建水县住房和城乡建设局(本级)部门2021年度部门决算

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建水县住房和城乡建设局(本级)部门2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县住房和城乡建设局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县住房和城乡建设局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县住房和城乡建设局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导，是一个肩负着全县城市基础设施建设﹑城乡居民住宅和保障性住房与管理﹑城市综合管理﹑绿化卫生﹑城市给水排水﹑人民防空、城市防污治污﹑农村民居抗震加固、危房改造、传统村落保护等多功能管理的综合管理部门。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、完善市政基础设施建设。一是全力推进临安新区临安高级中学周边道路及管网建设。二是建水县美丽大道（一期）建设项目，招标已完成，正在进行中标公示。三是建水县临安古城旅游基础设施林荫旅游城市道路建设项目一期（一标段）已开始编制可研，待可研完成评审后报请政府以可研批复进行EPC招标。三是实施建水县城排水防涝（一期建设项目）轻工业园区排水管网改造工程等项目建设，逐步完善排水设施。四是推动城市电网改造项目。完成清远路、清远路延长线、青山路AB段、泽园路、西林路、关帝庙街、红井街、翰林街、书院街等21条线路电力管网通道建设及地面恢复；正在进行迎恩路、青山路、东林寺街等街道电力管网通道建设。

2.世行项目有序推进。世行贷款红河州滇南中心城市交通项目建水子项目共计6个土建合同和3个货物采购合同（咨询合同除外），除已竣工验收的6个子项目外，共计执行合同3个。截至目前，南环线一、三标段已完成工程竣工验收正式通车；改扩建51个公交站台项目已进入实施阶段；交通控制和监控设备合同项目已于2021年5月26日完成竣工验收；智能公交设备项目已进入尾声；100辆纯电动公交车及其相关设施采购项目已完成竣工验收。

3.推进城区智能停车系统建设。奥城停车场项目主体工程已完工，正在实施屋面防水、室外景观工程，力争在11月上旬完成设备调试、试运行；桃子地立体停车场停车楼砖砌体已完成，电梯及辅助用房正在施工安装中；西门立体停车场现已完成基坑方案设计并进行专家评审，正在按照专家评审意见优化基坑方案设计，编制专项施工方案；军用通讯光缆迁改措施方案已确定。

4.推动城市“一水两污”项目建设。一是继续监督好污水处理厂的运行情况，1—9月，污水处理厂累计处理污水627.3814万吨，日平均处理水量为2.2981万吨，运行负荷率为91.9%；二是污水处理厂提标改造工程已开工建设；三是做好生活垃圾焚烧发电建设项目前期工作。目前，已基本完成项目前期准备工作，完成前期投资368万元；四是建设完成县城建筑垃圾填埋场建设项目；五是启动建水县城生活垃圾填埋场项目。目前已完成立项、可研、环评等工作，正在开展后续施工图设计、土地调规等工作。

5.加快老旧小区改造进度。建水县2021年计划改造老旧小区项目计划改造134个小区，5394户居民，共417栋建筑，改造建筑面积61.544万平方米，已到位上级补助资金3,057.68万元，专债资金10,000万元，已完成134个小区的招标及方案编制，民调工作全面铺开，已全部开工，预计2022年12月份以前完工。

6.积极推动棚户区改造。2019年城镇棚户区改造建设项目5,035户主体改造已完工；2020年城镇棚户区改造建设项目主体改造工程已完工1,842户（总2,100户）；2021年城镇棚户区改造建设项目改造任务为2,500户，到位资金6,912万元，房屋主体改造（设计施工总承包、监理、造价）招投标工作已全部完成，正在准备办理施工许可证所需证件材料。

7.全面铺开老城片区基础设施建设项目。一是完成2019年城镇棚户区改造临安镇老城片区配套基础设施建设项目（一标段）。二是继续推进2019年城镇棚户区改造临安镇老城片区配套基础设施建设项目（二、三标段）。

8.加强保障性住房管理。我县制定了《建水县公共租赁住房管理暂行办法（修订）》，于2021年1月1日起开始施行，本办法进一步规范我县公共租赁住房建设、准入、配租、退出及监督管理，为我县健全完善住房保障，加快实现住有所居提供有力保障。目前建水县共7,864套公租房，已分配入住7,634套，分配率达97.07%。

