中国共产党建水县委员会机构编制办公室2021年度部门决算

中国共产党建水县委员会机构编制办公室2021年度部门决算

目 录

第一部分  中国共产党建水县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党建水县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县级及乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县属及乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订县属及乡镇事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核县委、县政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核乡镇职能配置与调整以及机构设置（含事业单位）、人员编制、领导职数；协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县法院、县检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县属及乡镇事业单位登记管理工作。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担建水县机构编制委员会的日常工作。

13.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化学习意识，突出学习成效，抓实党史学习教育。

一是狠抓学习落实，不断淬炼党性修养。坚持以习近平总书记关于党的历史的重要论述作为党史学习教育的根本遵循，不断淬炼党性修养，严格执行室务会“第一议题”学习习近平总书记有关重要论述。全年共组织集中学习50余次，开展理论中心组学习5次，主题党日活动12次，讲党课5次。二是突出学习实效，不断丰富主题活动。以“传承红色基因 弘扬奋斗精神”、“祭扫英烈 学革命传统”、“爱国、爱家乡”为主题，到中共云南一大会址查尼皮、建水县烈士陵园、建水县博物馆开展实地体验活动，重温入党誓词，接受革命传统教育和精神洗礼，并组织收看了《榜样5》《云岭党旗分外红》《党的光辉历程》等专题片，做到以学促思，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是以再调研查找问题破解矛盾，办实事，开新局。立足本职，通过深入2个乡镇、24个县属部门开展基层单位调研评估，梳理出5方面共34个问题，通过研究解决31个，待上级出台政策解决3个。

2.强化政治意识，突出使命担当，抓实机构编制纪律。

一是坚决执行上级关于机构编制工作的方针政策和决策部署。坚持党管机构编制，用党的科学理论凝心铸魂。在县委编委会、县委编办室务会等重要会议上，深入学习习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、省州编办主任会议和全省机构编制重点工作推进会议精神，集中学习《中国共产党机构编制工作条例》等法规制度，准确把握新时代机构编制工作的政治责任，强化政治担当，自觉把讲政治的要求全面融入机构编制工作。不断提高勇于担当、服务大局的政治站位，真正把上级党委、编委和县委、县委编委的工作要求落到实处。二是认真落实机构编制报告制度。按时上报《中共建水县委机构编制委员会贯彻落实〈机构编制报告制度实施办法（试行）〉的情况报告》，印发《关于贯彻落实〈机构编制报告制度实施办法（试行）〉的通知》，并督促各乡镇、部门落实机构编制报告制度。三是广泛宣传法规政策，巩固提升源头治理效能。印发《关于进一步严肃机构编制纪律要求文件的通知》《关于进一步规范机构编制请示批复有关事项的通知》《关于进一步加强人员编制使用审核工作的通知》各73份，明确机构编制调整审批权限、程序，规范编制使用审核工作，提出纪律要求，推进机构编制管理法定化。通过办理县党代表提案1件、建议3件，县政协委员提案1件，向县党代表和政协委员宣传和解释机构编制法规政策规定。

3.强化问题意识，突出规范管理，抓实巡视巡察整改。

一是强化责任落实，坚决推进巡视巡察问题整改。成立整改工作领导小组，制定整改方案，采取31条措施，形成问题清单和责任清单。组织召开专题民主生活会，对存在的问题逐一提出具体整改措施。健全完善“三重一大”决策制度等16项制度，形成长效机制。二是规范职数管理，积极消化超编人员。进一步规范督查专员领导职数管理，规范县委宣传部副部长兼职情况。建立“政策性超编”台账，2021年以来整改销号4件，消化超编34人。在职在编人员比2015年减少202人。对县人大、政协机关严控人员入口关，杜绝超编进人，以自然减员、拓宽人员分流渠道、鼓励提前退休、组织人事调配等措施逐步消化超编人员。

4.强化大局意识，突出改革攻坚，抓实重点领域体制机制改革。

一是健全党对乡村振兴工作领导的体制机制。为增强乡村振兴工作力量，全力做好扶贫工作机构改革工作，于6月9日正式挂牌成立县乡村振兴局、乡镇乡村振兴办公室。二是扎实有序推进综合行政执法改革。按照省州综合行政执法改革试点工作要求，结合我县实际，认真进行安排部署，抓早动快，对全县9大领域25个单位进行深入调研，梳理相关行政处罚、行政强制、行政检查职能，为改革打下坚实基础。三是进一步完善党政机构设置。根据县委“建设成为全州数字经济发展先行区”的部署和为强化老干部、信访工作力量，拟调整县数据发展中心、县紫陶产业发展中心、县委老干部局、县信访局机构设置。

