建水县第七中学2021年度部门决算

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建水县第七中学2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县第七中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县第七中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我部门为财政全额拨款事业单位，为农村全日制初级中学，主要职责是：全面贯彻国家教育方针，承担义务教育初中阶段的教育教学工作，合理配置教育资源，切实推进义务教育均衡发展。实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，秉承以人为本、立德树人，坚持内涵发展、传承创新、特色带动的发展思路，大力实施课堂教学改革、校园安全巩固，扎实工作，锐意进取，全面提高办学质量和教育教学水平，完成义务教育初中阶段的教育教学工作。

始终强化、优化党建工作机制建设，加强党建基础建设。落实全面从严治党主体责任，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

狠抓师德、师风建设，树教师新形象，加强教师职业道德建设，提高教师整体素养。严格学校治理规范化、科学化、提高治理水平。通过定期和不定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。

加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素养和业务水平。完善制度、狠抓落实、加强治理、加强对青年骨干教师的培养。加强安全教育，培养学生安全意识。加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、明白法、守法，做遵纪守法的合格小公民，培养学生综合素养。

课堂改革取得阶段性成果。每学科每周至少进行1次集体备课，在全校开展公开课活动，每学期不少于40节，管理人员和学科教师参与听课、评课，课堂的研究与实践正在走向深入。

协同助力教师发展，积极参加县级教学竞赛活动，2021年有8人通过高级教师的评审；5位教师获评学科带头人、骨干教师。教研科研成果喜人，中青年教师全年发表论文近15篇，微型课题15个。

内部管理日趋完善，教育教学交流稳步推进。后勤部门、工会贴心服务。完成食堂维修改造。认真做好食堂监管服务。工会组织了多项慰问及有益身心健康的文体活动。综合治理全面达成。学校深入开展防火、防盗、食品等安全教育，组织了应急疏散演练活动，开展了“做自己的首席安全官——平安校园行”主题教育宣传活动以及交通安全知识讲座等活动。

学校中考连年亮点突出，赢得了普遍认同和高度评价。学校继续为玉溪师院22名实习生提供实习、研修和学习实践活动，获得了较好的评价。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县第七中学2021年度部门决算编报的单位共1个(建水县第七中学)。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位内设处室有：党政办公室、教务处（下设：七年级组、八年级组、九年级组）、德育处、总务处、校团委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县第七中学2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县第七中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第七中学2021年度收入合计22,692,647.68元。其中：财政拨款收入22,692,647.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,585,064.62元，增幅7.51%，主要原因为：基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等单位缴费比上年有所增加，所以收入增加。二、支出决算情况说明

建水县第七中学2021年度支出合计22,986,410.21元。其中：基本支出18,191,489.58元，占总支出的79.14%；项目支出4,794,920.63元，占总支出的20.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加2,045,753.03元，主要原因为：基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等单位缴费支出增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县第七中学机构正常运转的日常支出18,191,489.58元。与上年对比减少2,729,167.60元，减少13.05%，主要原因为：生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金纳入项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,924,054.85元，占基本支出的98.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267,434.73元，占基本支出的1.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县第七中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,794,920.63元。与上年对比增加4,774,920.63元，主要原因为：生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金、非税收入资金安排的支出补助资金纳入项目支出核算。具体项目开支及开展工作情况：生均公用经费支出1,557,249.84元，非税收入资金安排的支出补助资金支出31,070.79元，保障了学校正常运转的日常支出。家庭经济困难学生生活补助支出1,747,500元，营养改善计划资金支出1,459,100元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第七中学2021年度一般公共预算财政拨款支出22,887,410.21元，占本年支出合计的99.57%。与上年对比增加1,946,753.03元，主要原因为：基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等单位缴费支出增加，及生均公用经费、非税收入资金安排的支出补助资金、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等项目支出资金也有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出18,631,413.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.4%。主要用于人员工资支出，学生公用经费、学生营养餐、学生生活补助费等项目支出。其中：其他普通教育支出31,070.79元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,651,988元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于：事业单位离退休公用经费支出2,400元，其中退休人员公用经费2,400元。机关事业单位基本养老保险缴费支出1,649,588元。

9.卫生健康（类）支出1,497,289.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于：事业单位基本医疗保险支出984,572.44元，公务员医疗补助支出479,851.8元，其他行政事业单位医疗支出32,865元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,106,719元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于：住房公积金支出1,106,719元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县第七中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,150元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：公务用车无编制，公务用车运行费支出调整到其他交通费用，决算无支出，公务接待费为0元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第七中学2021年机关运行经费支出0元。

2020年机关运行经费支出0元，今年与上年相比，增减无变化。主要原因为：公务用车无编制，公务用车运行费支出调整到其他交通费用，决算无支出。今年公务接待人数为0人，公务接待费为0元，上年公务接待人数为0人，公务接待费为0元，相比也无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县第七中学资产总额34,617,096.34元，其中，流动资产618,265.4元，固定资产33,998,830.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加716,071.95元，其中固定资产增加525,617元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,600元（注：为卖未入固定资产的废弃物）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额139,030元，其中：政府采购货物支出139,030元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额139,030元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

 2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 
    3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 
    4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 
    5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 
    6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 
    7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 
    8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 
    9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 
    10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）

监督索引号53252400436002201111