10.推进美丽乡村建设。一是实施危房改造。2021年，实施农村危房改造和农房抗震改造225户。排查农村房屋安全隐患整治107,247户。二是推进农村“两污”治理。目前，曲江生活垃圾填埋场处理站装修及设备安装已完成，计划2021年11月竣工验收；岔科镇、官厅镇、面甸镇垃圾转运站已开工建设，西庄镇、南庄镇、青龙镇、甸尾乡调整为垃圾压缩直运车；曲江镇污水处理厂开工建设，现已完成调节池主体浇筑、调节池外围防水处理及土方回填，正在实施生化池建设；面甸镇、南庄镇等6个乡镇正按相关程序进行前期准备工作。

    11.多措并举，助力文明城市创建。一是“灯光亮化”添活力。以“突出主笔、景观点缀、纽带牵引”为抓手，强力推进灯光提升工程，着力打造动静结合、错落有致的城市亮化结构。目前，完成陶园路、零公里1号路、清远路延长线、背街小巷等灯光工程，实现路通灯亮。二是“修补路面”保出行。为加快补齐创文短板，保障市民出行安全。对城区内主次干道、背街小巷进行了认真的排查，发现问题及时抢修整改，对道路实施提标改造。截至目前，市政基础设施修缮196件次，更换盖板164块、雨水箅子38套，修复清远路、西林路、泽园路、永祯路等损坏路面、人行道3,276.24m²。

12.全面强化信访维稳工作。针对当前城乡建设中纠纷多、投诉多的现象，我局增强政治敏锐性，把为民办实事、解决热点难点问题作为已责。今年以来，我局共登记受理各类信访件116件，截至目前，已办结104件，正在办理12件，未发生重大信访问题。

13.全面开展“烂尾楼”排查整治。建水县共有“烂尾楼”项目7个（西门古镇、恒业惠府三期、晶领地、谦华尚府、广慈湖壹号、隆晟天怡、尼乡湾），其中谦华尚府项目于2021年6月2日验收销号。其余6个“烂尾楼”项目的清理整治工作正在有序推进，均不存在未经过竣工验收或质量安全鉴定，购房业主、农民工、流浪汉乞讨等人员随便进出情况，没有发生大规模群体上访、闹访、缠访等问题。

    14.做好人民防空工作。认真做好人防工程审批、建设及验收管理工作，稳步推进总投资约6,000万元的人防基本指挥所项目建设；组织专业力量对在建21个和已建成使用的10个人防工程开展防汛防涝安全隐患大排查，通过排查未发现重大防汛防涝安全隐患；对全县人防工程开展了人防工程消防安全大排查工作，确保消防设施保持完好有效；巩固人防系统腐败问题专项治理成果，高标准完成4个方面整改工作。顺利完成建水县13台防空警报器和1处中间无线电台控制器的升级改造，圆满完成2021年度“4.13”防空警报试鸣工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县住房和城乡建设局(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。下设以下科室，分别是：办公室、财务室、法规科、建管科、质安科、质监站、风貌科、房保科、燃气办、村镇所、项目办、安监站、城市建设科、保障办、路灯队、一水两污办、征收科、定额站、人防指挥科、人防工程办、人防信息中心、档案馆、市容中心、老旧小区改造办、检测中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县住房和城乡建设局(本级)部门2021年末实有人员编制110人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。具体情况如下：建水县路灯队路灯队事业编制人数14人，实有14人；城建档案馆事业编制数6人，实有6人；建水县村镇建设管理所事业编制数18人，实有18人；建水县建设工程安全监督管理站事业在编制数14人，实有人数14人；建水县住房保障建设管理办公室事业编制数12人，实有12人；建筑质量监督站事业编制数13人，实有12人；建水县人防指挥信息保障中心事业编制数4人，实有4人；建水县标准定额站事业编制数11人，实有8人

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县住房和城乡建设局(本级)没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县住房和城乡建设局(本级)部门2021年度收入合计292,798,106.45元。其中：财政拨款收入292,798,106.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入728,879,546.90元相比减少436,081,440.45元，减少59.83%，减少原因是今年“美丽县城”建设、棚户区改造等项目资金收入比率比去年降低。

