建水县环境卫生管理站部门2021年度部门决算

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建水县环境卫生管理站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》和建设部《城市生活垃圾管理办法》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理规定》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。依法对所属行政区域的城市市容环境卫生进行管理监督，组织制定、实施、监督行政区域内的市容及环境卫生专业规划，对行政区域内的环境卫生公益基础设施进行规划、建设、管理、监督，对行政区域内各单位内部的环境卫生设施的规划、建设、管理活动进行监督检查，依法对城市公厕的建设和管理及对工程渣土和建筑垃圾的管理等。担负着城主要街道的环境卫生管理、公厕管理、城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理的监督管理,同时对建水县城区生活垃圾处理费实行收缴。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.不断巩固提升三项专项行动。一是巩固提升“清垃圾”行动，实现市容环境干净、整洁、有序。二是巩固提升“扫厕所”行动，实现公共厕所干净、卫生。三是巩固提升“勤洗手”行动，实现洗手设施管护到位、 使用方便。

2.全力推进生活垃圾分类工作。积极推进垃圾分类工作，组织和实施了《建水县垃圾分类新城区试点实施方案》。

3.全面推进公厕建设和管理。2021年省、州尚未安排“厕所革命”任务指标，为进一步推进厕所革命工作，我中心积极开展建水县城市公厕建设。

4.常态化推进日常工作。一是积极做好建水县城市生活垃圾处理费收费宣传工作和征收管理工作，做到准确无误，文明收费，逐步提高收取率，减轻财政负担；二是严格执行考核标准，加强对主次干道及背街小巷、公厕、洗手台环境卫生的巡查监督力度；三是及时处理群众电话投诉事件，做到事事有回应，件件有着落，截至目前共处理群众投诉84起。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县环境卫生管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（建水县环境卫生管理站）,分别设置五个部门，为：办公室、财务简科、项目办、考核办、收费办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县环境卫生管理站部门2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆29辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县环境卫生管理站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县环境卫生管理站部门2021年度收入合计40,888,180.74元。其中：财政拨款收入40,888,180.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年(43,008,289.86元)对比，减少2,120,109.12元，减5.19%，原因是2020年机构改革，人员转隶14人，2021年退休4人。

二、支出决算情况说明

建水县环境卫生管理站部门2021年度支出合计41,523,127.88元。其中：基本支出4,408,159.27元，占总支出的10.62%；项目支出37,114,968.61元，占总支出的89.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年（44,213,631.86元）对比，减支2,690,503.98元，减6.09%。原因是2020年机构改革，人员转隶14人，2021年退休4人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,408,159.27元。与上年（6,635,756.99元）对比，减支2,227,597.72元，原因是2020年机构改革，人员转隶14人，2021年退休4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,210,430.92元，占基本支出的95.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,728.35元，占基本支出的4.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,114,968.61元。与上年（37,577,874.87元）对比，减支462,906.26元,减1.23%，减支的主要原因是基础设施建设减少。2021年的项目支出分别用于：

1.手续费92,943.38元；

2.水费2,421.00元；

3.邮电费2,168.47元；

4.专用材料费11,650.48元；

5.劳务费171,007.36元；

6.委托业务费34,387,333.60元（建水县城市道路第一、二、三片区清扫保洁、生活垃圾清运工作经费29,215,600.00元、城市免费公厕洗手台管护费3,066,733.60元、垃圾处置费2,105,000.00元）；

7.其他交通费1,965.81元；

8.其他商品和服务支出101,734.83元；

9.办公设备购置4,850.0元；

10.专用设备购置14,400.00元；

11.基础设施建设（城市公厕建设）2,324,493.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县环境卫生管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出41,523,127.88元，占本年支出合计的100%。与上年（36,251,768.24元）对比，增支5,271,359.64元，2020年城市道路清扫保洁、生活垃圾清运、城市免费公厕洗手台管理费用是用政府性基金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出478,136.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于主要机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

9.卫生健康（类）支出415,989.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于主要机关事业单位基本医疗保险费，公务员补助。  

10节能环保（类）支出29,215,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.36%。 主要用于支付城市道路清扫垃圾清运工作经费。 

11.城乡社区（类）支出11,176,757.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.92%。 主要用于支付单位在职职工工资、城市免费公厕洗手台管理费、垃圾处置费、城市公厕建设等方面。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出236,644元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于住房公积金支出

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县环境卫生管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位无公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县环境卫生管理站部门2021年机关运行经费支出0元，与去年比无增减，原因为本单位厉行节约，严格出差审批，减少办公消耗。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县环境卫生管理站部门资产总额18,310,399.78元，其中，流动资产535,159.01元，固定资产12,225,697.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,218,370.00元，无形资产12,000.00元，其他资产4,319,173.35元（具体内容详见附表）。与上年(18,702,999.98)相比，本年资产总额减少392,600.20元，其中固定资产增加19,250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,850,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出1,992,000.00元；政府采购服务支出858,000.00元。授予中小企业合同金额2,850,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为建水县财政局当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

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