建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度部门决算

　　监督索引号53252400336200101000

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  建水县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心主要负责全县妇女儿童保健和健康教育、培训、指导基层接生、宫颈癌、乳腺癌筛查、孕前优生和计划生育免费技术等职能。具体职能如下：

　　1、全县妇女儿童保健和健康教育。

　　2、全县妇幼卫生和计生工作统计信息的收集、整理、分析评价。

　　3、负责本县基层妇幼卫生人员的业务培训，正确指导农村新法接生 ，提高住院分娩率，降低孕产妇和婴儿死亡率。

　　4、负责县、乡镇儿童儿托、入学前健康体检和托幼机构保健人员的培训考核工作。

　　5、同时还承担着农村妇女两癌普查。

　　6、艾滋病梅毒乙型肝炎母婴阻断。

　　7、危急孕产妇抢救。

　　8、基本公共卫生。

　　9、出生缺陷干预工程、孕前优生健康管理。

　　10、计划生育手术等工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心主要工作任务负责全县妇女儿童保健和健康教育的有效落实、深入关爱妇女儿童健康行动计划、做好妇女常见病筛查全覆盖，妇幼卫生和计生工作统计信息的收集、整理、分析评价，为县卫生行政部门提供决策依据负责本县基层妇幼卫生人员的业务培训，正确指导农村新法接生,提高住院分娩率,降低孕产妇和婴儿死亡率;负责县、乡镇儿童儿托、入学前健康体检和托幼机构保健人员的培训考核工作；同时还承担着农村妇女宫颈癌、乳腺癌普查、艾滋病、乙型肝炎、梅毒三病母婴阻断、危急孕产妇抢救、基本公共卫生、出生缺陷干预工程、孕前优生健康管理、计划生育手术等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　分别是：建水县妇幼保健计划生育服务中心。建水县妇幼保健计划生育服务中心内设临床服务类科室12个：儿科、新生儿科、儿保科、妇科、产科、麻醉科、中医科、社区内科、产后康复科、营养科、婚检科、预防接种中心，医疗技术类科室4个：药剂科、超声科、检验科、放射科，医疗辅助类科室1个：供应室，行政后勤类科室10个：办公室、医务科、护理部、总务科、信息科、财务科、基层科、医保办、投诉办、感控科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因建水县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门决算没有政府性基金收入和国有资本性经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本性经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计86,135,845.23元。其中：财政拨款收入17,387,909.69元，占总收入的20.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入68,463,202.19元（含教育收费0元），占总收入的79.48%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入284,733.35元，占总收入的0.33%。2021年度收入合计86,135,845.23元与上年81,689,160.86对比增加4,446,684.37元，增加了5.4%，其中：财政拨款收入17,387,909.69元与上年16,931,535.96元对比增加456,373.73元，增加了2.7%，增加的原因为医疗机构能力建设资金增加了投入;事业收入68,463,202.19元与上年64,454,453.25元对比增加4,008,748.94元增加了6.2%,增加的原因为全院职工积极创收很好的服务全县的妇女儿童;其他收入284,733.35元与上年303,171.65对比减少了48,438.3元,减少了6.08%.减少的原因为收外单位的一些收入减少了.

　　二、支出决算情况说明

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计79,790,109.89元。其中：基本支出70,261,870.66元，占总支出的88.06%；项目支出9,528,239.23元，占总支出的11.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2021年度支出合计79,790,109.89元与上年80,358,591.33元对比减少568,481.44元,减少了0.7%,其中：基本支出70,261,870.66元与上年69,647,906.46元增加613,964.2元,增加了0.8%,增加的原因为2021年新招聘了编外人员;项目支出9,528,239.23元与上年10,710,684.87元减少1,182,445.64元,减少了11%.减少的原因为在建工程业务用房、供应室工程的工程款支出减少了。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70,261,870.66元。与上年69,647,906.46元对比增加613,964.2元,增加了0.88%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,519,025.14元，占基本支出的28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,742,845.52元，占基本支出的72%。今年基本支出增加的原因为编外人员增加，所以增加了支出。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,528,239.23元,与上年10,710,684.87对比减少1,182,445.64元,减少了11%,主要是2021年在建工程支出比上年减少了.项目具体分类为2100299款其他公立医院支出2,638,410.00元，分别为医疗机构能力建设、妇幼卫生项目、卫生事业经费；2100403款妇幼保健机构支出2,250,569.00元，分别为医院综合业务用房供应室工程的工程款、设计监理款、专项检测费、防雷检测费；2100408款基本公共卫生服务4,419,937.23元，分别为颈癌、乳腺癌筛查、孕前优生和计划生育免费技术、危急孕产妇抢救、新筛听筛、地中海贫血等基本公共卫生服务；2100409重大公共卫生服务219,323.00元，分别为艾滋病、乙型肝炎、梅毒三病母婴阻断等重大公共卫生服务项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出17,387,909.69元，占本年支出合计的21.79%。与上年16,931,535.96对比增加456,373.73元,增加了2.7%，主要原因是2021年比2020年增加了工资变动.

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出972,229.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,主要用于(1)事业单位离退休人员办公费4,402.00元,(2)养老保险缴费支出922,812.32元;(3)职业年金支出45,015.45元.

　　9.卫生健康（类）支出15,796,307.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.85%。主要用于在职人员工资福利支出7,518,516.33元,基本公共卫生服务项目支出4,419,937.23元,重大公共卫生服务支出219,323.00元,计划生育机构支出24,000.00元,事业单位基本医疗保险552,633.61元,公务员医疗补助389,683.75元,其他行政事业单位其他医疗支出33,804.00元。其他公立医院支出2,638,410.00元。

　　10.节能环保（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出619,372元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要是在职在编人员的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，预算数的主要原因无。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元,增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元,增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因无。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费支出0元。比上年增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县妇幼保健计划生育服务中心资产总额187,763,752.07元，其中，流动资产93,246,755.47元，固定资产84,128,736.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,712,890.6元，无形资产4,675,370元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年129,803,397.29元相比，本年资产总额增加57,960,354.78元，其中固定资产增加9,178,993.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产185项，账面原值960,148.00元，实现资产处置收入1622.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算已称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5、一般预算支出是指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　监督索引号53252400336200101111