建水县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算

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建水县搬迁安置办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  建水县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作的法律、法规、政策。

2、指导、配合大中型水利水电工程项目法人和设计单位开展水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作，并按国家有关规定对编制过程进行监督。

3、协助大中型水利水电工程项目法人对水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告进行报批工作，并对移民安置规划报告的实施进行监督管理。

4、负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行县级专项验收。

5、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记、报批和动态管理工作。

6、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和报批工作;负责后期扶持项目年度计划的编制和上报，并对批准的年度项目组织实施。

7、负责组织全县移民实施生产技能培训。

8、负责管理使用全县大中型水利水电工程移民后期扶持资金，并配合有关单位对资金使用情况的审计、稽查。负责全县移民业务统计工作。

9、处理移民来信来访，配合有关部门和乡镇人民政府做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。

10、协调处理移民搬迁安置工作中出现的重大问题，并及时将有关情况呈报建水县人民政府。

11、承办县委、县政府和县发展和改革局交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强对移民后扶直补人口的动态管理。

年初县搬迁安置办向各移民乡镇下发了移民动态管理工作通知，认真开展移民动态管理核减工作，2021共核减移民人口53人，发放移民直补资金376.20万元。

2、加强移民后期扶持项的实施管理。

2021年积极争取各级移民专项资金，认真组织实施水库移民后期扶持项目，不断加强水库移民后期扶持力度。除继续实施2020年度结转的3件项目外，2021年计划实施项目13件。2020年度项目3件总投资2,620.00万元，到位资金1,950.42万元，完成投资1,770.00万元，占总资的67.6%；2021年计划项目13件，总投资2,025.00万元，目前下达资金的有5件，到位资金1,114.00万元，完成投资545.00万元，占总资的48.9%，还有8件项目未下达资金，正在积极争取尽快下达资金和开工。项目的实施，使移民群众生产生活条件得到进一步改善、收入得到一定提高，有效地促进了库区和移民安置区的经济发展和社会和谐稳定。

3、加大移民培训力度，增加就业渠道

为认真贯彻执行《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》，2021年，建水县搬迁安置办公室共拨出劳务科技培训经费46.00万元，对甸尾、西庄、南庄等7个乡镇开展马铃薯、莲藕、小米辣等种植培训。

切实抓好我县大中型水库移民后期扶持工作，提升移民科技文化素质和就业技能，现已完成移民汽车驾驶员培训38人。

4、移民职业教育招生

根据省、州要求，我县积极开展“移民职业教育招生”工作，加强对移民乡镇的政策宣传。2021年，完成移民职业教育招生5人。

5、配合做好红河州建水县48个大中型水库移民后扶项目的检查验收。

按州搬迁安置办的要求，建水县搬迁安置办公室积极配合云省汇江工程技术咨询有限公司，完成了建水县48个大中型水库移民后扶项目的检查验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即建水县搬迁安置办公室。建水县搬迁安置办公室内设三个职能股室，分别是：综合股、后期扶持股、规划安置股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人,公务员5人，机关工勤人员1人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

建水县搬迁安置办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县搬迁安置办公室部门2021年度收入合计27,217,170.86元。其中：财政拨款收入27,217,170.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。其中:2010401款862,483.36元，占总收入的3.17%；2010450款204,669.12元，占总收入的0.75%;2010499款265,000.00元，占总收入的0.97%;2080505款122,074.88元，占总收入的0.45%;2101101款51,966.12元，占总收入的0.19%;2101102款18,720.68元，占总收入的0.07%;2101103款33,031.20元，占总收入的0.12%;2101199款2,504.00元，占总收入的0.01%;2210201款78,788.00元，占总收入的0.29%;2082201款4,969,200.00元，占总收入的18.26%；2082202款7,358,674.01元，占总收入的27.04%；2136601款10,808,800.00元，占总收入的39.71% ；2136699款2,441,259.49元，占总收入的8.97%。

2020年财政拨收入15,893,810.73 元。其中基本支出收入1,174,673.35元;项目收入14,719,137.38元。

2021年财政拨收入比2020年多11,323,360.13 元，原因是基本支出增加199,564.01元，项目经费增加11,123,796.12元；2021年财政拨款支出比2020年增加8,970,721.07元。因是基本支出增加199,564.01元，项目支出增加8,771,157.06元。

