建水县城市绿化队部门2021年度部门决算

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建水县城市绿化队部门2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县城市绿化队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县城市绿化队概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我单位一直坚持以人为本，坚持环境整治与环境绿化结合，积极打造城市景观，切实优化人居环境，并按照城市精细化管理的要求，不断强化城市园林绿化管理养护，使城区绿化植被长势良好、景观宜人。截至目前，共修剪行道树、球型植物244,032棵（株），绿篱95.50万平方米；在城区各街道进行病虫害防治打药62.73万平方米；施肥39.35万平方米；除杂草43.61万平方米。完成各路段绿化带和景观绿地内缺损、行人踩踏、电线杆脚、裸露地面的树木补植补种共923 棵；灌木补植补种共691 ㎡；混播草籽、草坪补种共5,260 ㎡；地被补植补种共2,445㎡。为进一步美化城市环境，丰富人文绿化景观和文化内涵，实时对零公里入城口、东门、临安路等重要节点进行了鲜花摆放，为节假日增添一抹亮丽的色彩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县城市绿化队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位 0个；参照公务员法管理事业单位 0 个；其他事业单位 1个，分别是
1.建水县城市绿化队
   我单位设置4个部门，分别是队长办公室、队办公室、财务室、绿化考核办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县城市绿化队2020年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人；在职在编实有事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，实有车辆9辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县城市绿化队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县城市绿化队部门2021年度收入合计12,879,249.18元。其中：财政拨款收入12,879,249.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2020年收入增加345,380.07元，增加2.76%，增加的原因是从2020年6月1日开始，为创建国家级园林县城创造有利条件，加快美丽县城建设，提升建水城市品位和形象。根据《全国园林绿化养护概算定额》的标准，结合绿化水费、人工费等上涨实际，报经2020年 3月28日政府常务会议通过，提高了养护费用的标准。

二、支出决算情况说明

建水县城市绿化队部门2021年度支出合计12,886,719.75元。其中：基本支出2,853,827.57元，占总支出的22.15%；项目支出10,032,892.18元，占总支出的77.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。基本支出比2020年减少了873,058.37元，减少了23.43%，原因是2020年6月因机构改革人员减少11人，项目支出比2020年增加1,150,379.58元，增加12.95%，增加的原因是从2020年6月1日开始，为创建国家级园林县城创造有利条件，加快美丽县城建设，提升建水城市品位和形象。根据《全国园林绿化养护概算定额》的标准，结合绿化水费、人工费等上涨实际，报经2020年 3月28日政府常务会议通过，提高了养护费用的标准。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县城市绿化队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,853,827.57元。比2020年减少了873,058.37元，减少23.43%，原因是2020年6月因机构改革人员减少11人，比2020年减少了873,058.37元，减少23.43%，原因是2020年6月因机构改革人员减少11人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,811,740.46元，占基本支出的98.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,087.11元，占基本支出的1.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县城市绿化队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,032,892.18元。比2020年增加1,150,379.58元，增加12.95%，增加的原因是从2020年6月1日开始，提高了养护费用的标准。

具体项目开支及开展工作情况如下：    

2021年支付建水县城区道路公共绿化养护补助资金10,032,892.18元，完成了公共绿地养护面积628158平方米，乔木8000余株，共修剪行道树、球型植物244032棵（株），绿篱95.50万平方米；在城区各街道进行病虫害防治打药62.73万平方米；施肥39.35万平方米；除杂草43.61万平方米。完成各路段绿化带和景观绿地内缺损、行人踩踏、电线杆脚、裸露地面的树木补植补种共923 棵；灌木补植补种共691 ㎡；混播草籽、草坪补种共5260 ㎡；地被补植补种共2445㎡。美化了城市形象；提高了空气质量；优化了人居环境；改善了自然环境；增加了就业岗位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县城市绿化队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,879,249.18元，占本年支出合计的99.94%。比2020年增加9,152,363.24元，增加245.58%，原因是2020年的绿化养护费是由政府性基金支付的；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出257,362.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于在职人员的基本养老保险费、职业年金缴费、退休人员的报刊费等支出。

9.卫生健康（类）支出284,819.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于在职人员的公务员医疗补助、基本医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出10,025,421.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.84%。主要用于建水县公共绿化养护费用的支出；

11.城乡社区（类）支出2,141,257.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.63%。主要用于在职人员的工资福利、日常公用经费、失业保险、工伤保险等支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出170,388元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县城市绿化队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年我单位厉行节约，未发生“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度我单位厉行节约，未发生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县城市绿化队部门2021年机关运行经费支出0元，比上年增长0元，我单位属于事业单位，无机关运行经费。                                                                                                                                                            

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县城市绿化队部门资产总额25,982,949.18元，其中，流动资产75,928.70元，固定资产2,246,679.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，公共基础设施23,660,341.48元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64,836.02元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为建水县财政局当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53252400733300201111