建水县应急管理局2021年度部门决算

监督索引号53252403200601000

建水县应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责建水县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、协调、指导各乡镇各部门落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草安全生产、应急管理规范性文件，并监督实施。

3、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调驻建部队、地方应急救援力量参与应急救援工作。

7、加强应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8、指导、督促城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调启动县级层面森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、组织制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同建水县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

建水县应急管理局2021年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻落实中央及省州县决策部署，坚持以人民为中心，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，牢固树立“抓安全就是抓发展”的理念，在“重监管、严执法、转作风、抓落实”上下功夫，进一步健全监管体制机制，压实安全工作责任，排查整治事故隐患，深入开展专项治理，推动社会共建共治，力争全年生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数同比持续下降，坚决预防遏制重特大事故发生，推动安全生产与经济社会协调发展，为建设新时代团结进步美丽建水营造持续稳定的社会环境。一是压实安全生产责任；二是推进安全生产领域改革发展；三是防范化解事故风险；四是加强安全监管执法；五是强化应急体系建设；六是抓好安全生产宣传教育；七是抓紧岁末年初事故防范和防灾减灾工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.建水县应急管理局

2.建水县矿山安全监察所

3.建水县政府专职消防队

建水县应急管理局内设机构7个：办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科（行政审批科）、灾害应急综合协调科、非煤矿山科、危化品监管和安全基础科、政治处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县应急管理局2021年末人员编制31人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县应急管理局没有国有资本经营收入、政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支入、政府性基金预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县应急管理局2021年度收入合计10,637,992.5元。其中：财政拨款收入10,607,320.29元，占总收入的99.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,672.21元，占总收入的0.29%。与上年对比增加1,291,600.09元，主要原因是本年度项目资金增加及人员费用增加导致收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县应急管理局2021年度支出合计10,678,005.09元。其中：基本支出5,409,719.21元，占总支出的50.66%；项目支出5,268,285.88元，占总支出的49.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,264,996.58元，主要原因是本年度项目资金增加及人员费用增加导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,409,719.21元。与上年对比增加627,929.66元，增13.13%，主要原因本年度人员费用增加（人员增加和年度正常晋升等原因）导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,115,706.22元，占基本支出的94.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294,012.99元，占基本支出的5.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,268,285.88元。与上年对比增加637,066.92元，主要原因是本年度实施项目所需资金较上年实施项目有所增加，导致项目支出增加。2021年具体项目开支情况：1、应急指挥中心和非煤矿山及建材行业信息化监管平台网络服务费支出100,000.00元；2、非税收入资金安排的支出171,188.81元；3、省级安全生产转移性支付资金（安全生产大检查）支出184,908.13元；4、全国自然灾害综合风险普查（中央资金）支出189,000元；5、中央冬春临时生活困难救助支出2,689,800.00元，省级冬春临时生活困难救助支出80,000.00元，应急管理专项资金支出11,835.34元；6、2021年农村居民住房统一保险补助资金支出694,054.90元；7、中央自然灾害救灾（抗旱）资金支出400,000.00元；8、全国自然灾害综合风险普查（县级资金）支出747,498.70元，我县全国自然灾害综合风险普查工作已接近尾声，得到省、州级的一致好评。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出10,607,320.29元，占本年支出合计的99.34%。与上年对比增加1,401,616.76元，主要原因是本年度项目资金增加及人员费用增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于（建财发〔2021〕11号）县应急指挥中心和非煤矿山及建材行业信息化监管平台网络服务专项经费；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出433,019.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于机关事业单位养老保险费和职业年金支出；

  9.卫生健康（类）支出372,143.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工医疗保障支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出291,078元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于职工的住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出9,411,079.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于人员工资福利、机构运转及项目支出；  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000元，支出决算为114,126元，完成预算的71.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为54,126元，完成预算的90.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行建水县厉行节约有关规定，本年度减少公务用车使用及严格控制公务接待人次数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加86,057.34元，增长306.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加53,353.34元，增长802.71%；公务接待费支出决算增加32,704元，增长152.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年我局工作任务繁重，我县是全国自然灾害风险普查（试点县），全国非煤矿山30个重点县之一，全国有限空间专家指导服务16个重点县之一。云南省内多市县到我局参观学习自然灾害风险普查工作，国家矿监局、省级和州级应急部门多次到我县进行矿山安全监察及有限空间作业专家指导服务。致使本年度增加公务用车使用及严格控制公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60,000元，占52.57%；公务接待费支出54,126元，占47.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出60,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，长期租用公务用平台的一辆公务用车。主要用于公务用车所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54,126元。其中：

国内接待费支出54,126元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次876人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县应急管理局2021年机关运行经费支出223,328.19元，与上年对比减少259,513.89,下降53.75%，主要原因是压缩公务运行费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费16,522.50元、水电费5,000.00元、邮电费3,536.20元、差旅费14,676.87元、工会经费19,401.12元、其他交通费用150,241.50元、其他商品和服务支出13,950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县应急管理局资产总额719,509.53元，其中，流动资产117,596.53元，固定资产601,913.0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少556,216.20元，其中固定资产增加36,550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6,626,340.00元，其中：政府采购货物支出1,415,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,211,000.00元。授予中小企业合同金额6,626,340.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

三、基本支出，指为保障我单位正常运转的日常支出，包括职工工资、养老保险、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州机关网络外部电路租金及设备维护、州政务协同办公系统升级改造等项目支出。

五、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

七、安全监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

监督索引号53252403200601111