红河州建水县青龙镇2021年度部门决算

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红河州建水县青龙镇2021年度部门决算

目录

第一部分  红河州建水县青龙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州建水县青龙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定，加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，面对严峻的财政收入形势压力，青龙镇认真贯彻落实中央、省、州工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项工作的开展。保工资、保运转、保重点、保建设、保民生等资金得到较好的落实，乡村振兴、新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出领域所需资金得到较好的落实和保障。较好的完成了全年财税目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了镇党委经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

1、加大财税建设力度，力争在收入提升上实现新突破

认真贯彻落实2021年地方一般公共预算收入计划任务数，规范财政资金审批管理，保障财政资金运行安全；健全绩效考核指标体系，加强绩效评价结果应用；全面实施部门预决算批复及公开工作，公开内容更加细化；加强单位结转结余资金管理，积极盘活存量资金；加大招商引资力度，努力培植壮大地方财源，克服经济下行对收入的不利影响。

2、优化支出结构，在精细化管理上实现新突破

科学编制部门预算，在保运转、保民生的前提下，确保重点支出，压缩一般公用性支出，贯彻落实中华人民共和国预算法，依法理财，强化预算约束力。按照相关法律法规要求，扩大预算公开范围，全面推进财政决算和“三公”经费预算信息公开，打造“阳关财政”。落实中央八项规定、厉行节约、政府采购等各项规定，及时、足额落实乡镇基本财力保障资金，不断提高保障水平，严格控制“三公”经费支出，2021年“三公”经费预算支出为7.8万元，实际支出为1.7万元。

3、保民生，着力造福百姓

（1）认真落实惠农政策，惠及千家万户。发放耕地力保护补贴4,419,944.00元，；发放草省级公益林生态效益集体和个人补偿资金1,210,604.00元；中央财政天然林停伐集体和个人补助703,199.00元；发放雨露计划和东西协作资金97,000.00元；发放无害化卫生户厕补助130万元；建水县应急管理局冬春救助资金60,000.00元；青龙镇基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目240,000.00元；（2）大力推进农村基础设施建设，青龙镇业租村委会大岭干村生态养殖示范基地建设项目1,100,000.00元，青龙镇业租村委会法依村农田基础设施建设项目2,000,000.00元；水塘寨村委会西租口老年活动室建设项目100,000.00元，建水县青龙镇集镇供水饮水工程60,055.55元，红河州提升乡镇财政所公共服务能力项目293,436.00元。

2021年为乡村振兴的首年，受新冠疫情影响，财政收支面临巨大的压力，据2021年决算数据显示，我镇的全年收支仍严格按照预算数执行，整个乡镇的日常工作平稳有序的进行。但我们也清醒认识到，财政运行还面临一些不容忽视的问题和挑战：一是财政增收基础不牢，培育新的经济增长点尚需时日，财政增收后劲不足；二是财政刚性支出持续增加，财政收支平衡压力很大；三是预算编制的准确性和预算执行的约束力有待进一步增强，部门预决算公开的责任有待进一步压实；四是基础设施建设滞后，建设资金不足。对于这些困难和问题，在下一步的工作中我们将以问题为导向，积极采取切实有效措施，认真加以解决，不断提升财政管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州建水县青龙镇2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、行政单位为：青龙镇人民政府

2、参照公务员法管理的事业单位：建水县青龙镇财政所

3、其他事业单位：建水县青龙镇农业中心、建水县青龙镇国土和村镇规划服务中心、建水县青龙镇社会保障服务中心、建水县青龙镇企业管理服务中心、建水县青龙镇文化广播电视服务中心 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州建水县青龙镇部门2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员38.00人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2021年度部门决算表

青龙镇2021年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。(详见附表) 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县青龙镇2021年度收入合计20,571,310.28元。其中：财政拨款收入16,023,898.02元，占总收入的77.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,547,412.26元，占总收入的22.11%。与上年对比减少16,725,740.88元，主要原因是本年度收到来自上级单位的专项业务资金大幅度减少，上级单位拨付的预算类资金也较上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

红河州建水县青龙镇2021年度支出合计22,323,145.27元。其中：基本支出14,790,775.34元，占总支出的66.26%；项目支出7,532,369.93元，占总支出的33.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少13,994,407.43元，主要原因是2021年受新冠疫情影响各地经济不景气，地方收支缩减，并且2021年项目数量减少，项目对应的支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州建水县青龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,790,775.34元。与上年对比减少6,383,574.14元，主要原因是在本年度工作任务中，由于乡村振兴工作任务重，下乡次数增加，受新冠疫情影响物价上涨导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,885,489.95元，占基本支出的48.99%，与上年对比减少了6,856,478.91元，主要原因是人员调出工资性支出减少以及上级对个人补贴类资金减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,905,285.39元，占基本支出的14.52%，与上年对比增加472,904.77元，主要原因是因为乡村振兴期间办公经费支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州建水县青龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,532,369.93元。与上年对比减少7,610,833.29元，主要原因是2021年为乡村振兴首年，项目较2020精准扶贫年减少，对应的项目资金也相应的减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2010301：该款项2021年累计支付项目资金2,065,075.38元，分别是： 红财农发〔2021〕32号青龙镇老里硐、排楼坡、下寨、天扒寺、中寨卫生公厕项目，支付资金500,200.00元； 红财农发〔2021〕32号青龙镇青龙、龙潭、石灰窑、业租卫生公厕项目，支付资金400,000.00元；红财农发〔2021〕32号青龙镇香山寨、法依卫生公厕建设项目，支付资金199,800.00元； 红财农发〔2021〕32号青龙镇老里硐村委会赵家塘卫生公厕建设项目，支付100,000.00元； 水塘寨、2020年水围山无害化卫生公厕建设项目，支付资金100,000.00元；建红发〔2020〕4号抗击新冠肺炎红十字会拨款，支付资金15,720.00元;红财建发〔2021〕30号青龙镇基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目，支付资金240,000.00元；农业农村和科学技术局镇区公厕提升改造省级专项资金，支付资金6,067.88元；建财发〔2021〕73号爱国卫生七个专项行动工作经费，支付资金346,287.50元； 建水县应急管理局冬春救助资金，支付60,000.00元；建乡振发〔2021〕4号雨露计划和东西协作资金，支付资金97,000.00元；

