建水县发展和改革局2021年度部门决算

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　　建水县发展和改革局2021年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县发展和改革局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县发展和改革局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、拟订并组织实施建水县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。 

　　2、协调推进数字化经济建设各项任务。牵头开展社会信用体系建设。 

　　3、贯彻执行国家、省州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，按定价权限制定和调整由县级管理的重要商品和服务价格。 

　　4、贯彻执行国家、省、州级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。 

　　5、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。 

　　6、承办县委、县政府交办的其他事项。 

　　7、贯彻执行国家有关大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作的法律、法规、政策。 

　　8、指导、配合大中型水利水电工程项目法人和设计单位开展水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作，并按国家有关规定对编制过程进行监督。 

　　9、协助大中型水利水电工程项目法人对水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告进行报批工作，并对移民安置规划报告的实施进行监督管理。 

　　10、负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行县级专项验收。 

　　11、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记、报批和动态管理工作。 

　　12、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和报批工作;负责后期扶持项目年度计划的编制和上报，并对批准的年度项目组织实施。 

　　13、负责组织全县移民实施生产技能培训。 

　　14、负责管理使用全县大中型水利水电工程移民后期扶持资金，并配合有关单位对资金使用情况的审计、稽查。负责全县移民业务统计工作。 

　　15、处理移民来信来访，配合有关部门和乡镇人民政府做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。 

　　16、协调处理移民搬迁安置工作中出现的重大问题，并及时将有关情况呈报建水县人民政府。 

　　17、承办县委、县政府和县发展和改革局交办的其他任务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年在县委、县政府的坚强领导下，我局以“项目建设”为抓手，以“美丽县城、特色小镇”建设为契机，主动服务和融入国家及省、州发展战略，统筹推进全县改革发展的各项工作，确保经济宏观调控、项目管理、综合改革、依法治价、脱贫攻坚、作风建设等重点工作落到实处并取得阶段性的实效，面对更加严峻的宏观经济形势和经济下行压力，我局认真履行发改职能，扎实工作，全力促进了全县经济社会平稳健康发展和各项改革工作深入推进。搬迁安置办切实做好移民后期扶持人口核减工作，加强对移民后扶直补人口的动态管理。大力推进项目实施，为移民增收打好基础。加大移民培训力度，增加就业渠道。配合相关部门做好建水县48个大中型水库移民后扶项目的检查验收工作。配合相关部门做好滇中引水工程建设征地和移民安置有关工作。切实做好信访维稳工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个为建水县发展和改革局机关，参照公务员法管理的事业单位1个为建水县搬迁安置办公室（独立核算），其他事业单位4个（由发展和改革局统一核算），分别是： 

　　1、建水县发展和改革局机关 

　　2、建水县搬迁安置办公室 

　　3、建水县经济信息站 

　　4、建水县储备军供管理站 

　　5、建水县重点项目办公室 

　　6、建水县能源安全技术中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县发展和改革局2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员24人（含参公管理事业人员6人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　建水县发展和改革局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县发展和改革局部门2021年度收入合计58,611,423.59元。其中：财政拨款收入50,918,323.59元，占总收入的86.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,693,100元，占总收入的13.13%。与上年46,241,262.24元对比增加12,370,161.35元，主要原因是搬迁安置办公室2021年增加了移民建设项目资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县发展和改革局部门2021年度支出合计51,213,323.59元。其中：基本支出10,431,269.39元，占总支出的20.37%；项目支出40,782,054.2元，占总支出的79.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年48,593,901.30元对比增加2,619,422.29元，主要原因是搬迁安置办公室2021年增加了移民项目资金。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障建水县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,431,269.39元。与上年11,199,296.65元对比减少768,027.26元，主要原因是行政人员减少,则人员经费及办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,242,417.83元，占基本支出的88.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,188,851.56元，占基本支出的11.4%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障建水县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,782,054.2元，具体支出为发展与改革事务支出14,200,787.18元、市场监督管理事务支出14,900.00元、大中型水库移民后期扶持基金支出12,327,874.01元、城乡社区公共设施建设支出500,000.00元、农业农村支出79,833.36元、大中型水库库区基金安排的支出13,250,059.49元、其他农林水支出118,600.16元、粮油物资事务支出290,000.00元。与上年37,394,604.65元对比增加3,387,449.55元，主要原因是搬迁安置办公室2021年增加了移民项目资金支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出25,340,390.09元，占本年支出合计的49.48%。与上年33,056,524.86元对比减少7,716,134.77元，主要原因是一般公共预算财政拨付的项目前期经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1、一般公共服务（类）支出21,403,969.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。主要用于2010401行政运行款5,843,610.82元，201402一般行政管理事务款7,331,287.18元，2010408  物价管理44,900.00元， 22010450事业运行款1,639,671.42元，2010499  其他发展与改革事务支出6,824,600.00元，2013816食品安全监管14,900.00元。 

