建水县职业教育中心2021年度部门决算

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建水县职业教育中心2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县职业教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县职业教育中心隶属于建水县教育体育局，属于财政全额拨款的事业单位。

主要职能是做好建水县教体系统内中职教育的统筹和协调管理工作，做好建水县教育系统教育干部和教师培训组织实施工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年根据州、县教育体育局通知、安排，组织中小学教师培训2,229人次，圆满完成上级主管部门安排的任务，具体如下：

1.根据《建水县教育体育局关于举办2021年中小学骨干教师第一期学科能力培训的通知》，培训494人，收培训费237,120元，全部上缴县财政专户。

2.根据《建水县教育体育局关于举办2021年中小学电教骨干教师培训的通知》，培训50人，收培训费14,000元，全部上缴县财政专户。

3.根据《建水县教育体育局关于举办2021年第一期教育管理干部培训的通知》，培训195人，收培训费93,600元，全部上缴县财政专户。

4.根据《建水县教育体育局关于举办2021年中小学心理健康教育培训的通知》，培训399人，收培训费11,1720元，全部上缴县财政专户。

5.根据《建水县教育体育局关于举办2021年民办教育法人负责人培训的通知》，培训149人，收培训费98,300元，全部上缴县财政专户。

6.根据《建水县教育体育局关于举办2021年初中生物教师实验教学技能提升培训的通知》，培训57人，收培训费9,690元，全部上缴县财政专户。

7.根据《建水县教育体育局关于举办2021年法制教育培训的通知》，培训231人，收培训费64,680元，全部上缴县财政专户。

8.根据《建水县教育体育局关于举办2021年中小学班主任培训的通知》，培训554人，收培训费155,120元，全部上缴县财政专户。

9.与红河学院联合办学，收红河学院划拨办学经费188,300元，收取后全部上缴县财政专户。

10.收北正街铺面征收补偿款490,799.63元，收旧电脑、饮水机、打印机、旧书处置费550元，全部上缴国库。

11.根据《红财教发〔2021〕37号关于下达2021年推广普通话语言文字普及专项资金的通知》，培训100人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县职业教育中心2021年度部门决算编报的单位共1个(建水县职业教育中心)。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为建水县职业教育中心，内设办公室、总务处、成人教育办公室、教师培训办公室、电教室五个部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县职业教育中心2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休1人，退休45人，退休人员待遇归入社保发放。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县职业教育中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县职业教育中心2021年度收入合计7,472,153.61元。其中：财政拨款收入6,499,623.61元，占总收入的86.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入972,530元（含教育收费972,530元），占总收入的13.02%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年7,579,607.47元对比减少107,453.86元，其中：财政补助收入比上年7,085,937.47元减少586,313.86元，主要原因是2021年在职转退休4人，相应减少工资福利支出、社会保险支出；事业收入比上年493,670.00元，增加478,860.00元，主要原因是新冠疫情缓和，培训增加，事业收入相应增加。

二、支出决算情况说明

建水县职业教育中心2021年度支出合计7,794,984.41元。其中：基本支出7,764,504.41元，占总支出的99.61%；项目支出30,480元，占总支出的0.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年7,262,259.07元对比增加532,725.34元，其中：基本支出与上年7,261,959.07元增加502,545.34元，主要原因是2020年末拨入事业收入结转结余322,830.80元，2021年列支形成支出；在职转退休4人，相应减少工资福利支出、社会保险支出；2021年新冠疫情缓和，培训增加，支出相应增加。项目支出与上年300.00元相比,增加30,180.00元，是2021年根据《红财教发〔2021〕37号关于下达2021年推广普通话语言文字普及专项资金的通知》，培训100人，支出30,480元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县职业教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,764,504.41元。与上年7,261,959.07元对比增加502,545.34元,主要原因是1、2021年在职转退休4人，相应减少工资福利支出、社会保险支出；2、新冠疫情缓解，培训增加，培训支出也相应增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,448,755.78元，占基本支出的83.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,315,748.63元，占基本支出的16.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县职业教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,480元。与上年上年300.00元相比，增加30180.00元,是普通话培训支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、红财教发〔2021〕37号关于下达2021年推广普通话语言文字普及专项资金的通知，开展普通话培训100人，支出30,480元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县职业教育中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,506,736.01元，占本年支出合计的83.47%。与上年7,084,307.47元对比减少577,571.46元，主要原因是2021年在职转退休4人，相应减少工资福利支出、社会保险支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。5.教育（类）支出4,388,371.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.45%。主要用于中等职业教育支出3,262,007.59元，教师进修支出1,064,019.88元，其他普通教育支出30,480.00元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,100,592.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.91%。主要用于事业单位离退休支出。184,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出526,612.16元，机关事业单位职业年金缴费支出230,462.38元，死亡抚恤支出158,717.80元。

9.卫生健康（类）支出661,711.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于行政单位医疗支出35,000.00元，事业单位医疗支出317,503.02元，公务员医疗补助支出285,107.10元，其他行政事业单位医疗支出24,101.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出356,061元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于住房公积金支出356,061.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县职业教育中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校注意节俭,严格控制接待；我校有一辆公务用车，因无公务用车编制，运行费列入其他交通费用,故2021年无三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校注意节俭,严格控制接待；我校有一辆公务用车，因无公务用车编制，运行费列入其他交通费用,故2021年无公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县职业教育中心部门2021年机关运行经费支出0元，与上年支出0元相比，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县职业教育中心部门资产总额24,291,107.07 元，其中，流动资产4,153,214.2元，固定资产（原值）20,022,719.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（原值）47,625.00元，其他资产-受托代理资产67,548.78元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少789,600.02元，其中流动资产减少325,879.62元，固定资产减少485,210.00元，其他资产-受托代理资产增加22,170.00元。其中固定资产新购置6项27,420.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；调拨到临安高级中学38项417,470.00元;报废报损资产40项，账面原值95,160.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额52,519.80元，其中：政府采购货物支出28,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24,319.80元。授予中小企业合同金额52,519.80元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

 2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 
    3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 
    4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 
    5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 
    6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 
    7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 
    8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 
    9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 
    10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）

监督索引号53252400436000101111