红河州建水县曲江镇2021年度部门决算

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　　红河州建水县曲江镇2021年度部门决算 

　　目 录 

　　第一部分  红河州建水县曲江镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州建水县曲江镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运运行，促进经济发展。 

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　6、完成上级政府交办的其它事项。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年在县委县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕“田园曲江•山水氡泉”的主题和“一新三湖三区”的发展思路，以“抓项目、优环境、强基础、兴产业、防疫情、促脱贫、谋发展、保稳定”的工作举措，全力抓实产业发展、项目建设、脱贫攻坚、人居环境等重点工作，统筹推进各项事业协调发展，确保曲江社会经济平稳运转。2021年，全镇农村经济总收入21.98亿元，比上年增长8%。地方公共财政预算收入5,115.50万元，地方公共财政预算支出5,115.5万元，比上年增长12.45%，完成年初预算数2,553.44万元的100.33%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县曲江镇2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是： 

　　1、建水县曲江镇人民政府 

　　2、建水县曲江镇财政所 

　　3、建水县曲江镇文化和广播电视服务中心 

　　4、建水县曲江镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　5、建水县曲江镇社会保障服务中心 

　　6、建水县曲江镇农业综合服务中心 

　　7、建水县曲江镇农村经济管理服务中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州建水县曲江镇2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员78人（含参公管理事业人员2人）。 

　　离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆14辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河州建水县曲江镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县曲江镇2021年度收入合计51,654,975.17元。其中：财政拨款收入51,154,975.17元，占总收入的99.03%，比上年增加6,183,983.07元，增长13.75%，增加原因是项目拨款增加；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入500,000元，占总收入的0.97%，比上年增加480,000.00元，增长2400%，增长原因是新增了西山村委会养老互助建设项目500,000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县曲江镇2021年度支出合计51,404,975.17元。其中：基本支出24,822,382.17元，占总支出的48.29%，比去年减少1,313,647.93元，减少5.03%，减少原因是公用经费减少；项目支出26,582,593元，占总支出的51.71%，比去年增加7,207,631.00元，增长37.20%，增加原因是财政衔接项目资金增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障红河州建水县曲江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,822,382.17元。比去年减少1,313,647.93元，减少5.03%，减少原因是公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,287,811.41元，占基本支出的93.82%，比去年增加484,925.98.83元，增加2.13%，增加原因是人员工资调标。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,534,570.76元，占基本支出的6.18%，比去年减少1,798,573.91元，减少53.96%，减少原因是公用经费拨款数减少。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障红河州建水县曲江镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,582,593元。比去年增加7,207,631.00元，增长37.20%，主要原因分析：本年度增加了农村基础设施道路、活动室建设、农村危房改造建设的投入,着力提升农村人居环境，改善农村生产生活条件。具体项目开支如下： 

　　1、2010301-行政运行支出250,000.00元，用于曲江镇西山村委会养老互助建设。 

　　2、2010699-财政事务支出190,593.00元，用于提升乡镇财政能力专项资金。 

　　3、2019999－其他一般公共服务支出55,000.00元，用于通海县高大乡木格村用电资金。 

　　4、2070307－体育场馆支出400,000.00元，用于金家庄、红园山5人制足球建设资金。 

　　5、2120303－小城镇基础设施建设支出6,430,000.00元，用于曲江温泉大道BT工程款、曲江镇集镇供水工作经费。 

　　6、2120501－城乡社区环境卫生支出250,000.00元，用于人居环境提升专项经费。 

　　7、2130142－农村道路建设支出100,000.00元，用于山田村委会进村道路建设补助资金。 

　　8、2130504-农村基础设施建设支出600,000.00元，用于馆驿村排污建设项目补助资金。 

　　9、2130505-生产发展支出11,760,000.00元，用于小里寨村委会大田机耕路项目建设补助、松树营至利民竹鸡河产业道路建设项目补助资金、小里寨村产业灌溉沟渠、排污建设项目补助资金。 

　　10、2130599-其他扶贫支出4,025,000.00元，用于桥头肖家营村基础设施建设项目专项资金、松树营至利民竹鸡河产业道路建设项目补助资金。 

　　11、2130706-对村集体经济组织的补助支出500,000.00元，用于山田村智能停车库合作经营项目资金。 

　　12、2210105-农村危房改造602,000.00元，用于农村危房改造及抗震改造资金。 

　　13、2296003－用于体育事业的彩票公益金支出420,000.00元，用于他龙村委会上街村体育场地建设资金、红园山、金家庄5人制足球场建设资金。 

　　14、2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1,000,000.00.00元，用于王和营新庄村村道路建设项目补助资金、桥头肖家营、观音庙小莣田文体室建设项目补助资金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县曲江镇2021年度一般公共预算财政拨款支出49,734,975.17元，占本年支出合计的96.75%。与上年对比增加了9,963,983.07元,主要原因分析：一方面调整工资增加了基本支出；另一方面，本年度增加了项目资金拨款数，因此支出数较上年有所增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出5,564,122.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于： 