　　2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　7、文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　8、社会保障和就业（类）支出1,330,841.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休款119,488.00元，2080502事业单位离退休款400.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款789,656.32元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出款45,438.25元，2080801死亡抚恤款375,858.80元，2082201移民补助款4,969,200.00元,2082202基础设施建设和经济发展7,358,674.01元。 

　　9、卫生健康（类）支出803,177.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于2101101  行政单位医疗329,661.39元，2101102  事业单位医疗128,310.84元， 2101103 公务员医疗补助 317,035.55元，2101199  其他行政事业单位医疗支出28,170.00 元。 

　　10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　11、城乡社区（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于2120303 小城镇基础设施建设500,000.00元。 

　　12、农林水（类）支出198,433.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于2130199其他农业农村支出79，833.36元，2136601基础设施建设和经济发展10,808,800.00元，2136699其他大中型水库库区基金支出款2,441,259.49元,2139999其他农林水支出款118,600.16元。 

　　13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　14、资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　18、自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　19、住房保障（类）支出513,968元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于2210201住房公积金513,968.00元。 

　　20、粮油物资储备（类）支出290,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于2220106 粮食专项业务活动110,000.00元,2220199其他粮油事务支出款180,000.00元。 

　　21、国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　22、灾害防治及应急管理（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于2240703自然灾害救灾补助 300,000.00元。 

　　23、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　24、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　25、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　26、抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出； 

　　  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为904,000.00元，支出决算为148,244.00元，完成预算的16.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为148,244.00元，完成预算的18.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位列行节约严格控制公务接待费,没有超出预算数。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加58,814元，增长65.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,075元，下降100%；公务接待费支出决算增加64,889元，增长77.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年往来单位业务增加公务接待费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出148,244元，占100%。具体情况如下： 

　　1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3、公务接待费支出148,244元。其中： 

　　国内接待费支出148,244.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待166批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,071人（其中：外事接待人次0人）。主要用于往来单位业务发生的公务接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县发展和改革局部门2021年机关运行经费支出818,922.56元，主要用于机关各部门办公费用等。与上年1,831,506.31元对比减少1,012,583.75元，主要原因2021年减少了卫生分健康支出及地方自然灾害应急管理支出100万元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县发展和改革局部门资产总额10,815,397.43元，其中，流动资产7,435,874.79元，固定资产2,694,935.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产684,587.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,841,588.93元，其中固定资产增加99,572.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋650平方米，账面原值431,096.50元，实现资产使用收入75,068.57元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额10,764,663.17元，其中：政府采购货物支出153,285.00元；政府采购工程支出6,404,953.17元；政府采购服务支出4,206,425.00。授予中小企业合同金额10,764,663.17元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　（二）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　（三）年初结转结余，主要为当年支出预算为完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（四）基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。 

　　（五）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。 

　　（六）农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 

　　（七）国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

　　监督索引号53252400730301111