5.强化优化意识，突出动态调整，抓实机构编制管理。

坚持控管结合，实行动态管理，盘活现有机构编制资源，切实保障重点领域和关键部位需要。一是“清”家底。以机构编制督查、核查和2021年度机构编制统计工作为契机，对全县机构编制现状进行大梳理、大排查，摸清家底，找准症结，提出化解矛盾的建议。二是“强”管理。2021年召开县委编委会议2次，集体研究议题26项，涉及党政群机关调整事项9项，事业单位调整事项17项，新设立事业单位5个，撤销事业单位2个，加挂机构牌子3块，收回事业编制16名，核出行政、事业编制53名，教体、卫健系统内编制调整52名。合理核定17个单位科级领导职数17名。

6.强化服务意识，突出简便高效，抓实事业单位登记。

依托互联网在线高效高质圆满完成全县415个事业单位2020年度报告书审核公示工作，报告书公示率为99.2%。办理设立登记6项、变更登记131项。开展11家事业单位法人公示信息抽查工作。简易注销登记132个事业单位。向云南省信用信息共享平台推送信用信息130条。

7.强化危机意识，突出能力素质，抓实自身建设。

一是提高政治站位。严格落实归口管理制度，坚持政治建办、能力立办、实干兴办，不断推进转职能、转方式、转作风。二是提高业务能力。加强专业能力建设，强化业务知识学习，组织全体干部职工开展以“学习十九届五中全会精神，推动机构编制工作高质量发展”为主题的学习研讨，进行理论、业务知识学习交流。积极选派干部职工参加省、州、县各类培训8次，参训人数共11人次。三是加强党风廉政建设。定期召开党风廉政建设工作会议，研究部署相关工作，深入学习反面案例，组织收看了《开尔行贿记》等警示教育片，做到以案促改、以案促思。四是加强党支部规范化建设。严格按照“基层党建创新提质年”工作要求，以党支部规范化建设为抓手，积极推进党建示范点创建工作，认真开好党内组织生活，着力夯实党建工作基础。发挥党员先锋作用，开展“大走访、大调研、知民意、解民困”、“建水有礼 文明出行”、“相约星期六”等系列志愿服务行动，在服务群众中践行初心使命。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会机构编制办公室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党建水县委员会机构编制办公室

2.中共建水县委编办电子政务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县委员会机构编制办公室2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

中国共产党建水县委员会机构编制办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会机构编制办公室2021年度收入合计1,733,247.49元。其中：财政拨款收入1,733,091.09元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入156.4元，占总收入的0.01%。与上年对比减少78522.81元，主要原因分析因为我办在2021年度，有人员调出和退休所致。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会机构编制办公室2021年度支出合计1,733,247.49元。其中：基本支出1,683,247.49元，占总支出的97.12%；项目支出50,000元，占总支出的2.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少78522.81元，主要原因分析因为我办在2021年度厉行节约，有人员调出和退休所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党建水县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,683,247.49元。与上年对比减少30868.8元，主要原因分析因为我办在2021年度，有人员调出和退休所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,605,340.11元，占基本支出的95.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,907.38元，占基本支出的4.63%，人均7082.49元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党建水县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元。与上年对比增加40，000元，主要原因分析是因为我办新增机构编制工作经费项目。具体项目开支及开展工作情况为：机构编制工作经费项目支出50，000元。1.深化综合行政执法体制改革，按照省州部署要求，完成了文化市场、农业、市场监管三支综合行政执法队伍改革方印。 2.持续深化300家公益类事业单位改革，完成率100%。3.提交2020年度事业单位法人年度报告书500家，完成率100%。4.开展机构编制调研工作2次，完成率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会机构编制办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,733,091.09元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少68，679.21，主要原因分析因为我办在2021年度厉行节约，有人员调出和退休所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,364,121.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于组织事务的支出，其中工资福利支出1,237,110.65元，商品和服务支出119,547.38元，对个人和家庭的补助支出60元，资本性支出7，560元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出144,273.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于行政事业单位养老支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出144,273.12元；

  9.卫生健康（类）支出132,118.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中行政单位医疗支出51,154.98元，事业单位医疗支出31,587.06元，公务员医疗补助支出45,933.30元，  其他行政事业单位医疗支出3,443.00元；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出92,578元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，全部用于住房公积金支出92,578.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会机构编制办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为6,584元，完成预算的32.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,584元，完成预算的32.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约所致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,584元，增长32.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加6,584元，增长32.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是付以前年度所欠的公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,584元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6,584元。其中：

国内接待费支出6,584元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研和挂钩帮扶村级来人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会机构编制办公室2021年机关运行经费支出77,750.98元，与上年对比，2020年机关运行经费支出87,534.01元，减少了9,783.03元，主要原因是我办人员变动和贯彻厉行节约所致。部门机关运行经费主要用于差旅费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党建水县委员会机构编制办公室资产总额134719.28元，其中，流动资产709.71元，固定资产原值134009.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6741.9元，其中固定资产增加7560元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7，560元，其中：政府采购货物支出7，560元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7，560元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 

3.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

4.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

5.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大常委会、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

6.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53252400222501111