2、2010699：红财农发〔2021〕19号红河州提升乡镇财政所公共服务能力项目，支付资金293,436.00元；

3、2130209：建林发〔2020〕140号年省级公益林生态效益集体和个人补偿资金，支付资金1,210,604.00元；

4、2130210：建林发〔2020〕141号年中央财政天然林停伐集体和个人补助，支付资金703,199.00元；

5、2130399：建水县青龙镇集镇供水饮水工程款，支付资金60,055.55元；

6、 2130505：红财农发〔2020〕104号青龙镇业租村委会大岭干村生态养殖示范基地建设项目，支付资金1,100,000.00元；红财农发〔2020〕104号青龙镇业租村委会法依村农田基础设施建设项目，支付资金2,000,000.00元；

7、 2296002：红财综发〔2021〕5号水塘寨村委会西租口老年活动室建设项目，支付资金100,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县青龙镇2021年度一般公共预算财政拨款支出16023898.02元，占本年支出合计的71.78%。与上年对比减少8,713,274.00元，主要原因是厉行节约，各单位缩减不必要的开支项，商品服务类支出较上年减少较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出（201）4508729.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的,28.14%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；

（1）人大事务支出282776.36元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出149,276.36元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出53,000.00元；镇人大主席团覆职事务支出80,500.00元；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,841,086.8元，主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

（3）财政事务支出394,261.74元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；  

（4）纪检监察事务支出30,000.00元，主要包括办公费、邮电费、办公设备购置费；  

（5）商贸事务支出366,393.32元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支付1,432,106.18元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

（7）组织事务支付162,105.00元，主要是党群助理工资；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出（207）282,955.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术活动支出，乡镇主要涉及文化站人员工资；

（1）文化和旅游支付276,095.43元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

（2）广播电视支付6,860.00元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出（208）2,689,375.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出；

（1）人力资源和社会保障管理事务支出337,971.92元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

（2）民政管理事务支出1,363,800.00元，主要是镇属6个村委会、36个党支部、55个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出；

（3）行政事业单位养老支出987,603.53元，其中：归口管理的行政单位离退休支出4,000.00元，主要是镇机关单位遗属补助人员生活补助支出；事业单位离退休支出3,200.00元，主要是镇事业单位遗属补助人员生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出892,289.76元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出56,144.17元，主要是镇在职人员的职业年金缴费； 其他行政事业单位养老支出31,969.60元，主要是生活补助；

9.卫生健康（类）支出（210）1,143,279.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于医疗卫生与计划生育支出，乡镇主要涉及合管办人员工资；

（1）卫生健康管理事务支出27,600.00元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

（2）行政事业单位医疗支出885,573.52元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出；

（3）其他卫生健康支出230,105.77元，主要是镇合管办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出（213）6,363,876.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.71%。主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

（1）农业农村支出1,861,604.99元，其中：事业运行支出1,861,604.99元，镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

（2）林业和草原支出831,486.39元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

（3）其他水利支出570,785.46元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

（4）扶贫支出3,100,000.元，主要是用于扶贫项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出（220）349,561.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于国土中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

19.住房保障（类）支出（221）586,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出（229）100，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县青龙镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74,800.00元，支出决算为17,013.58元，完成预算的22.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,197.58元，完成预算的35.05%；公务接待费支出决算为4,816.00元，完成预算的12.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位本年度坚持厉行节约的原则，公务接待费比预算数有所减少，另一个原因是公务用车进行改革，公车只用于下乡公务办事，减少了使用的次数，节约了开支。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16,915.86元，下降49.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,314.76元，下降40.54%；公务接待费支出决算减少8,601.10元，下降64.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严控经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12,197.58元，占71.69%；公务接待费支出4,816.00元，占28.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12,197.58元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0)辆。

公务用车运行维护支出12,197.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,816.00元。其中：

国内接待费支出4,816.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作，低保动态管理，农村环境整治，查勘灾情、危房改造等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县青龙镇部门2021年机关运行经费支出689,677.04元，与上年对比减少255,322.02元,主要原因是2021年厉行节约，以及精准扶贫结束，会议、下村、复印材料数量减少等。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河州建水县青龙镇部门资产总额18993579.21元，其中，流动资产3208506.51元，固定资产12,441,488.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,000.00元，其他资产3,337,584.05元（公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加410,173.07元，其中固定资产增加151,220.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值1,700.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋560.00平方米，账面原值1,270,000.00元，实现资产使用收入14,597.72元。（详见国有资产占有使用情况表）

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4,004,731.07元，其中：政府采购货物支出109,770.00元；政府采购工程支出3,894,961.07元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,004,731.07元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

 3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

 5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

  6.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标;

7.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费;

8.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

9.201（类）10（款）01（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.201（类）10（款）50（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.域名（Domain Name）是用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，它与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。域名类似于网络上的门牌号码，但相对于IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。中文域名，顾名思义就是以中文表现的新一代域名，同英文域名一样，是互联网上的门牌号码。

监督索引号53252400155801111