二、支出决算情况说明

建水县搬迁安置办公室部门2021年度支出合计27,217,170.86元。其中：基本支出1,374,237.36元，占总支出的5.05%；项目支出25,842,933.5元，占总支出的94.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。其中2010401款862,483.36元，占总支出的3.17%；2010450款204,669.12元，占总支出的0.75%;2010499款265,000.00元，占总支出的0.97%;2080505款122,074.88元，占总支出的0.45%;2101101款51,966.12元，占总支出的0.19%;2101102款18,720.68元，占总支出的0.07%;2101103款33,031.20元，占总支出的0.12%;2101199款2,504.00元，占总支出的0.01%;2210201款78,788.00元，占总支出的0.29%;2082201款4,969,200.00元，占总支出的18.26%；2082202款7,358,674.01元，占总支出的27.04%；2136601款10,808,800.00元，占总支出的39.71% ；2136699款2,441,259.49元，占总支出的8.97%。  

2021年财政拨款支出27,217,170.86元。其中基本支出1,374,237.36元，项目支出25,842,933.50元。

2020年财政拨款支出18,246,449.79元。基本支出1,174,673.35元，项目支出17,071,776.44元。

2021年财政拨款支出比2020年增加8,970,721.07元。原因是基本支出增加199,564.01元，项目支出增加8,771,157.06元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障建水县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,374,237.36元。与上年对比支出增加199,564.01元，主要原因分析包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,299,308.36元，占基本支出的94.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,929元，占基本支出的5.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障建水县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,842,933.5元。与上年对比项目支出增加8,771,157.06元,主要原因是2021项目收入增加，支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

项目支出25,842,933.50元中：含一般公共服务收入2010499款265，000.00元，占项目支出的1.03%；大中型水库移民后期扶持基金支出2082201款4,969,200.00元，占项目支出的19.23%;2082202款7,358,674.01元，占项目支出的28.47%;农林水支出收入2136601款10,808,800.00元，占项目支出的41.82%;农林水支出收入2136699款2,441,259.49元，占项目支出的9.45%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

建水县搬迁安置办依法依规按照相关财政政策,在项目实施过程中按照项目决策、项目管理、项目绩效的指标要求，认真做好项目管理工作。建水县搬迁安置办2021年度库区和移民安置区的项目已按批准的建设内容完成，投资控制合理，工程质量合格，工程运行情况正常，项目效益明显，绩效自评为优良。通过库区和移民安置区基金的支持，我县不断实施基础设施和产业开发项目，促进了库区和移民安置区产业发展，加快了移民增收步伐，移民的生产生活条件不断得到改善、生活水平不断得到提高，移民群众安居乐业，维护了库区和移民安置区社会稳定，基本实现了“搬得出、稳得住、能发展”的移民工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,639,237.36元，占本年支出合计的6.02%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少1,069,835.99元，主要原因分析：2021没有项目支出，2020年2139999款其他农林水支出1,534,400.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,332,152.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.27%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出。人员工资、对个人和家庭的补助已按照规定发放至职工个人或存入公积金账户，商品和服务支出主要用于单位办公费、招待费其他交通费等支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出122,074.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出106,222元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗，公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出78,788元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000.00元，支出决算为3,412元，完成预算的85.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,412元，完成预算的85.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少110元，下降3.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少110元，下降3.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少了公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,412元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,412元。其中：

国内接待费支出3,412元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民人口核减、移民工程项目建设、移民乡镇村组到搬迁安置办汇报相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出74,929.00元，2020年机关运行经费支出72,188.72元，与上年对比支出增加2,740.28元，主要原因分析办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建水县搬迁安置办公室部门资产总额215,679.41元，其中，流动资产689.41元，固定资产214,990.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6,404,953.17元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出6,404,953.17元；政府采购服务支出6,404,953.17元。授予中小企业合同金额6,404,953.17元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。  

三、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

四、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

五、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

六、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

监督索引号53252400730300101111