。

3、商务工作成效显著，内贸工作有序开展、外贸工作增长迅速，全县库内限额以上企业共有51户，其中批发11户，零售21户，住宿10户，餐饮9户。

4、信息化工作取得实质性进展，信息基础设施不断完善，无线电监管工作持续增强，打击电信诈骗工作力度加大。

5、节能环保工作成效明显，我县规模以上企业能源消费总量为154.04万吨标煤（当量值），同比下降5.64%，单位产值能耗1.16吨/万元，同比下降31.33%。

6、强力推进清欠工作，2020年、2021年共收到投诉件16件，涉及4个投诉主体14家欠款单位，先后办理完毕投诉件14件，尚未办结2件。

7、认真开展安全生产宣传、教育和培训。通过组织开展“安全生产月”、“安全消防日”等宣传活动，提高生产经营单位安全生产意识，规范安全生产经营行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县工业商务和信息化局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个（未独立核算）。分别是：

1、建水县工业商务和信息化局；

2、建水县节能中心 ；

3、建水县无线电监测中心。

建水县工业商务和信息化局共设置7个内设机构，包括：办公室、经济运行科、能源协调科、商务科、综合科、人事教育管理科、信息化推进科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县工业商务和信息化局2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（特种专业车辆，由州工信局统一招标采购配备）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县工业商务和信息化局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县工业商务和信息化局2021年度收入合计15,711,065.53元。其中：财政拨款收入15,711,065.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比拨款数增加3,918,518.69元，增幅33.22%，主要原因分析是本年度财政安排的项目资金拨款比上年增加。

二、支出决算情况说明

建水县工业商务和信息化局2021年度支出合计15,803,929.05元。其中：基本支出6,498,484.94元，占总支出的41.12%；项目支出9,305,444.11元，占总支出的58.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比本年支出比去年增加3,918,518.69元，增幅33.22%，主要原因分析是本年度财政安排的项目资金拨款比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,498,484.94元。与上年对比基本支出增加了498,484.94元，增幅9.1%，主要形成的原因是：增加了死亡抚恤费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,178,732.86元，占基本支出的95.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319,752.08元，占基本支出的4.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,305,444.11元。与上年相比项目类支出增加2,712,958.54元，增幅41.74%，主要原因是上级部门增加了对企业的费用补贴的转移支付。本年度项目开支及开展工作情况：

1、红财建发〔2020〕160号州级2020年纳规升规及相关业务培训经费92,863.52元,主要用于纳规升规业务培训。

2、建财预〔2021〕153号大抓工业工作经费200,000.00元，主要用于办公经费及临聘人员工资的支出。

3、建财预〔2021〕323号建水县化工总厂破产工作协调小组工作经费250,000.00元,主要用于化工厂破产工作协调小组前期办公地点修缮、办公设备购置及办公费的支出。

4、建财发〔2021〕11号电子商务进农村示范县项目工作经费100,000.00元,主要用于开展电子商务进农村示范县项目工作办公经费的支出。

5、建财预〔2021〕495号建国初期退休干部生活补助经费1,560元,主要用于建国初期退休干部生活补助支出。

6、红财建发〔2021〕102号2021年省级工业和信息化发展专项资金5,000,000.00元,主要用于云南群星化工有限公司搬迁入园发展专项资金。

7、红财建发〔2021〕33号2021年规模以上工业企业纳规升规奖励专项资金150,000.00元,主要用于云南涌顺铝业有限公司纳规升规奖励。

8、红财建发〔2020〕160号州级2020年纳规升规及相关业务培训经费57,212.59元,主要用于纳规升规业务培训。

9、红财外发〔2021〕3号参加第二届中国国际进口博览会补助资金39,808.00元,主要用于企业参加中国国际进口博览会的参会补助。

10、红财外发〔2021〕20号2020年促消费、促服务业发展奖励专项资金510,000.00元,主要用于2020年纳入核算的规上服务企业及纳限入库企业的奖励。

11、红财外发〔2020〕72号电子商务进农村示范县专项资金2,904,000.00元,主要用于电子商务进农村示范县项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县工业商务和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出15,711,065.53元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比拨款数增加3,918,518.69元，增幅33.22%，主要原因分析是本年度上级部门增加了对企业的费用补贴的转移支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,575,973.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.13%。主要用于保证行政机关、机构正常运转的人员经费支出3,354,813.33元（包括基本工资、津贴补贴等工资福利）；商品和服务支出347,502.92元（包括办公费、水电费、出差费、劳务费、工会经费等）；对个人和家庭的补助支出114,727.15万元，（主要包括遗属补助支出）。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,563,124.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及死亡抚恤费等支出。

9.卫生健康（类）支出631,428.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类5,207,212.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.14%。主要用于：红财建发〔2021〕102号2021年省级工业和信息化发展专项资金5,000,000.00元；红财建发〔2021〕33号2021年规模以上工业企业纳规升规奖励专项资金150,000.00元；红财建发〔2020〕160号州级2020年纳规升规及相关业务培训经费57,212.59元。

15.商业服务业等（类）支出3,453,808元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.98%。主要用于红财外发〔2021〕3号参加第二届中国国际进口博览会补助资金39,808.00元；红财外发〔2021〕20号2020年促消费、促服务业发展奖励专项资金。510,000.00元；红财外发〔2020〕72号电子商务进农村示范县专项资金2,904,000.00元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出279,518元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于在职职工住房公积金单位部分的缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县工业商务和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为18,549.28元，完成预算的37.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2,100.28元，完成预算的4.20%；公务接待费支出决算为16,449元，完成预算的3.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费预算金额不够精准，未考虑疫情影响。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11,690.78元，增长170.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,317.22元，下降52.46%；公务接待费支出决算增加14,008.00元，增长573.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加,主要是上级单位调研次数比上年有增加，因此增加了公务接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,100.28元，占11.32%；公务接待费支出16,449元，占88.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,100.28元。其中：支付节能车保险2,100.28元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,100.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支付车辆保险费。

3.公务接待费支出16,449元。其中：

国内接待费支出16,449元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次329人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门到我局指导工作等产生的接待22批次278人次发生的接待支出、召开第七届云南名特小吃暨民族饮食文化节现场推进会产生的接待2批次51人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县工业商务和信息化局2021年机关运行经费支出319,752.08元，与上年对比增加了3,649.16元，主要原因分析是本年度上级部门调研次数比上年有所增加，接待费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费66,526.00元、电费3,945.00元、差旅费10,000.00元、公务接待费9,129.00元、工会经费20,602.08元、其他交通费209,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县工业商务和信息化局资产总额60,617,011.39元，其中，流动资产58,830,835.22元，固定资产1,786,176.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98113.17元，其中固定资产增加0.000元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9,707,279.00元，其中：政府采购货物支出27,279.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,680,000.00元。授予中小企业合同金额9,707,279.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

    二、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 

    三、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

    四、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 

    五、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

    六、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

    七、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 

    八、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

    九、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 

    十、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400747201111