　　（1）镇人大事务支出341,077.28元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出154,477.28元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出89,000.00元；镇人大主席团覆职事务支出97,600.00元。 

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,032,016.17元，其中：镇人民政府机关正常运转的基本支出2,032,016.17元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。       

　　（3）财政事务支出463,592.04元，其中：镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；提升乡镇财政服务能力专项资金190,593.00元。 

　　（4）纪检监察事务支出30,000.00元，主要是镇纪委办公费、印刷费等日常公用经费支出。 

　　（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,919,686.90元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（6）其他组织事务支出542,350.28元，主要用于党群助理员补贴。 

　　（7）宗教事务支出180,400.00元，主要用于宗教人土生活补助。 

　　（8）其他一般公共服务支出55,000.00，主要用于通海县高大乡木格村用电资金。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出565,021.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于： 

　　（1）文化支出16,844.00元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）新闻出版广播影视支出148,177.64元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（3）体育场馆支出400,000.00元，用于金家庄、红园山5人制足球建设资金。 

　　8.社会保障和就业（类）支出7,858,100.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.8%。主要用于： 

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出1,125,863.64元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）民政管理事务支出4,982,170.00元，主要是镇属19个村委会、1个社区，105个党支部、212个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。 

　　（3）行政事业单位离退休支出1,750,066.67元，其中：行政单位离退休支出12,400.00元，主要是镇机关单位退休人员支出；事业单位离退休支出24,600.00元，主要是镇事业单位退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,551,601.76元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出39,976.27元，主要是财政负担镇机关事业单位职业年金缴费支出；其他行政事业单位养老支出121,488.64元，主要是用于党群众助理员保险金支出。 

　　9.卫生健康（类）支出2,096,101.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于： 

　　（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出389,647.52元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）行政事业单位医疗1,595,197.54元，主要用于行政、事业单位医疗补助、公务员医疗补助。 

　　（3）其他医疗卫生与计划生育支出111,256.52元，主要是镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出6,680,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用于： 

　　（1）小城镇基础设施建设6,430,000.00元，其中：曲江温泉大道BT工程款6,000,000.00元、曲江镇集镇供水工作经费430,000.00元。 

　　（2）城乡社区环境卫生支出250,000.00元，主要用于支付闫  

　　家、干寨、桥头、兴隆等9个村委会人居环境提升工作经费250,000.00元。 

　　12.农林水（类）支出24,689,021.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.64%。主要用于： 

　　（1）农业支出4,839,972.46元，其中：事业运行支出4,499,708.92元，镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；农村道路建设支出100,000.00元，用于山田村委会进村道路建设资金。 

　　（2）林业支出1,803,893.23元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（3）水利支出1,160,155.68元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（4）扶贫支出16,385,000.00元，主要用于： 

　　a.农村基础设施建设600,000.00元：用于馆驿村委会村内排污建设600,000.00元；b.生产发展11,760,000.00元：其中：松树营至竹鸡河产业道路建设9,310,000.00元；小里寨村委会大田机耕路建设1,450,000.00元；小里寨村灌溉沟渠、排污建设1,000,000.00元；c.其他扶贫支出4,025,000.00元：松树营至竹鸡河产业道路建设2,910,000.00元；桥头村委会肖家营村基础设施建设1,115,000.00元。 

　　（5）农村综合改革支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于： 山田村智能停车库合作经营项目资金500,000.00元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出664,161.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　19.住房保障（类）支出1,618,446元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于： 

　　（1）农村危房改造602,000.00元，支付农村危房改造及抗震改造资金。 

　　（2）住房公积金1,016,446.00元，用于行政、事业人员公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州建水县曲江镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为183,000.00元，支出决算为67,108.74元，完成预算的36.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41,512.74元，完成预算的22.69%；公务接待费支出决算为25,596元，完成预算的13.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少89.26元，下降0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,132.26元，下降19.62%；公务接待费支出决算增加10,043元，增长64.57%。。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41,512.74元，占61.86%；公务接待费支出25,596元，占38.14%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出41,512.74元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出41,512.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴工作、提升人居环境、厕所革命等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 

　　3.公务接待费支出25,596元。其中： 

　　国内接待费支出25,596元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作、提升人居环境、厕所革命等工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县曲江镇2021年机关运行经费支出204,946.52元，与上年对比减少834,347.37元,主要原因分析：减少了参照公务员法管理事业单位财政所机关运行经费，单位工资调标。部门机关运行经费主要用于机关单位人员基本工资、津贴补贴以及商品和服务支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，红河州建水县曲江镇资产总额20,983,084.35元，其中，流动资产8,330,853.65元，固定资产11,737,230.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程900,000.00元，无形资产15,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,217,779.80元，其中：流动资产减少3,492,153.34元，固定资产增加374,373.54元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加900,000.00元，无形资产减少0.00元，其他资产增加0元。。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；资产处置（调拨）3项，账面原值3,110,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额6,040,886.25元，其中：政府采购货物支出208,186.00元；政府采购工程支出5,832,700.25元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,040,886.25元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 

　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　4、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　5、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 

　　6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

　　8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　监督索引号53252400156001111