建水县林业和草原调查规划队2021年度部门决算

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　　建水县林业和草原调查规划队2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分建水县林业和草原调查规划队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分建水县林业和草原调查规划队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全县森林资源调查，林业区划、林业项目规划设计及编制森林经营方案；编制林业工程项目年度作业设计和森林采伐限额；负责全县林业工程项目实施的监督，检查验收；负责全县森林资源连续清查体系的建立和资源管理；负责全县森林资源建档和动态监测；负责全县森林资源资产评估，工程项目征占用林地调查及可行性报告编制。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.扎实做好关系民生及老百姓养殖项目征用林地调查与可行性报告编制工作

　　积极配合林政股等相关股室和其他单位，认真做好南庄镇背单山建筑石料采石场建设和建水县回元柑橘基地建设2个项目征用林地调查与可行性报告的编制工作。

　　2.认真做好林木采伐作业设计

　　完成了临安镇幸福村委会马发有和利民竹鸡河甸尾小组普迪受灾桉树林木采伐作业设计的编制工作。

　　3.造林作业设计

　　配合生态修复科完成建水县西庄镇小关村委会“界石山”林地恢复植被造林作业设计及建个元高速公路沿线造林地块规划。

　　4.配合林政执法，做好技术服务

　　配合林政执法大队和森林警察大队，做好案件的外业调查和鉴定报告的编制，指导乡镇森林督查图斑的外业调查核实。

　　5.配合生态修复科做好“十四五”造林规划和建水县岩溶地区第四次石漠化调查工作

　　十四五期间我县森林覆盖率要有大的提升，首先就是要做好造林地块的规划，分别从人工造林、封山育林、退化林修复三大块进行生态修复规划。

　　按照省州通知要求，组织乡镇林业技术人员认真培训，积极开展建水县岩溶地区第四次石漠化调查工作。此项工作正在调查编制中。

　　6.窗口服务工作

　　负责全县工程建设项目用地审查工作，1-10月为115家单位和个体提供工程建设项目用地服务查询和出具审查意见。其中养殖场建设项目66家，种植项目17家，采石、采砂、采矿项目17家，其他工程项目15家。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县林业和草原调查规划队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位建水县林业和草原调查规划，设内设机构一个：办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县林业和草原调查规划队2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县林业和草原调查规划队没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县林业和草原调查规划队2021年度收入合计1,509,420.70元。其中：财政拨款收入1,489,420.70元，占总收入的98.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的1.33%。本年收入比上年收入1,488,488.61元增加20932.09元、1.41%，主要原因是人员经费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县林业和草原调查规划队2021年度支出合计1,500,637.88元。其中：基本支出1,489,420.70元，占总支出的98.9%；项目支出11,217.18元，占总支出的0.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年支出1,501,631.61元减少993.73元、0.07%，主要原因是公用经费和项目经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障建水县林业和草原调查规划队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,489,420.70元。本年支出比上年支出1,488,488.61元增加932.09元、0.06%，主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,463,813.92元，占基本支出98.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,606.78元，占基本支出的1.72%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障建水县林业和草原调查规划队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,217.18元。与上年13,143.00元对比减少1925.82元、17.17%，主要原因是本年项目经费支出减少。项目为森林督查林地变更工作，主要用于项目办公费4233.34元、手续费210元、委托业务费1376元、其他交通费用521.24元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县林业和草原调查规划队2021年度一般公共预算财政拨款支出1,489,420.70元，占本年支出合计的98.9%。与上年1,488,488.61元对比增加932.09元、0.06%，主要原因是人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出136,514.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于养老保险费保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出131,590.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,141,739.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.66%。主要用于人员工资及公用经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出90,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县林业和草原调查规划队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31200元，支出决算为1,260.00元，完成预算的4.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的%；公务接待费支出决算为1,260.00元，完成预算的4.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求控制支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,293.00元，下降64.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2300元，下降100%；公务接待费支出决算增加7.00元，增长0.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照要求控制支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出1,260.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费1,260.00元。其中：

　　国内接待费支出1,260.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林资源调查、林业区划等工作来人发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县林业和草原调查规划队2021年机关运行经费支出0.00元，本单位属于事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，建水县林业和草原调查规划队资产总额43602.36元，其中，流动资产11507.42元，固定资产32094.94元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2005.96元，其中流动资产增加9306.5元，固定资产减少7300.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一） 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　监督索引号53252403200300201111