建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年度部门决算

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建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年度部门决算

目录

第一部分建水县退耕还林工作领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分建水县退耕还林工作领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。主要职责任务：县退耕办是县退耕还林工作领导小组的常设机构，承办领导小组日常事务；负责全县退耕还林工作，组织有关部门贯彻落实退耕还林的有关政策，办法的退耕还林总体规划的落实；组织协调相关部门负责做好退耕还林计划的编制，合同签订，种苗准备、造林管护、科技支撑、流域治理，钱粮补助兑现、地类变更、核权发证等工作；负责退耕还林工作设计的编制与上报、技术指导、督促落实、检查验收、档案管理等项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成云南省自然资源督察反馈问题的整改。

2.完成2015年新一轮退耕还林未保存面积1158亩地块变更。

3.完成2018年新一轮退耕还林600亩，涉及8个乡镇，9个村委会，18个林班，23个小班,第二次县级全面检查验收；目前保存面积为600亩，保存率为100%。

4.完成2017年新一轮退耕还林10000亩第三次县级检查验收工作，涉及14个乡镇，53个村委会，271个小班。

5.按《云南省林业和草原局关于整改自然资源督察反馈问题的通知》、《云南省2014-2017年退耕还林数据主要问题》的要求，对存在的问题进行整改。

6.完成2020年中央财政补助项目3000亩的造林任务并通过林业技术员检查验收。

7.完成2017年度新一轮退耕还林项目中西庄镇60亩退耕还林地因美丽大道建设占用地块的变更。

8.对审计发现的建水县林草局监管不到位，1158亩退耕地块未达成效及时进行整改。我县2015年新一轮退耕还林工程1158亩2018年未通过检查验收暂扣46.32万元退耕还林补助资金，我局已积极向涉及乡镇政府对接，并下达整改通知书。其中：普雄乡965亩未保存退耕地已完地块的变更，南庄镇193亩保存率未达标地块已补植补种了花椒达到了验收标准，确保了退耕地造林成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：建水县退耕还林工作领导小组办公室，共设置内设机构办公室1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县退耕还林工作领导小组办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年度收入合计5，341，869.84元。其中：财政拨款收入5，316，169.84元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,700.00元，占总收入的0.48%。与上年对比增加3,196,517.42元，主要原因分析是：项目增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年度支出合计5,346,267.02元。其中：基本支出1,336,169.84元，占总支出的24.99%；项目支出4,010,097.18元，占总支出的75.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,182,673.22元，主要原因分析是：项目增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县退耕还林工作领导小组办公室正常运转的日常支出1,336,169.84元。主要原因是职工工资正常晋升，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,317,068.92元，占基本支出的98.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,100.92元，占基本支出的1.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县退耕还林工作领导小组办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,010,097.18元。与上年对比增加2,835,118.30元,主要原因分析是工程项目完工按合同进度支付，支出增加。具体项目开支及开展工作情况：红财资环发（2021）4号中央财政林业草原生态保护恢复资金3,980,000.00元，退耕还林工作经费支出22，8,4.20元和碳汇项目运行费7,610.98元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出5,316,169.84元，占本年支出合计的99.44%。与上年对比减少3,160,088.80元,主要原因是工程项目完工按合同进度支付，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

8.社会保障和就业（类）支出122,398.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出111,576.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险；

10.节能环保（类）支出3,980,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%。主要用于退耕还林生活补助支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

12.农林水（类）支出1,018,831.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.16%。主要用于基本支出（人员经费支出和日常公用支出）1,018,831.36元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

19.住房保障（类）支出83,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为300.00元，超预算完成。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为300.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因接待费年初未预算，年度中间退耕还林工作任务较多，接待来访群众和外单位人次增加，接待费超预算执行，导致决算数超预算数.

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,788.00元，下降90.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2051.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少737.00元，下降71.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年决算数，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约相关要求，严格控制，在物价上涨的情况下，“三公”经费支出决算保持不变，切实压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出300.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。该公务用车主要用于开展工程项目野外调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等在其他交通费中反映。

3.公务接待费300.00元。其中：

国内接待费支出300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工程项目野外调查，接待1批次及6人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县退耕还林工作领导小组办公室2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县退耕还林工作领导小组办公室资产总额32,891.29元，其中，流动资产1,547.04元，固定资产31,344.25元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,829.42元，其中固定资产减少8,465.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0元，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,774,500.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出1,774,500.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,774,500.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（八）退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

（九）退耕还林工程：反映退耕还林工程建设支出。

（十）其他风沙荒漠治理支出：反映除京津以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

（十一）森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水土流失等支出。

（十二）森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

监督索引号53252403200300701111