二、支出决算情况说明

建水县住房和城乡建设局(本级)部门2021年度支出合计292,798,106.45元。其中：基本支出16,850,875.11元，占总支出的5.76%；项目支出275,947,231.34元，占总支出的94.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计减少了436,081,440.45元，同比减少59.83%，其中基本支出比上年14,518,254.63元增加2,332,620.48元，同比增加16.07%，增加原因是人员变动；项目支出比上年714,361,292.27元减少了438,414,060.90元，同比减少61.37%，减少的原因是本年“美丽县城”建设、污水处理服务费、人防工程等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县住房和城乡建设局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,850,875.11元。与上年14,518,254.63元对比增加了2,332,620.48元，主要原因是人员变动及职级晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,435,686.37元，占基本支出的97.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415,188.74元，占基本支出的2.46%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县住房和城乡建设局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275,947,231.34元。与上年714,361,292.27元对比减少了438,414,060.90元，同比减少61.37%，减少的原因是本年“美丽县城”建设、污水处理服务费、人防工程等项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：世行2021年外资贷款项目财政贴息省对下专项资金支出176,460.00元；提升城乡人居环境治理工作补助资金550,000.00元；工作经费补助2,118,306.31元；2020年排水设施建设〔第二批〕中央基建投资预算〔专项用于建水县城排洪防涝一期〕建设支出6235496.35元；2020年排水设施建设〔第二批〕中央基建投资预算〔专项用于建水县城排洪防涝一期〕建设199,200元；城市路灯、景观灯电费及维修管理补助资金526,588.65元；建水县域内部分公共经营资产评估经费80,000.00元；建水县建中路历史文化街区道路改造等6个市政项目工程款400,000.00元；小桂湖建设项目停产停业费补助资金5,324,783.30元；世行贷款项目红河州滇南中心城市交通建水子项目资金1,174,044.38元；世行贷款红河州滇南中心城市交通项目建水子项目贷款利息2,138,882.92元;自来水公司债务款10,000,000.00元；城市路灯、景观灯电费及维修补助资金2,164,800.00元；建水县生活垃圾处理厂后山积存垃圾整治项目经费593,000.00元；南环线工程房屋征收补偿款2,840,000.00元；南环线工程建设崇文社区土地征收产业发展资金1,192,740.00元；酸角树”项目房屋征收补偿资金3,000,000.00元；建水古城博物馆建设征地补偿资金1,360,300.00元；世行贷款南环线电力设施改迁补偿资金1,256,000.00元；2020年“美丽县城”建设省级补助资金27,951,288.41元；建水县城乡园林绿化有限公司注册资本金3,000,000.00元；棚户区改造资金45,769,919.50元；农村危房改造贴息资金30,104.96元；保障性住房租金补贴1,000,000.00元；老旧小区改造46,966,800.00元；建水县老旧小区改造项目专项债100,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县住房和城乡建设局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出183,149,066.45元，占本年支出合计的62.55%。与上年376,311,038.39元对比减少193161971.90元，同比减少51.53%，主要原因是项目减少以及部分项目资金来源为政府性基金预算拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出176,460元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于世行2021年外资贷款项目财政贴息；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,777,905.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于离退休人员公用经费、机关事业单位养老保险、职业年金、死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出1,459,870.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员补助、工伤保险、失业保险等支出；

10.节能环保（类）支出550,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于提升城乡人居环境治理工作补助资金；

11.城乡社区（类）支出81,434,756.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.46%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出等；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类3,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于建水县城乡园林绿化有限公司注册资本金；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出94,750,073.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.73%。主要用于棚户区改造、农村危房改造、保障性住房租赁补贴、老旧小区改造、住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县住房和城乡建设局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000元，支出决算为18,800元，完成预算的6.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为18,800元，完成预算的6.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待上厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11,764元，下降38.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,000元，下降-100%；公务接待费支出决算增加8,236元，增长77.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年无公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出18,800元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出18,800元。其中：

国内接待费支出18,800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于传统村落督查检查、历史建筑消防隐患排查、烂尾楼推进等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县住房和城乡建设局(本级)部门2021年机关运行经费支出415,188.74元，与上年463,263.70元对比减少48,074.96元，主要原因分析是严格执行厉行节约，反对浪费。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、广告制作宣传费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县住房和城乡建设局(本级)部门资产总额529,583,925.13元，其中，流动资产1,501,536.75元，固定资产13,076,316.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产515,006,072.31元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80,451.10元，其中流动资产增加49,898.90元，固定资产减少130,350元。处置房屋建筑物28,907平方米，账面原值39,230,963.65元；处置车辆109辆，账面原值39,716,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋404.6平方米，账面原值175,000元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12,362,749.41元，其中：政府采购货物支出100,300元；政府采购工程支出8,046,328.41元；政府采购服务支出4,216,121元。授予中小企业合同金额12,362,749.41元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为建水县财政局当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），反映除小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外，其他用于城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理城乡社区公共设施方面的支出。  

六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），反映用于棚户区改造方面的支出。

七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），反映用于农村危房改造方面的支出。

八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

监督索引号53252400733300401111