建水县国有林场2021年度部门决算

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建水县国有林场2021年度部门决算

目录

第一部分建水县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分建水县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县国有林管理工作；宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；制定国有林业发展规划和年度营林计划，组织和指导国有林营造林活动；开展病虫害林木、火灾灾害木清理工作；组织管理辖区内森林病虫害防治及森林防火工作；依法保护、管理国有林范围内野生动植物资源工作，依法保护国有林湿地资源；依法处理国有林范围内森林、林木和林地所有权和使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；建立健全国有林护林网络，国有林护林队伍的管理；负责管理国有林聘请的临时护林员；承担县级林业行政主管部门委托的其他涉林管理事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年建水县国有林场在县委、县政府、县林业局党委的正确领导下及上级业务部门的大力支持和帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神，积极探索国有林场2021年建水县国有林场在县委、县政府、县林业局党委的正确领导下及上级业务部门的大力支持和帮改革发展之路，全场上下同心同德，全面贯彻落实科学发展观，突飞猛进。坚持把改革发展作为第一要务，大力推进国有林场改革，认真贯彻落实和掌握省、州、县林业工作会议精神，促进工作的顺利开展，较好的完成了各项工作目标任务。

1.森林防火工作

森林防火工作是林场的中心工作，今年的防火工作是在气候条件异常，后期干旱无雨，高危火险天气持续时间长等严峻形势下，采取超常规措施，严防死守，重点林区和重点防范部位进行专人管护，共聘请护林员17人，其中国家级6人、省级6人，天然商品林5人。为了做好防火工作，我场多次召开会议，专题布置护林防火工作，明确了工作目标和职责，在长坡头、尖山水库、暮阳山、小陡坡林区的重点地段开设生土防火隔离带7.5千米，进村入户宣传100多人次，为预防森林火灾的发生起到了积极的作用。加强宣传教育，坚持巡山护林，重点地段、关键时期重点守护的方针。由于天气干旱，火险等级持续偏高，我场职工排除困难，坚守岗位，全力做好护林防火工作。措施明确、工作到位，我场林区内全年未发生森林火灾和人员伤亡事故。

2.公益林和天然商品林管理工作

重点公益林和天然商品林停伐工程的实施对于进一步优化森林资源结构，改善我县生态环境，起到十分重要的作用。根据上级规划修编后，我场的国家级公益林管护面积38700亩，省级公益林面积11500亩，天然商品林停伐面积26146.5亩。为了管好此项工作，我场在掌握相关文件精神的基础上，认真组织实施，根据各林区的实际情况，聘用了17名专业护林人员，并分别签订了管护合同和劳务协议、购买意外伤害保险、明确了工作职责和管护范围。我场技术人员不定期抽查，所有护林人员均能按合同规定的内容坚持巡山护林，并如实填写巡山记录，没有发生盗伐、滥伐等毁坏森林资源的现象发生，管护效果显著，对森林资源的保护起到了很好的作用。

3.营林工作

今年在甸尾乡大黑脑国有林区组织完成2020年1000亩森林抚育任务，同时又规划2021年1000亩森林抚育；对2020年大牛场林区2000亩国家储备林基地建设项目公开招标，目前中标单位正在组织施工；对2018年国家储备林项目在暮阳山750亩和尖山水库1250亩补植补造。

4.2021年林场森林督查、监测、资源管理工作

2021年国有林森林核查疑似图斑7个，面积19.4亩，经实地核查7个疑似图斑已号。根据省、州毁林种植的相关文件精神,协调相关执法力量对撒红底国有林被侵占的农户下发通知书30余份,农户现场指认面积300亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县国有林场2021年度决算编报的单位共1个（建水县国有林场）。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即:建水县国有林场,共设置内设机构办公室1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县国有林场2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县国有林场没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县国有林场2021年度收入合计2,346,105.66元。其中：财政拨款收入2,337,440.06元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,665.60元，占总收入的0.37%。与上年对比增加249,909.76元，主要原因分析是：财政拨款国家级天然林、公益林、管护用房资金增加；其他收入增加原因是其他森林火灾保险费工作经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县国有林场2021年度支出合计2,342,787.78元。其中：基本支出1718131.78元，占总支出的73.34%；项目支出624,656.00元，占总支出的26.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加246,633.28元，基本支出增加主要原因是：人员正常晋升经费正常增加；项目支出增加主要原因是：按照项目进度，国家级天然林、公益林、管护用房资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县国有林场正常运转的日常支出1,718,131.78元。与上年对比增加470,917.58元，主要原因分析是：正常晋升，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,690,090.5元，占基本支出的98.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,041.28元，占基本支出的1.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出624,656.00元。与上年对比减少224,284.30元，主要原因分析是：项目完工按合同进度支付工程款，项目支出减少。

其中：森林生态效益补偿项目支出319,768.28元（主要用于支付项目护林员工资152,800.00元，保险费12,186.64元，项目工程款132,025.93元，油款5,000.00元，其他公用支出17,755.71元）、天然商品林项目支出112,500.00元（主要用于支付项目护林员工资17,500.00元，油款5,000.00元，管护费40,000.00元，技术服务费50,000.00元）、国有林场新建管护用房资金127,500.00元（主要用于支付项目工程款127,500.00元）、其他森林火灾保险费工作经费1,100.00元和国有林场改革资金支出4,247.72元（主要用于支付开展工作所需的办公费及其他支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县国有林场2021年度一般公共预算财政拨款支出2,341,687.78元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加253,466.28元，主要原因分析是：工资变动，支出增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

8.社会保障和就业（类）支出156,407.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出140,934.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险；

10.节能环保（类）支出240,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于天然商品林项目停伐补助支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

12.农林水（类）支出1,699,956.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.6%。主要用于基本支出（人员经费支出和日常公用支出）1，316,400.33元和项目支出383,556.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

19.住房保障（类）支出104,389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县国有林场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是无年初预算。。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县国有林场2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县国有林场资产总额2,603,014.73元，其中，流动资产160，875.86元，固定资产2，442，138.87元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少24,096.38元，其中固定资产减少98,542.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额999,867.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出999,867.000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额999,867.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（八）森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

 （九）其他林业支出：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

 监督索引号53252403200300801111